Faktúry 2018 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA268180075   Autostop RV,s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  oprava osobného vozidla  221,83 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  28/2018  14.02.2018  15.02.2018 
FA268180074   Autostop RV,s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  oprava vozidla  797,09 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  29/2018  14.02.2018  15.02.2018 
FA268180580   M.B.M.nábytok s.r.o.
Markušovská cesta 8,Spišská Nová Ves
36580112  kancelársky nábytok  583.- 
vrátane DPH
  301/2018  12.12.2018  13.12.2018 
FA268180509   M.B.M.nábytok s.r.o.
Markušovská cesta 8,Spišská Nová Ves
36580112  matrace na válendy  100.- 
vrátane DPH
  265/2018  06.11.2018  07.11.2018 
FA268180599   Východoslovenská vodárenská spol.a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné  204,37 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody     27.12.2018  03.01.2019 
FA268180443   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50,Košice
36570460  vodné  157,09 
vrátane DPH
Zmluva č.60-000089613PO2014    26.09.2018  27.09.2018 
FA268180295   Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
Komenského 50,Košice
36570460  vodné  202,63 
vrátane DPH
Zmluva č.60-000089613PO2014    29.06.2018  03.07.2018 
FA268180138   Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
Komenského 50,Košice
36570460  vodné  191,94 
vrátane DPH
Zmluva č.60-000089613PO2014    26.03.2018  27.03.2018 
FA268180582   Podtatranská vodárenska spol.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné  493,70 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    12.12.2018  13.12.2018 
FA268180399   Podtatranská vodárenska spol.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné  531,58 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    14.09.2018  17.09.2018 
FA268180365   Podtatranská vodárenska spol.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné  710,51 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    08.08.2018  09.08.2018 
FA268180144   PVPS a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné  696,14 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    29.03.2018  05.04.2018 
FA268180026   Poradca s.r.o.
Pri Celulózke 40,Žilina
36371271  odborný mesačník  68.- 
bez DPH
  5/2018  11.01.2018  15.01.2018 
FA268180188   Edos-Pem, s.r.o.
Tematínska 4,Bratislava
36287229  odborný seminár  276.- 
bez DPH
  89/2018  20.04.2018  23.04.2018 
FA268180368   Solitea Slovensko a.s.
Plynárenska 7/C,Bratislava
36237337  program AVG Securiti  129,37 
vrátane DPH
  184/2018  09.08.2018  13.08.2018 
FA268180362   Solitea Slovensko a.s.
Plynárenska 7/C,Bratislava
36237337  program AVG  194,60 
vrátane DPH
  169/2018  06.08.2018  08.08.2018 
FA268180522   Fura s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  59,08 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb.    09.11.2018  13.11.2018 
FA268180461   Fura s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  47,58 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb.    05.10.2018  08.10.2018 
FA268180417   Fura s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  47,58 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb.    14.09.2018  17.09.2018 
FA268180360   Fura s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  59,08 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    06.08.2018  08.08.2018 
FA268180312   Fura s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  47,58 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    09.07.2018  10.07.2018 
FA268180268   Fura s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  47,58 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb pri zbere a odvoze odpadu    11.06.2018  13.06.2018 
FA268180213   Fura s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  59,08 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    09.05.2018  10.05.2018 
FA268180163   Fura s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  47,58 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    06.04.2018  09.04.2018 
FA268180110   Fura s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  47,58 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    05.03.2018  06.03.2018 
FA268180060   Fura s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  59,08 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    05.02.2018  07.02.2018 
FA268180015   Fura s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  47,94 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    05.01.2018  08.01.2018 
FA268180381   Sanimed s.r.o.
Letná 46,Spišská Nová Ves
36180874  invalidný kočík  292,95 
vrátane DPH
  193/2018  20.08.2018  21.08.2018 
FA268180091   Prenx s.r.o.
Nezábudkova 5,Bratislava
36172812  certifikované taplomery  226,80 
vrátane DPH
  40/2018  26.02.2018  09.03.2018 
FA268180598   HOPE spol.s.r.o.
Hámor 15,Banská Bystrica
36000248  oprava pračiek  164,40 
vrátane DPH
  311/2018  27.12.2018  03.01.2019 
FA268180462   Turistika s.r.o.
Ondavská 5,Bratislava
35929812  ubytovanie a raňajky pre chovancov  126.- 
bez DPH
  236/2018  05.10.2018  08.10.2018 
FA268180273   OKAY Slovakia s.r.o.
Mlynská,Spišská Nová Ves
35825979  chladnička,šľahač  484,59 
vrátane DPH
  131/2018  13.06.2018  14.06.2018 
FA268180211   OKAY Slovakia s.r.o.
Mlynská,Spišská Nová Ves
35825979  chladnička  195.- 
vrátane DPH
  98/2018  09.05.2018  10.05.2018 
FA268180564   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  134,20 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb    06.12.2018  07.12.2018 
FA268180514   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  129,53 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb    06.11.2018  08.11.2018 
FA268180465   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  108,82 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb    08.10.2018  09.10.2018 
FA268180413   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  100,49 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb    14.09.2018  17.09.2018 
FA268180364   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28, Bratislava
35763469  služby pevnej siete  88,45 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb    07.08.2018  08.08.2018 
FA268180313   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28, Bratislava
35763469  služby pevnej siete  102,17 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb    09.07.2018  10.07.2018 
FA268180258   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28, Bratislava
35763469  služby pevnej siete  98,94 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb    06.06.2018  07.06.2018 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť