Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Sečovce, Štúrova 3)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180076   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarska 2, Trebišov		 36659142  Internet 03/2018  37,44 
vrátane DPH		 3080410    06.3.2018  14.03.2018  11.4.2018 
20180077   PaedDr. Nadežda Čabiňaková PORTÁL SLOVAKIA
Horská 810, Horný Slavkov		 35463066  Odborný seminár Dieťa s problémovým správaním  116,00 
vrátane DPH		   32/2018  06.3.2018  14.03.2018  11.4.2018 
20180078   Spojená škola internatná, Levoča
Nám. Š. Kluberta 2, Levoča		 42090199  Internát detí 02/2018  6,60 
vrátane DPH		 Určenie výšky príspevku č. 2/2017/MR2    07.3.2018  14.03.2018  11.4.2018 
20180079   Spojená škola internatná, Levoča
Nám. Š. Kluberta 2, Levoča		 42090199  Strava detí 02/2018  38,88 
vrátane DPH		 Určenie výšky príspevku č. 2/2017/MR3    07.3.2018  14.03.2018  11.4.2018 
20180080   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky 03/2018  4012,80 
vrátane DPH		 RD č. 49345/2015    08.3.2018  14.03.2018  11.4.2018 
20180081   Pergamon spol. s r. o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava		 31327681  Tonery HP  346,11 
vrátane DPH		 RD 16817/2017-M_ODSM     08.3.2018  21.03.2018  11.4.2018 
20180082   PaedDr. Nadežda Čabiňaková PORTÁL SLOVAKIA
Horská 810, Horný Slavkov		 35463066  Odborný seminár Dieťa s problémovým správaním  58,00 
vrátane DPH		   32/2018  09.3.2018  14.03.2018  11.4.2018 
20180083   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  Elektrina 02/2018, DeD Sečovce  896,86 
vrátane DPH		 RZ o združenej dodávke E dodávateľa č. 1119VP_VSD/2017E    12.3.2018  21.03.2018  11.4.2018 
20180084   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  Elektrina 02/2018, RD Milhostov  117,19 
vrátane DPH		 RZ o združenej dodávke E dodávateľa č. 1119VP_VSD/2017E    12.3.2018  21.03.2018  11.4.2018 
20180085   Diagnostické centrum Ružomberok
Ul. J. Jančeka 32, Ružomberok		 00111562  Strava detí - diagnostický pobyt 02/2018  57,25 
vrátane DPH		 Dohoda o realizácii dobr. diag. pobytu    12.3.2018  14.03.2018  11.4.2018 
20180086   Ing. Miroslav Kuruc K-PRINT
SNP 1944/91, Trebišov		 14338785  Tovar podľa výberu  21,09 
vrátane DPH		   19/2018  12.3.2018  14.03.2018  11.4.2018 
20180087   IKARO s.r.o. Trebišov
Okružná 32, Prešov		 31656544  Tonery OKI  556,00 
vrátane DPH		   28/2018  12.3.2018  21.03.2018  11.4.2018 
20180088   Spojená škola Jána Vojtaššáka
Kláštorská 24/a, Levoča		 42090598  Strava a internát detí 03/2018  41,88 
vrátane DPH		 Dohoda o poskytovaní stravy a ubytovania    19.3.2018  29.03.2018  11.4.2018 
20180089   NEXA Košice, s. r. o.
Laborecká 1002/1, Košice		 47895501  Germicídny žiarič  480,00 
vrátane DPH		   25/2018  19.3.2018  29.03.2018  11.4.2018 
20180090   Ing. Miroslav Kuruc K-PRINT
SNP 1944/91, Trebišov		 14338785  Predmety s logom, vlajky  303,62 
vrátane DPH		   34/2018  19.3.2018  05.04.2018  2.5.2018 
20180091   Ing. Miroslav Kuruc K-PRINT
SNP 1944/91, Trebišov		 14338785  Predmety s logom, vlajky  303,62 
vrátane DPH		   34/2018  19.3.2018  05.04.2018  2.5.2018 
20180092   Ing. Miroslav Kuruc K-PRINT
SNP 1944/91, Trebišov		 14338785  Predmety s logom, vlajky  723,86 
vrátane DPH		   35/2018  19.3.2018  29.03.2018  11.4.2018 
20180093   ROAN JOVSA s.r.o.
Jovsa 235, Jovsa		 45337004  Strava pre deti - letný tábor  892,74 
vrátane DPH		   37/2018  19.3.2018  20.03.2018  11.4.2018 
20180094   ROAN JOVSA s.r.o.
Jovsa 235, Jovsa		 45337004  Strava pre deti - letný tábor  2380,94 
vrátane DPH		   36/2018  19.3.2018  20.03.2018  11.4.2018 
20180095   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov		 36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 02/2018  43,20 
vrátane DPH		 Zmluva o odbere a zneškodnení odpadu    21.3.2018  29.03.2018  11.4.2018 
20180096   SLOVAKIA TEAM, s. r. o.
M. R. Štefánika 191/41, Trebišov		 31672345  Sušička prádla Candy  649,00 
vrátane DPH		   38/2018  22.3.2018  29.03.2018  11.4.2018 
20180097   Ing. Vasil Suchý - ROL DOR
Varichovská 213/45, Trebišov		 37541579  Kuchynská pracovná doska, RD Milhostov  415,40 
vrátane DPH		   39/2018  23.3.2018  05.04.2018  2.5.2018 
20180098   Ing. Vasil Suchý - ROL DOR
Varichovská 213/45, Trebišov		 37541579  Kuchynská pracovná doska, RD Trebišov  415,40 
vrátane DPH		   39/2018  23.3.2018  05.04.2018  2.5.2018 
20180099   PaedDr. Nadežda Čabiňaková PORTÁL SLOVAKIA
Horská 810, Horný Slavkov		 35463066  Odborná literatúra  47,58 
vrátane DPH		   40/2018  23.3.2018  29.03.2018  11.4.2018 
20180100   LET.IS SYSTEM, s. r. o.
Kopčianska 10, Bratislava		 50442171  Školenie pre prácu s informačným systémom DDIS  200,00 
vrátane DPH		   41/2018  23.3.2018  29.03.2018  11.4.2018 
20180101   Pavol Benetin - ALFA TRONIK
Čsl. armády 3507/38, Trebišov		 14337037  Prekládka telekomunikačnej techniky  359,88 
vrátane DPH		   31/2018  27.3.2018  05.04.2018  2.5.2018 
20180102   Ján Fekete - autobusová doprava - FEBUS
Partizánska 1098/27, Sečovce		 41607121  Preprava osôb - aktivita s deťmi  450,00 
vrátane DPH		   42/2018  27.3.2018  05.04.2018  2.5.2018 
20180103   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  Poplatok za internet  49,47 
vrátane DPH		 RD. Č. 43748/2013    27.3.2018  20.04.2018  2.5.2018 
20180104   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica		 36226947  Servis dávkovačkov vône  39,60 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnej službe č. 322154    28.3.2018  20.04.2018  2.5.2018 
20180105   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica		 36226947  Servis hygienických zariadení  195,60 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnej službe č. 322155    28.3.2018  20.04.2018  2.5.2018 
20180106   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  Hovory a internet  287,49 
vrátane DPH		 RD. Č. 43748/2013    28.3.2018  20.04.2018  2.5.2018 
20180107   Evanjelická spojená škola internátna, Červenica 114, Tuhrina
Červenica 114, Červenica		 42227372  Strava a internát detí 02/2018  121,50 
vrátane DPH		 Dohoda o platení príspevkov    04.4.2018  05.04.2018  2.5.2018 
20180108   DIGI Slovakia, s. r. o.
Rontgenova 26, Bratislava		 35701722  Poplatok za satelit 04/2018  11,10 
vrátane DPH		 30122247    04.4.2018  05.04.2018  2.5.2018 
20180109   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske		 45960470  Kompl. starostlivosť o vozidlo 03/2018  71,64 
vrátane DPH		 RD č. 216/OVS/2016    04.4.2018  13.04.2018  2.5.2018 
20180110   Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO
Kochanovská 194, Sečovce		 17270219  Tovar podľa výberu  120,85 
vrátane DPH		   09/2018  04.4.2018  05.04.2018  2.5.2018 
20180111   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Plyn 04/2018  1513,36 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1432/2015    04.4.2018  13.04.2018  2.5.2018 
20180112   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  Elektrina 04/2018, RD Trebišov  100,00 
vrátane DPH		 RZ o združenej dodávke E dodávateľa č. 1119VP_VSD/2017E    04.4.2018  13.04.2018  2.5.2018 
20180113   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Hovory a internet 03/2018  149,59 
vrátane DPH		 9901159502    09.4.2018  17.04.2018  2.5.2018 
20180114   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarska 2, Trebišov		 36659142  Internet 04/2018  37,44 
vrátane DPH		 3080410    09.4.2018  11.04.2018  2.5.2018 
20180115   VVS a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné a stočné, 08.12.´17-26.03.´18  751,30 
vrátane DPH		 Zmluva č. 80-000105354PO2015    09.4.2018  11.04.2018  2.5.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť