Faktúry 2018 (DeD Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180075   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hovory a internet 2,3/2018  130,85 
vrátane DPH
9901159502    06.3.2018  14.03.2018  11.4.2018 
20180074   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, Mokrance
46037985  BTS 02/2018  82,80 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    06.3.2018  21.03.2018  11.4.2018 
20180079   Spojená škola internatná, Levoča
Nám. Š. Kluberta 2, Levoča
42090199  Strava detí 02/2018  38,88 
vrátane DPH
Určenie výšky príspevku č. 2/2017/MR3    07.3.2018  14.03.2018  11.4.2018 
20180078   Spojená škola internatná, Levoča
Nám. Š. Kluberta 2, Levoča
42090199  Internát detí 02/2018  6,60 
vrátane DPH
Určenie výšky príspevku č. 2/2017/MR2    07.3.2018  14.03.2018  11.4.2018 
20180081   Pergamon spol. s r. o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
31327681  Tonery HP  346,11 
vrátane DPH
RD 16817/2017-M_ODSM     08.3.2018  21.03.2018  11.4.2018 
20180080   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 03/2018  4012,80 
vrátane DPH
RD č. 49345/2015    08.3.2018  14.03.2018  11.4.2018 
20180082   PaedDr. Nadežda Čabiňaková PORTÁL SLOVAKIA
Horská 810, Horný Slavkov
35463066  Odborný seminár Dieťa s problémovým správaním  58,00 
vrátane DPH
  32/2018  09.3.2018  14.03.2018  11.4.2018 
20180087   IKARO s.r.o. Trebišov
Okružná 32, Prešov
31656544  Tonery OKI  556,00 
vrátane DPH
  28/2018  12.3.2018  21.03.2018  11.4.2018 
20180086   Ing. Miroslav Kuruc K-PRINT
SNP 1944/91, Trebišov
14338785  Tovar podľa výberu  21,09 
vrátane DPH
  19/2018  12.3.2018  14.03.2018  11.4.2018 
20180085   Diagnostické centrum Ružomberok
Ul. J. Jančeka 32, Ružomberok
00111562  Strava detí - diagnostický pobyt 02/2018  57,25 
vrátane DPH
Dohoda o realizácii dobr. diag. pobytu    12.3.2018  14.03.2018  11.4.2018 
20180084   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 02/2018, RD Milhostov  117,19 
vrátane DPH
RZ o združenej dodávke E dodávateľa č. 1119VP_VSD/2017E    12.3.2018  21.03.2018  11.4.2018 
20180083   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 02/2018, DeD Sečovce  896,86 
vrátane DPH
RZ o združenej dodávke E dodávateľa č. 1119VP_VSD/2017E    12.3.2018  21.03.2018  11.4.2018 
20180091   Ing. Miroslav Kuruc K-PRINT
SNP 1944/91, Trebišov
14338785  Predmety s logom, vlajky  303,62 
vrátane DPH
  34/2018  19.3.2018  05.04.2018  2.5.2018 
20180090   Ing. Miroslav Kuruc K-PRINT
SNP 1944/91, Trebišov
14338785  Predmety s logom, vlajky  303,62 
vrátane DPH
  34/2018  19.3.2018  05.04.2018  2.5.2018 
20180094   ROAN JOVSA s.r.o.
Jovsa 235, Jovsa
45337004  Strava pre deti - letný tábor  2380,94 
vrátane DPH
  36/2018  19.3.2018  20.03.2018  11.4.2018 
20180093   ROAN JOVSA s.r.o.
Jovsa 235, Jovsa
45337004  Strava pre deti - letný tábor  892,74 
vrátane DPH
  37/2018  19.3.2018  20.03.2018  11.4.2018 
20180092   Ing. Miroslav Kuruc K-PRINT
SNP 1944/91, Trebišov
14338785  Predmety s logom, vlajky  723,86 
vrátane DPH
  35/2018  19.3.2018  29.03.2018  11.4.2018 
20180089   NEXA Košice, s. r. o.
Laborecká 1002/1, Košice
47895501  Germicídny žiarič  480,00 
vrátane DPH
  25/2018  19.3.2018  29.03.2018  11.4.2018 
20180088   Spojená škola Jána Vojtaššáka
Kláštorská 24/a, Levoča
42090598  Strava a internát detí 03/2018  41,88 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní stravy a ubytovania    19.3.2018  29.03.2018  11.4.2018 
20180095   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov
36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 02/2018  43,20 
vrátane DPH
Zmluva o odbere a zneškodnení odpadu    21.3.2018  29.03.2018  11.4.2018 
20180096   SLOVAKIA TEAM, s. r. o.
M. R. Štefánika 191/41, Trebišov
31672345  Sušička prádla Candy  649,00 
vrátane DPH
  38/2018  22.3.2018  29.03.2018  11.4.2018 
20180098   Ing. Vasil Suchý - ROL DOR
Varichovská 213/45, Trebišov
37541579  Kuchynská pracovná doska, RD Trebišov  415,40 
vrátane DPH
  39/2018  23.3.2018  05.04.2018  2.5.2018 
20180097   Ing. Vasil Suchý - ROL DOR
Varichovská 213/45, Trebišov
37541579  Kuchynská pracovná doska, RD Milhostov  415,40 
vrátane DPH
  39/2018  23.3.2018  05.04.2018  2.5.2018 
20180100   LET.IS SYSTEM, s. r. o.
Kopčianska 10, Bratislava
50442171  Školenie pre prácu s informačným systémom DDIS  200,00 
vrátane DPH
  41/2018  23.3.2018  29.03.2018  11.4.2018 
20180099   PaedDr. Nadežda Čabiňaková PORTÁL SLOVAKIA
Horská 810, Horný Slavkov
35463066  Odborná literatúra  47,58 
vrátane DPH
  40/2018  23.3.2018  29.03.2018  11.4.2018 
20180103   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Poplatok za internet  49,47 
vrátane DPH
RD. Č. 43748/2013    27.3.2018  20.04.2018  2.5.2018 
20180102   Ján Fekete - autobusová doprava - FEBUS
Partizánska 1098/27, Sečovce
41607121  Preprava osôb - aktivita s deťmi  450,00 
vrátane DPH
  42/2018  27.3.2018  05.04.2018  2.5.2018 
20180101   Pavol Benetin - ALFA TRONIK
Čsl. armády 3507/38, Trebišov
14337037  Prekládka telekomunikačnej techniky  359,88 
vrátane DPH
  31/2018  27.3.2018  05.04.2018  2.5.2018 
20180106   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Hovory a internet  287,49 
vrátane DPH
RD. Č. 43748/2013    28.3.2018  20.04.2018  2.5.2018 
20180105   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  195,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č. 322155    28.3.2018  20.04.2018  2.5.2018 
20180104   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačkov vône  39,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č. 322154    28.3.2018  20.04.2018  2.5.2018 
20180112   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 04/2018, RD Trebišov  100,00 
vrátane DPH
RZ o združenej dodávke E dodávateľa č. 1119VP_VSD/2017E    04.4.2018  13.04.2018  2.5.2018 
20180111   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 04/2018  1513,36 
vrátane DPH
Zmluva č. P1432/2015    04.4.2018  13.04.2018  2.5.2018 
20180110   Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO
Kochanovská 194, Sečovce
17270219  Tovar podľa výberu  120,85 
vrátane DPH
  09/2018  04.4.2018  05.04.2018  2.5.2018 
20180109   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Kompl. starostlivosť o vozidlo 03/2018  71,64 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    04.4.2018  13.04.2018  2.5.2018 
20180108   DIGI Slovakia, s. r. o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  Poplatok za satelit 04/2018  11,10 
vrátane DPH
30122247    04.4.2018  05.04.2018  2.5.2018 
20180107   Evanjelická spojená škola internátna, Červenica 114, Tuhrina
Červenica 114, Červenica
42227372  Strava a internát detí 02/2018  121,50 
vrátane DPH
Dohoda o platení príspevkov    04.4.2018  05.04.2018  2.5.2018 
20180118   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Servis vozidla - Dacia Lodgy  372,24 
vrátane DPH
  17/2018  09.4.2018  11.04.2018  2.5.2018 
20180117   Spojená škola internatná, Levoča
Nám. Š. Kluberta 2, Levoča
42090199  Internát detí 03/2018  6,60 
vrátane DPH
Určenie výšky príspevku č. 2/2017/MR2    09.4.2018  11.04.2018  2.5.2018 
20180116   Spojená škola internatná, Levoča
Nám. Š. Kluberta 2, Levoča
42090199  Strava detí 03/2018  44,69 
vrátane DPH
Určenie výšky príspevku č. 2/2017/MR2    09.4.2018  11.04.2018  2.5.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť