Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (DeD Sečovce, Štúrova 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180256 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis dávkovačov vône | 39,60 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322154 | 18.07.2018 | 27.07.2018 | 1.8.2018 | |
| 20180255 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis hygienických zariadení | 195,60 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322155 | 18.07.2018 | 27.07.2018 | 1.8.2018 | |
| 20180252 | OČKOLANDIA s. r. o. Sama Chalupku 649/17, Bojnice |
46030611 | Letný tábor 04. - 31. 07. 2018 | 430,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutní detskej rekreácie | 16.07.2018 | 19.07.2018 | 1.8.2018 | |
| 20180251 | OČKOLANDIA s. r. o. Sama Chalupku 649/17, Bojnice |
46030611 | Letný tábor 01. - 16. 07. 2018 | 480,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutní detskej rekreácie | 16.07.2018 | 19.07.2018 | 1.8.2018 | |
| 20180250 | OČKOLANDIA s. r. o. Sama Chalupku 649/17, Bojnice |
46030611 | Letný tábor 01. - 16. 07. 2018 | 1440,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutní detskej rekreácie | 16.07.2018 | 19.07.2018 | 1.8.2018 | |
| 20180248 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 18, Trebišov |
36175706 | Mesačný poplatok TKR za zákl.pr.ponuku 01-06/2018 | 60,00 vrátane DPH |
Zml.na zriad. a prevádzku TKR č. 3003 | 16.07.2018 | 20.07.2018 | 1.8.2018 | |
| 20180247 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
36596507 | Zhodnotenie a zvoz BRKO 06/2018 | 72,00 vrátane DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení biolog.rozlož.odpadu | 16.07.2018 | 19.07.2018 | 1.8.2018 | |
| 20180245 | MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, Košice |
36679135 | Preventívne lekárske prehliadky zamestnancov | 90,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS | 11.07.2018 | 19.07.2018 | 1.8.2018 | |
| 20180244 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 06/2018, DeD | 624,32 vrátane DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 11.07.2018 | 20.07.2018 | 1.8.2018 | |
| 20180243 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 06/2018, RD Milhostov | 119,75 vrátane DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 11.07.2018 | 20.07.2018 | 1.8.2018 | |
| 20180242 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Garbiarska 5, Košice - mestská časť Staré Mesto |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 07/2018 | 60,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A16614-1 | 11.07.2018 | 19.07.2018 | 1.8.2018 | |
| 20180241 | ABT consulting, s.r.o. Mokrance 235, Mokrance |
46037985 | BTS 06/2018 | 82,80 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 10.07.2018 | 20.07.2018 | 1.8.2018 | |
| 20180239 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 07/2018 | 3241,40 vrátane DPH |
RD č. 49345/2015 | 09.07.2018 | 19.07.2018 | 1.8.2018 | |
| 20180238 | Spojená škola internatná, Levoča Nám. Š. Kluberta 2, Levoča |
42090199 | Internát detí 06/2018 | 6,60 vrátane DPH |
Určenie výšky príspevku č. 2/2017/MR2 | 09.07.2018 | 19.07.2018 | 1.8.2018 | |
| 20180237 | Spojená škola internatná, Levoča Nám. Š. Kluberta 2, Levoča |
42090199 | Strava detí 06/2018 | 63,53 vrátane DPH |
Určenie výšky príspevku č. 2/2017/MR2 | 09.07.2018 | 19.07.2018 | 1.8.2018 | |
| 20180236 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hovory a internet | 142,25 vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 09.07.2018 | 19.07.2018 | 1.8.2018 | |
| 20180234 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarska 2, Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 07/2018 | 47,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 3080410 | 03.07.2018 | 09.07.2018 | 1.8.2018 | |
| 20180232 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 07/2018 | 1513,36 vrátane DPH |
Zmluva č. P1432/2015 | 03.07.2018 | 09.07.2018 | 1.8.2018 | |
| 20180229 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 07/2018, RD Trebišov | 100,00 vrátane DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 03.07.2018 | 20.07.2018 | 1.8.2018 | |
| 20180227 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 06/2018 | 71,64 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 02.07.2018 | 20.07.2018 | 1.8.2018 | |
| 20180223 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatok za internet | 49,47 vrátane DPH |
RD č. 43748/2013 | 29.06.2018 | 04.07.2018 | 1.8.2018 | |
| 20180219 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné, 17.03.´18 - 22.06.´18 | 803,33 vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 28.06.2018 | 04.07.2018 | 1.8.2018 | |
| 20180214 | DIGI Slovakia, s. r. o. Röntgenova 26, Bratislava |
35701722 | Poplatok za satelit 07/2018 | 11,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 30122247 | 26.06.2018 | 04.07.2018 | 1.8.2018 | |
| 20180210 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis hygienických zariadení | 195,60 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322155 | 20.06.2018 | 06.07.2018 | 1.8.2018 | |
| 20180209 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis dávkovačov vône | 39,60 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322154 | 20.06.2018 | 06.07.2018 | 1.8.2018 | |
| 20180208 | Evanjelická spojená škola internátna, Červenica 114, Tuhrina Červenica 114, Červenica |
42227372 | Strava a internát detí 05/2018 | 290,90 vrátane DPH |
Dohoda o platení príspevkov | 18.06.2018 | 25.06.2018 | 9.7.2018 | |
| 20180207 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
36596507 | Zhodnotenie a zvoz BRKO 05/2018 | 57,60 vrátane DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení odpadu | 14.06.2018 | 19.06.2018 | 9.7.2018 | |
| 20180206 | MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, Košice |
36679135 | Preventívne lekárske prehliadky zamestnancov | 45,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS | 14.06.2018 | 25.06.2018 | 9.7.2018 | |
| 20180204 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 05/2018, RD Milhostov | 118,14 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke E dodávateľa č. 1119VP_VSD/2017E | 13.06.2018 | 25.06.2018 | 9.7.2018 | |
| 20180203 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 05/2018, DeD | 662,26 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke E dodávateľa č. 1119VP_VSD/2017E | 13.06.2018 | 25.06.2018 | 9.7.2018 | |
| 20180202 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis dávkovačov vône | 39,60 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č. 322154 | 13.06.2018 | 19.06.2018 | 9.7.2018 | |
| 20180201 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Garbiarska 5, Košice - mestská časť Staré Mesto |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 06/2018 | 60,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A16614-1 | 12.06.2018 | 19.06.2018 | 9.7.2018 | |
| 20180200 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 06/2018, NP DEI | 79,80 vrátane DPH |
RD č. 49345/2015 | 12.06.2018 | 19.06.2018 | 9.7.2018 | |
| 20180199 | Spojená škola Jána Vojtaššáka Kláštorská 24/a, Levoča |
42090598 | Strava a internát detí 05/2018 | 35,04 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní stravy a ubytovania | 12.06.2018 | 13.06.2018 | 9.7.2018 | |
| 20180196 | Spojená škola internatná, Levoča Nám. Š. Kluberta 2, Levoča |
42090199 | Strava detí 05/2018 | 41,46 vrátane DPH |
Určenie výšky príspevku č. 2/2017/MR2 | 08.06.2018 | 13.06.2018 | 9.7.2018 | |
| 20180195 | Spojená škola internatná, Levoča Nám. Š. Kluberta 2, Levoča |
42090199 | Internát detí 05/2018 | 6,60 vrátane DPH |
Určenie výšky príspevku č. 2/2017/MR2 | 08.06.2018 | 13.06.2018 | 9.7.2018 | |
| 20180194 | ABT consulting, s.r.o. Mokrance 235, Mokrance |
46037985 | BTS 05/2018 | 82,80 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 08.06.2018 | 13.06.2018 | 9.7.2018 | |
| 20180192 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 06/2018 | 3784,80 vrátane DPH |
RD č. 49345/2015 | 07.06.2018 | 13.06.2018 | 9.7.2018 | |
| 20180191 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hovory a internet | 125,34 vrátane DPH |
9901159502 | 06.06.2018 | 07.06.2018 | 9.7.2018 | |
| 20180190 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarska 2, Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 06/2018 | 37,44 vrátane DPH |
3080410 | 05.06.2018 | 07.06.2018 | 9.7.2018 |