Faktúry 2018 (DeD Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180238   Spojená škola internatná, Levoča
Nám. Š. Kluberta 2, Levoča
42090199  Internát detí 06/2018  6,60 
vrátane DPH
Určenie výšky príspevku č. 2/2017/MR2    09.07.2018  19.07.2018  1.8.2018 
20180237   Spojená škola internatná, Levoča
Nám. Š. Kluberta 2, Levoča
42090199  Strava detí 06/2018  63,53 
vrátane DPH
Určenie výšky príspevku č. 2/2017/MR2    09.07.2018  19.07.2018  1.8.2018 
20180196   Spojená škola internatná, Levoča
Nám. Š. Kluberta 2, Levoča
42090199  Strava detí 05/2018  41,46 
vrátane DPH
Určenie výšky príspevku č. 2/2017/MR2    08.06.2018  13.06.2018  9.7.2018 
20180195   Spojená škola internatná, Levoča
Nám. Š. Kluberta 2, Levoča
42090199  Internát detí 05/2018  6,60 
vrátane DPH
Určenie výšky príspevku č. 2/2017/MR2    08.06.2018  13.06.2018  9.7.2018 
20180162   Spojená škola internatná, Levoča
Nám. Š. Kluberta 2, Levoča
42090199  Strava detí 04/2018  37,65 
vrátane DPH
Určenie výšky príspevku č. 2/2017/MR2    09.05.2018  11.05.2018  1.6.2018 
20180161   Spojená škola internatná, Levoča
Nám. Š. Kluberta 2, Levoča
42090199  Internát detí 04/2018  6,60 
vrátane DPH
Určenie výšky príspevku č. 2/2017/MR2    09.05.2018  11.05.2018  1.6.2018 
20180117   Spojená škola internatná, Levoča
Nám. Š. Kluberta 2, Levoča
42090199  Internát detí 03/2018  6,60 
vrátane DPH
Určenie výšky príspevku č. 2/2017/MR2    09.4.2018  11.04.2018  2.5.2018 
20180116   Spojená škola internatná, Levoča
Nám. Š. Kluberta 2, Levoča
42090199  Strava detí 03/2018  44,69 
vrátane DPH
Určenie výšky príspevku č. 2/2017/MR2    09.4.2018  11.04.2018  2.5.2018 
20180079   Spojená škola internatná, Levoča
Nám. Š. Kluberta 2, Levoča
42090199  Strava detí 02/2018  38,88 
vrátane DPH
Určenie výšky príspevku č. 2/2017/MR3    07.3.2018  14.03.2018  11.4.2018 
20180078   Spojená škola internatná, Levoča
Nám. Š. Kluberta 2, Levoča
42090199  Internát detí 02/2018  6,60 
vrátane DPH
Určenie výšky príspevku č. 2/2017/MR2    07.3.2018  14.03.2018  11.4.2018 
20180049   Spojená škola internatná, Levoča
Nám. Š. Kluberta 2, Levoča
42090199  Internát detí 01/2018  6,6 
vrátane DPH
Určenie výšky príspevku č. 2/2017/MR2    12.2.2018  20.02.2018  7.3.2018 
20180048   Spojená škola internatná, Levoča
Nám. Š. Kluberta 2, Levoča
42090199  Strava detí 01/2018  39,13 
vrátane DPH
Určenie výšky príspevku č. 2/2017/MR2    12.2.2018  20.02.2018  7.3.2018 
20180270   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 1175/21, Bratislava - mestská časť Petržalka
17316537  Športové hry v Čilistove  385,00 
vrátane DPH
  77/2018  03.08.2018  10.08.2018  3.9.2018 
20180436   SOPIRJAKOVÁ JANA -SOPKLIMA
Nová ulica 215/11, Dargov
34276106  Tovar podľa výberu  242,27 
vrátane DPH
  136/2018  21.12.2018  27.12.2018  7.1.2019 
20180057   SOFTIP, a. s.
Galvaniho 7/D, Bratislava
36785512  Služby cez vzdialený prístup Softip Profit Plus  120,00 
vrátane DPH
  20/2018  27.2.2018  07.03.2018  11.4.2018 
20180096   SLOVAKIA TEAM, s. r. o.
M. R. Štefánika 191/41, Trebišov
31672345  Sušička prádla Candy  649,00 
vrátane DPH
  38/2018  22.3.2018  29.03.2018  11.4.2018 
20180388   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hovory a internet  139,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    05.12.2018  11.12.2018  7.1.2019 
20180355   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hovory a internet  141,70 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    07.11.2018  21.11.2018  5.12.2018 
20180328   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hovory a internet  139,81 
bez DPH
Zmluva č. 9901159502    08.10.2018  24.10.2018  5.11.2018 
20180311   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hovory a internet  142,99 
bez DPH
Zmluva č. 9901159502    13.09.2018  25.09.2018  1.10.2018 
20180278   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hovory a internet  116,93 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    09.08.2018  22.08.2018  3.9.2018 
20180236   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hovory a internet  142,25 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    09.07.2018  19.07.2018  1.8.2018 
20180191   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hovory a internet  125,34 
vrátane DPH
9901159502    06.06.2018  07.06.2018  9.7.2018 
20180159   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hovory a internet 04/2018  141,46 
vrátane DPH
9901159502    09.05.2018  11.05.2018  1.6.2018 
20180129   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hovory a internet 01/2018  126,16 
vrátane DPH
9901159502    17.4.2018  17.04.2018  2.5.2018 
20180113   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hovory a internet 03/2018  149,59 
vrátane DPH
9901159502    09.4.2018  17.04.2018  2.5.2018 
20180075   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hovory a internet 2,3/2018  130,85 
vrátane DPH
9901159502    06.3.2018  14.03.2018  11.4.2018 
20180022   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hovory a internet 12/2017  137,32 
vrátane DPH
9901159502    24.01.2018  26.01.2018  21.2.2018 
20180021   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hovory a internet 01/2018  126,88 
vrátane DPH
9901159502    24.01.2018  26.01.2018  21.2.2018 
20180433   SIKORA Peter - SICOLOR
Okružná 202/18, Zemplínska Teplica
45966052  Tovar podľa výberu  94,05 
vrátane DPH
  6/2018  21.12.2018  27.12.2018  7.1.2019 
20180400   SIKORA Peter - SICOLOR
Okružná 202/18, Zemplínska Teplica
45966052  Tovar podľa výberu  124,10 
vrátane DPH
  6/2018  07.12.2018  11.12.2018  7.1.2019 
20180337   ROAN JOVSA s.r.o.
Jovsa 235, Jovsa
45337004  Pobyt pre deti  1690,75 
bez DPH
Darovacia zmluva    10.10.2018  19.10.2018  5.11.2018 
20180336   ROAN JOVSA s.r.o.
Jovsa 235, Jovsa
45337004  Ľudia zapojení do projektu  1690,75 
bez DPH
Darovacia zmluva    10.10.2018  19.10.2018  5.11.2018 
20180335   ROAN JOVSA s.r.o.
Jovsa 235, Jovsa
45337004  Všeobecná podpora Herbalife projekt  1272,08 
bez DPH
Darovacia zmluva    10.10.2018  19.10.2018  5.11.2018 
20180221   ROAN JOVSA s.r.o.
Jovsa 235, Jovsa
45337004  Aktivity spojené s pobytom detí  1882,06 
vrátane DPH
  85/2018  28.06.2018  09.07.2018  1.8.2018 
20180220   ROAN JOVSA s.r.o.
Jovsa 235, Jovsa
45337004  Ubytovanie detí  730,50 
vrátane DPH
  86/2018  28.06.2018  09.07.2018  1.8.2018 
20180094   ROAN JOVSA s.r.o.
Jovsa 235, Jovsa
45337004  Strava pre deti - letný tábor  2380,94 
vrátane DPH
  36/2018  19.3.2018  20.03.2018  11.4.2018 
20180093   ROAN JOVSA s.r.o.
Jovsa 235, Jovsa
45337004  Strava pre deti - letný tábor  892,74 
vrátane DPH
  37/2018  19.3.2018  20.03.2018  11.4.2018 
20180419   Riri - stavebná firma, spol. s r.o.
Milhostov 181, Milhostov
36710687  Výmena okien  625,90 
vrátane DPH
  133/2018  18.12.2018  21.12.2018  7.1.2019 
20180402   Reedukačné centrum
Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov
00163376  Strava detí 11/2018  60,48 
vrátane DPH
  884/2018  07.12.2018  11.12.2018  7.1.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť