Faktúry 2017 (DeD Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA274201700996   Spojená škola intern. Snina
Palárikova1603/2, Snina
42382530  fa za stravu  -56,60 
bez DPH
    27.12.2017   
FA274201700997   LL SHOP Lakatošová Alžbeta
Hlavná 165/10, Veľké Kapušany
31231586  fa za všeob. materiál  730,00 
vrátane DPH
715/2017    28.12.2017  28.12.2017 
FA274201700998   Šuľák - Výťahy
Hrubov
17134692  fa za servis výťahov  944,84 
vrátane DPH
  528/2017  28.12.2017  10.01.2018 
FA274201700999   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A, Bratislava
35697270  fa za mobilné telefóny  165,51 
vrátane DPH
zml.    28.12.2017  10.01.2018 
FA274201701000   Lekáreň Dr. Max 9 s.r.o.
Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec
46043705  fa za lieky  6,01 
vrátane DPH
  665/2017  29.12.2017  10.01.2018 
FA274201701001   Lekáreň Dr. Max 9 s.r.o.
Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec
46043705  fa za lieky  29,27 
vrátane DPH
  664/2017  29.12.2017  10.01.2018 
FA274201701002   Lekáreň Helianthus-
Cintorínska 464, Parchovany
50393707  fa za lieky  373,67 
vrátane DPH
  662/2017  29.12.2017  10.01.2018 
FA274201701003   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
35743565  fa za plyn  3052,02 
vrátane DPH
P1435/2015    29.12.2017   
<< < | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť