Faktúry 2018 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA268180107   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28, Bratislava
35763469  služby pevnej siete  112,38 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb    05.03.2018  06.03.2018 
FA268180065   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  114,60 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb    06.02.2018  07.02.2018 
FA268180013   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  114,86 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb    05.01.2018  08.01.2018 
FA268180482   Sinako SK s.r.o.
Na Graniari 17,Banská Bystrica
44791712  elektrický ovládač na posteľ  54.- 
vrátane DPH
  246/2018  19.10.2018  22.10.2018 
FA268180088   Seteza elektro spol.s r.o.
Šafárikovo nám.1,Spišská Nová Ves
31704387  spotrebný elektro materiál  336,30 
vrátane DPH
  38/2018  22.02.2018  06.03.2018 
FA268180381   Sanimed s.r.o.
Letná 46,Spišská Nová Ves
36180874  invalidný kočík  292,95 
vrátane DPH
  193/2018  20.08.2018  21.08.2018 
FA268180144   PVPS a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné  696,14 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    29.03.2018  05.04.2018 
FA268180278   Psychonet, s.r.o.
P.Jilemnického 2528/21,Spišská Nová Ves
36664511  odborná prednáška  100.- 
bez DPH
  134/2018  18.06.2018  19.06.2018 
FA268180588   Psychonet s.r.o.
P.Jilemnického 2528/21,Spišská Nová Ves
36664511  odborná prednáška  100.- 
bez DPH
  307/2018  17.12.2018  18.12.2018 
FA268180595   Probugas a.s.
Miletičová 23,Bratislava
47695421  plyn na vykúrovanie  3.420.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    17.12.2018  17.12.2018 
FA268180525   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  plyn vykúrovací  3.888.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    09.11.2018  13.11.2018 
FA268180398   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  plyn na vykúrovanie  3.592,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    13.09.2018  14.09.2018 
FA268180142   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  plyn  3.592,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    28.03.2018  29.03.2018 
FA268180089   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  revízia zásobníkov plynu  238,99 
vrátane DPH
Zmluva o prenájme zásobníkov  39/2018  22.02.2018  26.02.2018 
FA268180082   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  plyn  3.592,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    16.02.2018  19.02.2018 
FA268180091   Prenx s.r.o.
Nezábudkova 5,Bratislava
36172812  certifikované taplomery  226,80 
vrátane DPH
  40/2018  26.02.2018  09.03.2018 
FA268180333   Pracovné odevy-Mária Repaská
Odborárov 570,Spišská Nová Ves
30666171  pracovný odev,utierky,rukavice  485,24 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  165/2018  20.07.2018  23.07.2018 
FA268180159   Pracovné odevy-Mária Repaská
Odborárov 570,Spišská Nová Ves
30666171  detské uteráky  11,50 
vrátane DPH
  71/2018  05.04.2018  12.04.2018 
FA268180501   Pracovné odevy
Hviezdoslavova 31,Spišská Nová ves
30666171  pracovný odev a obuv rukavice  221.- 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  260/2018  02.11.2018  05.11.2018 
FA268180424   Portál Slovakia
Horská 810,Veľký Slavkov
35463066  odborný seminár  240.- 
bez DPH
  215/2018  17.09.2018  18.09.2018 
FA268180053   Portál Slovakia
Horska 810,Horný Slavkov
35463066  odborná literatúra  67,86 
vrátane DPH
  8/2018  01.02.2018  02.02.2018 
FA268180050   Portál Slovakia
Horska 810,Horný Slavkov
35463066  odborný seminár  88,56 
bez DPH
  14/2018  30.01.2018  31.01.2018 
FA268180016   Portál Slovakia
Horska 810,Horný Slavkov
35463066  poplatok za odbornú prednášku  118,08 
bez DPH
  1/2018  05.01.2018  08.01.2018 
FA268180026   Poradca s.r.o.
Pri Celulózke 40,Žilina
36371271  odborný mesačník  68.- 
bez DPH
  5/2018  11.01.2018  15.01.2018 
FA268180582   Podtatranská vodárenska spol.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné  493,70 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    12.12.2018  13.12.2018 
FA268180399   Podtatranská vodárenska spol.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné  531,58 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    14.09.2018  17.09.2018 
FA268180365   Podtatranská vodárenska spol.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné  710,51 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    08.08.2018  09.08.2018 
FA268180317   PhDr.Peter Darvaši
Dubová 5/7,Spišská Nová Ves
34576797  elektro opravy  698,40 
vrátane DPH
Zmluva o výkone odborných prehliadok a skúšok  156/2018  09.07.2018  13.07.2018 
FA268180299   PhDr.Peter Darvaši
Dubová 5/7,Spišská Nová Ves
34576797  revízia elektrických spotrebičov  994,84 
bez DPH
Zmluva o výkone odborných prehliadok a skúšok  144/2018  02.07.2018  03.07.2018 
FA268180470   PhDr.Hrubejová Valéria
Špitálska 1,Rožňava
35518154  psychologické vyšetrenie  80.- 
bez DPH
  241/2018  12.10.2018  15.10.2018 
FA268180433   PhDr.Hrubejová Valéria
Špitálska 1,Rožňava
35518154  psychologické vyšetrenie  240.- 
bez DPH
  220/2018  20.09.2018  20.09.2018 
FA268180395   PhDr.Hrubejová Valéria
Špitálska 1,Rožňava
35518154  psychologické vyšetrenie  80.- 
bez DPH
  211/2018  13.09.2018  14.09.2018 
FA268180373   PhDr.Hrubejová Valéria
Špitálska 1,Rožňava
35518154  psychologické vyšetrenie  80.- 
bez DPH
  185/2018  14.08.2018  15.08.2018 
FA268180296   PhDr.Hrubejová Valéria
Špitálska 1,Rožňava
35518154  psychologické vyšetrenie  80.- 
bez DPH
  142/2018  29.06.2018  03.07.2018 
FA268180104   PhDr.Hrubejová Valéria
Špitálska 1,Rožňava
35518154  psychodiagnostika  80.- 
bez DPH
  44/2018  05.03.2018  06.03.2018 
FA268180154   Peter Majerík-Inštalačný materiál
Sladkovičova 5,Spišská Nová Ves
34574131  vodárensky materiál  34,23 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  68/2018  04.04.2018  05.04.2018 
FA268180109   Peter Majerík-Inštalačný materiál
Sladkovičova 5,Spišská Nová Ves
34574131  inštalačný materiál  53,85 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  47/2018  05.03.2018  06.03.2018 
FA268180566   Peter Darvaši
Dubová 5/7,Spišská Nová Ves
34576797  elektro opravy  640,05 
vrátane DPH
Zmluva o výkone odborných prehliadok  294/2018  06.12.2018  11.12.2018 
FA268180548   Peter Darvaši
Dubová 5/7,Spišská Nová Ves
34576797  elektro revízia  982,70 
bez DPH
Zmluva o výkone odborných prehliadok  282/2018  30.11.2018  04.12.2018 
FA268180573   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  274,30 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  296/2018  10.12.2018  11.12.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť