Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (DeD Sečovce, Štúrova 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180239 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 07/2018 | 3241,40 vrátane DPH |
RD č. 49345/2015 | 09.07.2018 | 19.07.2018 | 1.8.2018 | |
| 20180238 | Spojená škola internatná, Levoča Nám. Š. Kluberta 2, Levoča |
42090199 | Internát detí 06/2018 | 6,60 vrátane DPH |
Určenie výšky príspevku č. 2/2017/MR2 | 09.07.2018 | 19.07.2018 | 1.8.2018 | |
| 20180237 | Spojená škola internatná, Levoča Nám. Š. Kluberta 2, Levoča |
42090199 | Strava detí 06/2018 | 63,53 vrátane DPH |
Určenie výšky príspevku č. 2/2017/MR2 | 09.07.2018 | 19.07.2018 | 1.8.2018 | |
| 20180236 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hovory a internet | 142,25 vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 09.07.2018 | 19.07.2018 | 1.8.2018 | |
| 20180225 | Ján Baňacký KÓBEX Kapušanská 1248/64, Trebišov |
31230679 | Oprava kamier a kamerového systému | 985,00 vrátane DPH |
72/2018 | 02.07.2018 | 19.07.2018 | 1.8.2018 | |
| 20180222 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Servis vozidla Opel Vivaro | 305,21 vrátane DPH |
74/2018 | 29.06.2018 | 19.07.2018 | 1.8.2018 | |
| 20180249 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | STK a EK, Opel Vivaro | 112,56 vrátane DPH |
83/2018 | 16.07.2018 | 20.07.2018 | 1.8.2018 | |
| 20180248 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 18, Trebišov |
36175706 | Mesačný poplatok TKR za zákl.pr.ponuku 01-06/2018 | 60,00 vrátane DPH |
Zml.na zriad. a prevádzku TKR č. 3003 | 16.07.2018 | 20.07.2018 | 1.8.2018 | |
| 20180244 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 06/2018, DeD | 624,32 vrátane DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 11.07.2018 | 20.07.2018 | 1.8.2018 | |
| 20180243 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 06/2018, RD Milhostov | 119,75 vrátane DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 11.07.2018 | 20.07.2018 | 1.8.2018 | |
| 20180241 | ABT consulting, s.r.o. Mokrance 235, Mokrance |
46037985 | BTS 06/2018 | 82,80 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 10.07.2018 | 20.07.2018 | 1.8.2018 | |
| 20180229 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 07/2018, RD Trebišov | 100,00 vrátane DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 03.07.2018 | 20.07.2018 | 1.8.2018 | |
| 20180227 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 06/2018 | 71,64 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 02.07.2018 | 20.07.2018 | 1.8.2018 | |
| 20180226 | K+K servis, s. r. o. Družstevná 2483/10, Trebišov |
36692689 | Psychologický posudok | 36,00 vrátane DPH |
67/2018 | 02.07.2018 | 20.07.2018 | 1.8.2018 | |
| 20180258 | Nábytok MATO s.r.o. L. Svobodu 3601/9, Trebišov |
44230371 | Prvotné vybavenie pre PNR | 309,00 vrátane DPH |
93/2018 | 24.07.2018 | 27.07.2018 | 1.8.2018 | |
| 20180257 | Evanjelická SŠI Červenica Červenica 114, Červenica |
42227372 | Strava a internát detí 06/2018 | 252,00 vrátane DPH |
Dohoda o platení príspevkov | 19.07.2018 | 27.07.2018 | 1.8.2018 | |
| 20180256 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis dávkovačov vône | 39,60 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322154 | 18.07.2018 | 27.07.2018 | 1.8.2018 | |
| 20180255 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis hygienických zariadení | 195,60 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322155 | 18.07.2018 | 27.07.2018 | 1.8.2018 | |
| 20180266 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Garbiarska 5, Košice - mestská časť Staré Mesto |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 08/2018 | 60,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A16614-1 | 01.08.2018 | 02.08.2018 | 3.9.2018 | |
| 20180264 | DRANTEX s. r. o. Hlavná 82/18, Stanča |
47662913 | Prvotné vybavenie pre PR | 825,50 vrátane DPH |
99/2018 | 31.07.2018 | 02.08.2018 | 3.9.2018 | |
| 20180263 | DIGI Slovakia, s. r. o. Röntgenova 26, Bratislava |
35701722 | Poplatok za satelit 08/2018 | 11,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 30122247 | 31.07.2018 | 02.08.2018 | 3.9.2018 | |
| 20180262 | Ing. Igor ŠKROBANEK - O.P.C.D. Na Skotňu 471/54, Teplička nad Váhom |
14255791 | Úradné meranie spotreby paliva, Opel Zafira | 324,00 vrátane DPH |
92/2018 | 30.07.2018 | 02.08.2018 | 3.9.2018 | |
| 20180260 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatok za internet | 49,47 vrátane DPH |
RD č. 43748/2013 | 26.07.2018 | 02.08.2018 | 3.9.2018 | |
| 20180259 | Ing. Miroslav Kuruc K-PRINT SNP 1944/91, Trebišov |
14338785 | Tovar podľa výberu | 9,75 vrátane DPH |
19/2018 | 25.07.2018 | 02.08.2018 | 3.9.2018 | |
| 20180253 | Carstyle, s. r. o. Liptovský Peter 130, Liptovský Hrádok |
36044440 | Preprava osôb do Chorvátska a späť | 1022,00 vrátane DPH |
82/2018 | 16.07.2018 | 02.08.2018 | 3.9.2018 | |
| 20180231 | Pergamon spol. s r. o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarní HP | 164,29 vrátane DPH |
91/2018 | 03.07.2018 | 02.08.2018 | 3.9.2018 | |
| 20180230 | Pergamon spol. s r. o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarní OKI a K. Minolta | 290,52 vrátane DPH |
RD 16817/2017-M_ODSM | 03.07.2018 | 02.08.2018 | 3.9.2018 | |
| 20180279 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarska 2, Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 08/2018 | 47,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 3080410 | 09.08.2018 | 10.08.2018 | 3.9.2018 | |
| 20180275 | DRANTEX s. r. o. Hlavná 82/18, Stanča |
47662913 | Prvotné vybavenie pre dieťa v PNR | 143,99 vrátane DPH |
101/2018 | 06.08.2018 | 10.08.2018 | 3.9.2018 | |
| 20180272 | Emília Kuncová Pozdišovce 122, Pozdišovce |
41727801 | Tovar podľa výberu | 181,77 vrátane DPH |
96/2018 | 03.08.2018 | 10.08.2018 | 3.9.2018 | |
| 20180270 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 1175/21, Bratislava - mestská časť Petržalka |
17316537 | Športové hry v Čilistove | 385,00 vrátane DPH |
77/2018 | 03.08.2018 | 10.08.2018 | 3.9.2018 | |
| 20180268 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 08/2018 | 1513,36 vrátane DPH |
Zmluva č. P1432/2015 | 03.08.2018 | 10.08.2018 | 3.9.2018 | |
| 20180265 | Ing. Vasil Suchý - ROL DOR Varichovská 213/45, Trebišov |
37541579 | Úprava kuchynskej linky, RD Trebišov | 236,00 vrátane DPH |
97/2018 | 31.07.2018 | 10.08.2018 | 3.9.2018 | |
| 20180283 | MKTS s.r.o. Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce |
36205397 | KDS 3. štvrťrok 2018 | 45,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 5/2012 | 13.08.2018 | 21.08.2018 | 3.9.2018 | |
| 20180282 | patrikpanda s. r. o. Lúčna 379, Zemplínske Hradište |
36869490 | Projektová dokumentácia | 1980,00 vrátane DPH |
01/2018 | 13.08.2018 | 21.08.2018 | 3.9.2018 | |
| 20180277 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 08/2018 | 3370,60 vrátane DPH |
RD č. 49345/2015 | 07.08.2018 | 21.08.2018 | 3.9.2018 | |
| 20180273 | ŠEVT a. s. Plynárenská 6, Bratislava |
31331131 | Teplotný lístok pre 1., 2. a 3. ŠSS | 16,50 vrátane DPH |
100/2018 | 03.08.2018 | 21.08.2018 | 3.9.2018 | |
| 20180271 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné, 23. 06. - 27. 07. 2018 | 448,31 vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 03.08.2018 | 21.08.2018 | 3.9.2018 | |
| 20180267 | K+K servis, s. r. o. Družstevná 2483/10, Trebišov |
36692689 | Psychologický posudok zamestnancov | 72,00 vrátane DPH |
78/2018 | 03.08.2018 | 21.08.2018 | 3.9.2018 | |
| 20180286 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 07/2018, RD Milhostov | 82,44 vrátane DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 13.08.2018 | 22.08.2018 | 3.9.2018 |