Faktúry 2018 (DeD Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180262   Ing. Igor ŠKROBANEK - O.P.C.D.
Na Skotňu 471/54, Teplička nad Váhom
14255791  Úradné meranie spotreby paliva, Opel Zafira  324,00 
vrátane DPH
  92/2018  30.07.2018  02.08.2018  3.9.2018 
20180180   K+K servis, s. r. o.
Družstevná 2483/10, Trebišov
36692689  Rediagnostika profesionálnych rodičov  324,00 
vrátane DPH
  53/2018  29.05.2018  07.06.2018  9.7.2018 
20180261   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Hovory a internet  339,44 
vrátane DPH
RD č. 43748/2013    30.07.2018  22.08.2018  3.9.2018 
20180081   Pergamon spol. s r. o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
31327681  Tonery HP  346,11 
vrátane DPH
RD 16817/2017-M_ODSM     08.3.2018  21.03.2018  11.4.2018 
20180101   Pavol Benetin - ALFA TRONIK
Čsl. armády 3507/38, Trebišov
14337037  Prekládka telekomunikačnej techniky  359,88 
vrátane DPH
  31/2018  27.3.2018  05.04.2018  2.5.2018 
20180296   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné a stočné, 28.07.-27.08.2018  363,94 
bez DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015    31.08.2018  10.09.2018  1.10.2018 
20180132   ERAJJ s.r.o.
Domky 69/17, Zálesie
47353201  Oprava schodolezu  370,50 
vrátane DPH
  61/2018  20.4.2018  26.04.2018  2.5.2018 
20180118   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Servis vozidla - Dacia Lodgy  372,24 
vrátane DPH
  17/2018  09.4.2018  11.04.2018  2.5.2018 
20180218   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Hovory a internet  377,07 
vrátane DPH
RD č. 43748/2013    28.06.2018  22.08.2018  3.9.2018 
20180403   Xepap,spol.s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4  380,39 
vrátane DPH
RD o kúpe kancelárskych potrieb    10.12.2018  11.12.2018  7.1.2019 
20180270   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 1175/21, Bratislava - mestská časť Petržalka
17316537  Športové hry v Čilistove  385,00 
vrátane DPH
  77/2018  03.08.2018  10.08.2018  3.9.2018 
20180183   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné a stočné, 28.04.-28.05.2018  391,81 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015    31.05.2018  07.06.2018  9.7.2018 
20180160   Ing. Miroslav Kuruc K-PRINT
SNP 1944/91, Trebišov
14338785  Polokošele s potlačou - DaG  403,35 
vrátane DPH
  63/2018  09.05.2018  11.05.2018  1.6.2018 
20180424   MEDISON, s.r.o.
Obchodná 16, Košice
36679135  Preventívne prehliadky zamestnancov  405,00 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS    20.12.2018  21.12.2018  7.1.2019 
20180098   Ing. Vasil Suchý - ROL DOR
Varichovská 213/45, Trebišov
37541579  Kuchynská pracovná doska, RD Trebišov  415,40 
vrátane DPH
  39/2018  23.3.2018  05.04.2018  2.5.2018 
20180097   Ing. Vasil Suchý - ROL DOR
Varichovská 213/45, Trebišov
37541579  Kuchynská pracovná doska, RD Milhostov  415,40 
vrátane DPH
  39/2018  23.3.2018  05.04.2018  2.5.2018 
20180347   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné, stočné 21.09. - 22.10.2018  421,28 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015    29.10.2018  07.11.2018  5.12.2018 
20180252   OČKOLANDIA s. r. o.
Sama Chalupku 649/17, Bojnice
46030611  Letný tábor 04. - 31. 07. 2018  430,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutní detskej rekreácie    16.07.2018  19.07.2018  1.8.2018 
20180431   Xepap,spol.s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelárske potreby  437,78 
vrátane DPH
RD o kúpe kancelárskych potrieb    21.12.2018  27.12.2018  7.1.2019 
20180271   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné a stočné, 23. 06. - 27. 07. 2018  448,31 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015    03.08.2018  21.08.2018  3.9.2018 
20180069   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné a stočné, 23.01.-27.02.2018  449,70 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015    02.3.2018  14.03.2018  11.4.2018 
20180102   Ján Fekete - autobusová doprava - FEBUS
Partizánska 1098/27, Sečovce
41607121  Preprava osôb - aktivita s deťmi  450,00 
vrátane DPH
  42/2018  27.3.2018  05.04.2018  2.5.2018 
20180050   Cirkevná stredná odbórná škola sv. Jozafáta
Komenského 1963/10, Trebišov
35555912  Prenájom priestorov a ozvučovacej techniky  459 
vrátane DPH
  5/2018  12.2.2018  20.02.2018  7.3.2018 
20180386   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné, stočné 23. 10. - 27. 11. 2018  463,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015    04.12.2018  11.12.2018  7.1.2019 
20180153   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné a stočné, 20. 03. ´18 - 27. 04. ´18  474,13 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015    02.05.2018  04.05.2018  1.6.2018 
20180251   OČKOLANDIA s. r. o.
Sama Chalupku 649/17, Bojnice
46030611  Letný tábor 01. - 16. 07. 2018  480,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutní detskej rekreácie    16.07.2018  19.07.2018  1.8.2018 
20180089   NEXA Košice, s. r. o.
Laborecká 1002/1, Košice
47895501  Germicídny žiarič  480,00 
vrátane DPH
  25/2018  19.3.2018  29.03.2018  11.4.2018 
20180193   Granit Trebišov, s.r.o.
Gorkého 17, Trebišov
46356665  Materiál na bylinkovú záhradku - DaG  490,32 
vrátane DPH
  79/2018  07.06.2018  13.06.2018  9.7.2018 
20180130   Xepap, spol. s r. o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelársky materiál  516,34 
vrátane DPH
RD o kúpe kancelárskych potrieb    18.4.2018  26.04.2018  2.5.2018 
20180025   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné a stočné 14.12.17-22.01.18  536,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015    25.01.2018  30.01.2018  21.2.2018 
20180422   Matúš GAZDOVIČ
Hollého 70, Michalovce
14333201  Odborná prehliadka a skúška bleskozvodov  551,88 
vrátane DPH
  126/2018  19.12.2018  21.12.2018  7.1.2019 
20180087   IKARO s.r.o. Trebišov
Okružná 32, Prešov
31656544  Tonery OKI  556,00 
vrátane DPH
  28/2018  12.3.2018  21.03.2018  11.4.2018 
20180291   Zbor Cirkvi bratskej
Hermanovce nad Topľou 213, Hermanovce nad Topľou
37936751  Letný tábor OPÁL pre deti  566,92 
vrátane DPH
  98/2018  20.08.2018  28.08.2018  3.9.2018 
20170455   Xepap,spol.s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4  571,99 
vrátane DPH
RD o kúpe kancelárskych potrieb    29.12.2017  05.01.2018  21.2.2018 
20180312   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 08/2018, DeD  574,73 
bez DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    14.09.2018  25.09.2018  1.10.2018 
20180158   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515, Trebišov
36215856  Vzdelávanie význam nutričnej stravy - DaG  578,81 
vrátane DPH
  66/2018  04.05.2018  11.05.2018  1.6.2018 
20180285   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 07/2018, DeD  588,97 
vrátane DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    13.08.2018  22.08.2018  3.9.2018 
20180244   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 06/2018, DeD  624,32 
vrátane DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    11.07.2018  20.07.2018  1.8.2018 
20180419   Riri - stavebná firma, spol. s r.o.
Milhostov 181, Milhostov
36710687  Výmena okien  625,90 
vrátane DPH
  133/2018  18.12.2018  21.12.2018  7.1.2019 
20180121   Ing. Marcel Bartoš - GUMA
Hlavná 170/2, Hriadky
33157596  Letné pneumatiky a disky  628,00 
vrátane DPH
  45/2018  10.4.2018  11.04.2018  2.5.2018 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť