Faktúry 2018 (DeD Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180156   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515, Trebišov
36215856  Zabezpečenie odbornej praxe študentov - DaG  318,78 
vrátane DPH
  64/2018  03.05.2018  11.05.2018  1.6.2018 
20180158   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515, Trebišov
36215856  Vzdelávanie význam nutričnej stravy - DaG  578,81 
vrátane DPH
  66/2018  04.05.2018  11.05.2018  1.6.2018 
20180164   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stavovacie poukážky 05/2018  3784,80 
vrátane DPH
RD č. 49345/2015    09.05.2018  11.05.2018  1.6.2018 
20180163   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Kompl. starostlivosť o vozidlo 04/2018  71,64 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    09.05.2018  11.05.2018  1.6.2018 
20180162   Spojená škola internatná, Levoča
Nám. Š. Kluberta 2, Levoča
42090199  Strava detí 04/2018  37,65 
vrátane DPH
Určenie výšky príspevku č. 2/2017/MR2    09.05.2018  11.05.2018  1.6.2018 
20180161   Spojená škola internatná, Levoča
Nám. Š. Kluberta 2, Levoča
42090199  Internát detí 04/2018  6,60 
vrátane DPH
Určenie výšky príspevku č. 2/2017/MR2    09.05.2018  11.05.2018  1.6.2018 
20180160   Ing. Miroslav Kuruc K-PRINT
SNP 1944/91, Trebišov
14338785  Polokošele s potlačou - DaG  403,35 
vrátane DPH
  63/2018  09.05.2018  11.05.2018  1.6.2018 
20180159   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hovory a internet 04/2018  141,46 
vrátane DPH
9901159502    09.05.2018  11.05.2018  1.6.2018 
20180167   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov
36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 04/2018  57,60 
vrátane DPH
Zmluva o odbere a zneškodnení odpadu    11.05.2018  22.05.2018  1.6.2018 
20180166   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 04/2018, DeD  667,87 
vrátane DPH
RZ o združenej dodávke E dodávateľa č. 1119VP_VSD/2017E    11.05.2018  22.05.2018  1.6.2018 
20180165   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 04/2018, RD Milhostov  113,69 
vrátane DPH
RZ o združenej dodávke E dodávateľa č. 1119VP_VSD/2017E    11.05.2018  22.05.2018  1.6.2018 
20180172   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, Mokrance
46037985  BTS 04/2018  82,80 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    14.05.2018  22.05.2018  1.6.2018 
20180171   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík, Škoda Felícia  21,60 
vrátane DPH
  48/2018  14.05.2018  22.05.2018  1.6.2018 
20180170   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík, Opel Astra  21,60 
vrátane DPH
  51/2018  14.05.2018  22.05.2018  1.6.2018 
20180169   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík a opravy, Opel Vivaro  70,08 
vrátane DPH
  47/2018  14.05.2018  22.05.2018  1.6.2018 
20180168   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  STK a EK Škoda Felícia  112,68 
vrátane DPH
  50/2018  14.05.2018  22.05.2018  1.6.2018 
20180174   Milena Khalil Hotovčinová MLADOSŤ
Obchodná, bl. MANET, Sečovce
33157987  Tovar podľa výberu  146,53 
vrátane DPH
  10/2018  15.05.2018  22.05.2018  1.6.2018 
20180173   patrikpanda, s.r.o.
Lúčna 379, Zemplínske Hradište
36869490  Vypracovanie projektovej dokumentácie  900,00 
vrátane DPH
  49/2018  15.05.2018  22.05.2018  1.6.2018 
20180177   Spojená škola Jána Vojtaššáka
Kláštorská 24/a, Levoča
42090598  Strava a internát detí 05/2018  46,44 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní stravy a ubytovania    18.05.2018  25.05.2018  1.6.2018 
20180176   Evanjelická spojená škola internátna, Červenica 114, Tuhrina
Červenica 114, Červenica
42227372  Strava a internát detí 04/2018  214,10 
vrátane DPH
Dohoda o platení príspevkov    18.05.2018  25.05.2018  1.6.2018 
20180175   Ján Baňacký KÓBEX
Kapušanská 1248/64, Trebišov
31230679  Oprava KDS  150,00 
vrátane DPH
  52/2018  18.05.2018  25.05.2018  1.6.2018 
20180179   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  195,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č. 322155    24.05.2018  07.06.2018  9.7.2018 
20180178   stred.sk, s. r. o.
R. Jašíka 1874/10, Zvolen
36754145  Odborný seminár eGovernment v praxi  14,00 
vrátane DPH
  69/2018  24.05.2018  25.05.2018  1.6.2018 
20180181   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Poplatok za internet  49,47 
vrátane DPH
RD. Č. 43748/2013    29.05.2018  07.06.2018  9.7.2018 
20180180   K+K servis, s. r. o.
Družstevná 2483/10, Trebišov
36692689  Rediagnostika profesionálnych rodičov  324,00 
vrátane DPH
  53/2018  29.05.2018  07.06.2018  9.7.2018 
20180186   VEKTOR s. r. o.
Bystrická 65, Košice - mestská časť Pereš
36201235  Autobatéria a jej výmena  119,02 
vrátane DPH
  65/2018  31.05.2018  07.06.2018  9.7.2018 
20180185   Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO
Kochanovská 194, Sečovce
17270219  Tovar podľa výberu  187,78 
vrátane DPH
  09/2018  31.05.2018  07.06.2018  9.7.2018 
20180184   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Hovory a internet  313,72 
vrátane DPH
RD. Č. 43748/2013    31.05.2018  07.06.2018  9.7.2018 
20180183   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné a stočné, 28.04.-28.05.2018  391,81 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015    31.05.2018  07.06.2018  9.7.2018 
20180182   DIGI Slovakia, s. r. o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  Poplatok za satelit 06/2018  11,10 
vrátane DPH
30122247    31.05.2018  07.06.2018  9.7.2018 
20180190   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarska 2, Trebišov
36659142  Poplatok za internet 06/2018  37,44 
vrátane DPH
3080410    05.06.2018  07.06.2018  9.7.2018 
20180189   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 06/2018  1513,36 
vrátane DPH
Zmluva č. P1432/2015    05.06.2018  07.06.2018  9.7.2018 
20180188   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Kompl. starostlivosť o vozidlo 05/2018  71,64 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    05.06.2018  07.06.2018  9.7.2018 
20180187   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 06/2018, RD Trebišov  100,00 
vrátane DPH
RZ o združenej dodávke E dodávateľa č. 1119VP_VSD/2017E    05.06.2018  07.06.2018  9.7.2018 
20180191   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hovory a internet  125,34 
vrátane DPH
9901159502    06.06.2018  07.06.2018  9.7.2018 
20180193   Granit Trebišov, s.r.o.
Gorkého 17, Trebišov
46356665  Materiál na bylinkovú záhradku - DaG  490,32 
vrátane DPH
  79/2018  07.06.2018  13.06.2018  9.7.2018 
20180192   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 06/2018  3784,80 
vrátane DPH
RD č. 49345/2015    07.06.2018  13.06.2018  9.7.2018 
20180198   Maquita s. r. o.
Soľná 738/36, Nitrianske Pravno
36316881  Logopedická bábka  37,49 
vrátane DPH
  76/2018  08.06.2018  13.06.2018  9.7.2018 
20180197   ASANARATES s.r.o. Košice
Park Angelinum 4, Košice
36606693  Deratizácia a dezinsekcia  2700,00 
vrátane DPH
  71/2018  08.06.2018  13.06.2018  9.7.2018 
20180196   Spojená škola internatná, Levoča
Nám. Š. Kluberta 2, Levoča
42090199  Strava detí 05/2018  41,46 
vrátane DPH
Určenie výšky príspevku č. 2/2017/MR2    08.06.2018  13.06.2018  9.7.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť