Faktúry 2018 (DeD Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180323   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 10/2018  1313,15 
bez DPH
Zmluva č. P1432/2015    03.10.2018  18.10.2018  5.11.2018 
20180217   LIPTOUR cestovná kancelária, s.r.o.
Štúrova 1036/32, Liptovský Mikuláš
31563678  Pobyt detí v Chorvátsku, RD Milhostov  1320,00 
vrátane DPH
  90/2018  27.06.2018  28.06.2018  9.7.2018 
20180215   LIPTOUR cestovná kancelária, s.r.o.
Štúrova 1036/32, Liptovský Mikuláš
31563678  Pobyt v Chorvátsku  1320,00 
vrátane DPH
  88/2018  27.06.2018  28.06.2018  9.7.2018 
20180002   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 01/2018  1361,79 
vrátane DPH
Zmluva č. P1432/2015    04.01.2018  11.01.2018  21.2.2018 
20180250   OČKOLANDIA s. r. o.
Sama Chalupku 649/17, Bojnice
46030611  Letný tábor 01. - 16. 07. 2018  1440,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutní detskej rekreácie    16.07.2018  19.07.2018  1.8.2018 
20180299   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 09/2018  1513,36 
bez DPH
Zmluva č. P1432/2015    04.09.2018  10.09.2018  1.10.2018 
20180268   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 08/2018  1513,36 
vrátane DPH
Zmluva č. P1432/2015    03.08.2018  10.08.2018  3.9.2018 
20180232   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 07/2018  1513,36 
vrátane DPH
Zmluva č. P1432/2015    03.07.2018  09.07.2018  1.8.2018 
20180189   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 06/2018  1513,36 
vrátane DPH
Zmluva č. P1432/2015    05.06.2018  07.06.2018  9.7.2018 
20180154   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 05/2018  1513,36 
vrátane DPH
Zmluva č. P1432/2015    02.05.2018  04.05.2018  1.6.2018 
20180111   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 04/2018  1513,36 
vrátane DPH
Zmluva č. P1432/2015    04.4.2018  13.04.2018  2.5.2018 
20180068   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 03/2018  1513,36 
vrátane DPH
Zmluva č. P1432/2015    02.3.2018  14.03.2018  11.4.2018 
20180036   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 02/2018  1513,36 
vrátane DPH
Zmluva č. P1432/2015    02.2.2018  14.02.2018  7.3.2018 
20180416   ERAJJ s.r.o.
Domky 69/17, Zálesie
47353201  Horkovzdušný sterilizátor, MRZ  1679,20 
vrátane DPH
  128/2018  17.12.2018  20.12.2018  7.1.2019 
20180337   ROAN JOVSA s.r.o.
Jovsa 235, Jovsa
45337004  Pobyt pre deti  1690,75 
bez DPH
Darovacia zmluva    10.10.2018  19.10.2018  5.11.2018 
20180336   ROAN JOVSA s.r.o.
Jovsa 235, Jovsa
45337004  Ľudia zapojení do projektu  1690,75 
bez DPH
Darovacia zmluva    10.10.2018  19.10.2018  5.11.2018 
20180034   Wellness štúdio, s.r.o.
Maxima Gorkeho 7, Michalovce
50200453  Nutričné doplnky výživy  1711,44 
vrátane DPH
  11/2018  02.2.2018  13.02.2018  7.3.2018 
20180221   ROAN JOVSA s.r.o.
Jovsa 235, Jovsa
45337004  Aktivity spojené s pobytom detí  1882,06 
vrátane DPH
  85/2018  28.06.2018  09.07.2018  1.8.2018 
20180282   patrikpanda s. r. o.
Lúčna 379, Zemplínske Hradište
36869490  Projektová dokumentácia  1980,00 
vrátane DPH
  01/2018  13.08.2018  21.08.2018  3.9.2018 
20180216   LIPTOUR cestovná kancelária, s.r.o.
Štúrova 1036/32, Liptovský Mikuláš
31563678  Pobyt detí v Chorvátsku, RD Trebišov a PR  1980,00 
vrátane DPH
  89/2018  27.06.2018  28.06.2018  9.7.2018 
20180432   IKARO s.r.o. Trebišov
Okružná 32, Prešov
31656544  Kancelárska technika  2000,00 
vrátane DPH
  134/2018  21.12.2018  27.12.2018  7.1.2019 
20180094   ROAN JOVSA s.r.o.
Jovsa 235, Jovsa
45337004  Strava pre deti - letný tábor  2380,94 
vrátane DPH
  36/2018  19.3.2018  20.03.2018  11.4.2018 
20180420   Peter Rudáš
P. I. Čajkovského 1096/18, Michalovce
10712976  Odborné prehliadky a skúšky el. zariadení  2700,00 
vrátane DPH
  118/2018  18.12.2018  27.12.2018  7.1.2019 
20180197   ASANARATES s.r.o. Košice
Park Angelinum 4, Košice
36606693  Deratizácia a dezinsekcia  2700,00 
vrátane DPH
  71/2018  08.06.2018  13.06.2018  9.7.2018 
20180212   Real Security s. r. o.
M. R. Štefánika 715/338, Trebišov
47314001  Oprava kamerového systému DeD  2866,00 
vrátane DPH
  73/2018  22.06.2018  09.07.2018  1.8.2018 
20180381   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 12/2018  3135,00 
vrátane DPH
RD č. 49345/2015    30.11.2018  10.12.2018  7.1.2019 
20180239   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 07/2018  3241,40 
vrátane DPH
RD č. 49345/2015    09.07.2018  19.07.2018  1.8.2018 
20180042   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 02/2018  3344 
vrátane DPH
RD č. 49345/2015    07.2.2018  20.02.2018  7.3.2018 
20180277   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 08/2018  3370,60 
vrátane DPH
RD č. 49345/2015    07.08.2018  21.08.2018  3.9.2018 
20180302   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 09/2018  3446,60 
bez DPH
RD č. 49345/2015    04.09.2018  10.09.2018  1.10.2018 
20180280   OČKOLANDIA s. r. o.
Sama Chalupku 649/17, Bojnice
46030611  Letný pobytový tábor  3725,00 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie, 17. a 30. 07. ´18    13.08.2018  25.09.2018  1.10.2018 
20180192   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 06/2018  3784,80 
vrátane DPH
RD č. 49345/2015    07.06.2018  13.06.2018  9.7.2018 
20180164   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stavovacie poukážky 05/2018  3784,80 
vrátane DPH
RD č. 49345/2015    09.05.2018  11.05.2018  1.6.2018 
20180358   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 11/2018  3807,60 
vrátane DPH
RD č. 49345/2015    07.11.2018  16.11.2018  5.12.2018 
20180119   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 04/2018  3879,80 
vrátane DPH
RD č. 49345/2015    10.4.2018  20.04.2018  2.5.2018 
20180045   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Servis Opel Vivaro  3899,76 
vrátane DPH
  15/2018  07.2.2018  20.02.2018  7.3.2018 
20180080   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 03/2018  4012,80 
vrátane DPH
RD č. 49345/2015    08.3.2018  14.03.2018  11.4.2018 
20180009   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 01/2018  4134,40 
vrátane DPH
RD č. 49345/2015    08.01.2018  19.01.2018  21.2.2018 
20180329   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 10/2018  4164,80 
bez DPH
RD č. 49345/2015    08.10.2018  18.10.2018  5.11.2018 
20180027   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn, ročné vyúčtovanie 2017  4921,99 
vrátane DPH
Zmluva č. P1432/2015    25.01.2018  30.01.2018  21.2.2018 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť