Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Sečovce, Štúrova 3)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180299   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Plyn 09/2018  1513,36 
bez DPH		 Zmluva č. P1432/2015    04.09.2018  10.09.2018  1.10.2018 
20180268   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Plyn 08/2018  1513,36 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1432/2015    03.08.2018  10.08.2018  3.9.2018 
20180232   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Plyn 07/2018  1513,36 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1432/2015    03.07.2018  09.07.2018  1.8.2018 
20180189   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Plyn 06/2018  1513,36 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1432/2015    05.06.2018  07.06.2018  9.7.2018 
20180154   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Plyn 05/2018  1513,36 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1432/2015    02.05.2018  04.05.2018  1.6.2018 
20180111   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Plyn 04/2018  1513,36 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1432/2015    04.4.2018  13.04.2018  2.5.2018 
20180068   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Plyn 03/2018  1513,36 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1432/2015    02.3.2018  14.03.2018  11.4.2018 
20180036   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Plyn 02/2018  1513,36 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1432/2015    02.2.2018  14.02.2018  7.3.2018 
20180027   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Plyn, ročné vyúčtovanie 2017  4921,99 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1432/2015    25.01.2018  30.01.2018  21.2.2018 
20180002   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Plyn 01/2018  1361,79 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1432/2015    04.01.2018  11.01.2018  21.2.2018 
20180388   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Hovory a internet  139,36 
vrátane DPH		 Zmluva č. 9901159502    05.12.2018  11.12.2018  7.1.2019 
20180355   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Hovory a internet  141,70 
vrátane DPH		 Zmluva č. 9901159502    07.11.2018  21.11.2018  5.12.2018 
20180328   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Hovory a internet  139,81 
bez DPH		 Zmluva č. 9901159502    08.10.2018  24.10.2018  5.11.2018 
20180311   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Hovory a internet  142,99 
bez DPH		 Zmluva č. 9901159502    13.09.2018  25.09.2018  1.10.2018 
20180278   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Hovory a internet  116,93 
vrátane DPH		 Zmluva č. 9901159502    09.08.2018  22.08.2018  3.9.2018 
20180236   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Hovory a internet  142,25 
vrátane DPH		 Zmluva č. 9901159502    09.07.2018  19.07.2018  1.8.2018 
20180386   VVS a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné, stočné 23. 10. - 27. 11. 2018  463,82 
vrátane DPH		 Zmluva č. 80-000105354PO2015    04.12.2018  11.12.2018  7.1.2019 
20180347   VVS a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné, stočné 21.09. - 22.10.2018  421,28 
vrátane DPH		 Zmluva č. 80-000105354PO2015    29.10.2018  07.11.2018  5.12.2018 
20180326   VVS a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné, stočné 21. 06. - 24. 09. 2018  720,90 
bez DPH		 Zmluva č. 80-000105354PO2015    03.10.2018  18.10.2018  5.11.2018 
20180296   VVS a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné a stočné, 28.07.-27.08.2018  363,94 
bez DPH		 Zmluva č. 80-000105354PO2015    31.08.2018  10.09.2018  1.10.2018 
20180271   VVS a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné a stočné, 23. 06. - 27. 07. 2018  448,31 
vrátane DPH		 Zmluva č. 80-000105354PO2015    03.08.2018  21.08.2018  3.9.2018 
20180219   VVS a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné a stočné, 17.03.´18 - 22.06.´18  803,33 
vrátane DPH		 Zmluva č. 80-000105354PO2015    28.06.2018  04.07.2018  1.8.2018 
20180183   VVS a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné a stočné, 28.04.-28.05.2018  391,81 
vrátane DPH		 Zmluva č. 80-000105354PO2015    31.05.2018  07.06.2018  9.7.2018 
20180153   VVS a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné a stočné, 20. 03. ´18 - 27. 04. ´18  474,13 
vrátane DPH		 Zmluva č. 80-000105354PO2015    02.05.2018  04.05.2018  1.6.2018 
20180115   VVS a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné a stočné, 08.12.´17-26.03.´18  751,30 
vrátane DPH		 Zmluva č. 80-000105354PO2015    09.4.2018  11.04.2018  2.5.2018 
20180069   VVS a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné a stočné, 23.01.-27.02.2018  449,70 
vrátane DPH		 Zmluva č. 80-000105354PO2015    02.3.2018  14.03.2018  11.4.2018 
20180025   VVS a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné a stočné 14.12.17-22.01.18  536,06 
vrátane DPH		 Zmluva č. 80-000105354PO2015    25.01.2018  30.01.2018  21.2.2018 
20180375   MKTS s.r.o.
Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce		 36205397  KDS 4. štvrťrok 2018  45,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 5/2012    15.11.2018  20.11.2018  5.12.2018 
20180283   MKTS s.r.o.
Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce		 36205397  KDS 3. štvrťrok 2018  45,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 5/2012    13.08.2018  21.08.2018  3.9.2018 
20180136   MKTS s.r.o.
Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce		 36205397  KDS 1. a 2. štvrťrok 2018  90,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 5/2012    24.4.2018  26.04.2018  2.5.2018 
20180395   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarska 2, Trebišov		 36659142  Poplatok za internet 12/2018  47,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 3080410    05.12.2018  11.12.2018  7.1.2019 
20180351   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarska 2, Trebišov		 36659142  Poplatok za internet 11/2018  47,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 3080410    05.11.2018  15.11.2018  5.12.2018 
20180327   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarska 2, Trebišov		 36659142  Poplatok za internet 10/2018  47,00 
bez DPH		 Zmluva č. 3080410    03.10.2018  18.10.2018  5.11.2018 
20180303   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarska 2, Trebišov		 36659142  Poplatok za internet 09/2018  47,00 
bez DPH		 Zmluva č. 3080410    04.09.2018  10.09.2018  1.10.2018 
20180279   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarska 2, Trebišov		 36659142  Poplatok za internet 08/2018  47,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 3080410    09.08.2018  10.08.2018  3.9.2018 
20180234   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarska 2, Trebišov		 36659142  Poplatok za internet 07/2018  47,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 3080410    03.07.2018  09.07.2018  1.8.2018 
20180380   DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Röntgenova 26, Bratislava		 35701722  Poplatok za satelit 12/2018  11,10 
vrátane DPH		 Zmluva č. 30122247    30.11.2018  10.12.2018  7.1.2019 
20180350   DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Röntgenova 26, Bratislava		 35701722  Poplatok za satelit 11/2018  11,10 
vrátane DPH		 Zmluva č. 30122247    05.11.2018  07.11.2018  5.12.2018 
20180324   DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Röntgenova 26, Bratislava		 35701722  Poplatok za satelit 10/2018  11,10 
bez DPH		 Zmluva č. 30122247    03.10.2018  04.10.2018  5.11.2018 
20180293   DIGI Slovakia, s. r. o.
Röntgenova 26, Bratislava		 35701722  Poplatok za satelit 09/2018  11,10 
bez DPH		 Zmluva č. 30122247    30.08.2018  10.09.2018  1.10.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť