Faktúry 2018 (DeD Štós, Štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
193/2018   Ečegi Milan PROFI KTRKOVANIE
Davidovská 301/11, 09413 Sačurov
46534555  čistenie odpadového potrubia  100 
vrátane DPH
  59  11.5.2018  18.05.2018 
172/2018   Emil Kozel - Autoškola
Idanská 4, 04011 Košice
37734288  školenie vodičov  72 
vrátane DPH
  43  3.5.2018  15.05.2018 
53/2018   ESET,spol.s.r.o.
Einsteinova 24,85101 Bratislava
31333532  ESET Endpoint Protection Standard  151,20 
vrátane DPH
  21  01.02.2018  15.02.2018 
20180442   Evanielická spojená škola int.
Červenica 114,08207 Tuhrina
42227372  internátne a stravné žiakov  131,10 
vrátane DPH
273001821,273001822    20.12.2018  20.12.2018 
20180426   Evanielická spojená škola int.
Červenica 114,08207 Tuhrina
42227372  internátne, stravné a lieky žiakov  118,41 
vrátane DPH
273001821,273001822    10.12.2018  10.12.2018 
20180401   Evanielická spojená škola int.
Červenica 114,08207 Tuhrina
42227372  stravné, internátne,lieky žiakov  89,52 
vrátane DPH
273001821,273001822    21.11.2018  29.11.2018 
20180370   Evanielická spojená škola int.
Červenica 114,08207 Tuhrina
42227372  stravné a internátne  193,20 
vrátane DPH
273001821,273001822    29.10.2018  29.10.2018 
20180273   Evanielická spojená škola int.
Červenica 114,08207 Tuhrina
42227372  internátne a stravné  149,60 
vrátane DPH
273001719    20.7.2018  24.07.2018 
238/2018   Evanielická spojená škola int.
Červenica 114,08207 Tuhrina
42227372  internátne a stravné  210,80 
vrátane DPH
273001719    20.6.2018  26.06.2018 
198/2018   Evanielická spojená škola int.
Červenica 114,08207 Tuhrina
42227372  internátne a stravné   156,40 
vrátane DPH
273001719    21.5.2018  28.05.2018 
160/2018   Evanielická spojená škola int.
Červenica 114,08207 Tuhrina
42227372  internátne a stravné žiakov  121,20 
vrátane DPH
273001720    30.4.2018  09.05.2018 
136/2018   Evanielická spojená škola int.
Červenica 114,08207 Tuhrina
42227372  internátne a stravné žiakov  116,90 
vrátane DPH
273001719    4.4.2018  17.04.2018 
86/2018   Evanielická spojená škola int.
Červenica 114,08207 Tuhrina
42227372  internátne, stravné  122,40 
vrátane DPH
273001719    23.02.2018  09.03.2018 
20180418   FINAL-CD, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  kompl. starostlivosť o vozidlo   35,82 
vrátane DPH
273001619    6.12.2018  10.12.2018 
20180387   FINAL-CD, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  kompl.starostlivosť o vozidlo  35,82 
vrátane DPH
273001619    8.11.2018  16.11.2018 
20180358   FINAL-CD, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  oprava mot. vozidla  846,89 
vrátane DPH
273001619    15.10.2018  24.10.2018 
20180355   FINAL-CD, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18,95801 Partizánske
45960470  kompl.starostlivosť o vozidlo  35,82 
vrátane DPH
273001619    8.10.2018  10.10.2018 
20180314   FINAL-CD, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisné služby  35,82 
vrátane DPH
273001619    6.9.2018  11.09.2018 
20180285   FINAL-CD, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18,95801 Partizánske
45960470  servisné služby  35,82 
vrátane DPH
273001619    3.8.2018  17.08.2018 
20180269   FINAL-CD, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18,95801 Partizánske
45960470  servisná prehliadka  581,20 
vrátane DPH
273001619    16.7.2018  20.07.2018 
250/2018   FINAL-CD, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18,95801 Partizánske
45960470  kompl. starostlivosť o vozidlo   35,82 
vrátane DPH
273001619    2.7.2018  06.07.2018 
215/2018   FINAL-CD, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18,95801 Partizánske
45960470  servisné služby  35,82 
vrátane DPH
273001619    4.6.2018  08.06.2018 
170/2018   FINAL-CD, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18,95801 Partizánske
45960470  servisné služby  35,82 
vrátane DPH
273001619    3.5.2018  28.05.2018 
132/2018   FINAL-CD, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18,95801 Partizánske
45960470  servisné služby  35,82 
vrátane DPH
273001619    3.4.2018  17.04.2018 
95/2018   FINAL-CD, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18,95801 Partizánske
45960470  servisné služby  35,82 
vrátane DPH
273001619    1.3.2018  19.03.2018 
54/2018   FINAL-CD, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18,95801 Partizánske
45960470  servisná služba  35,82 
vrátane DPH
273001619    02.02.2018  22.02.2018 
1/2018   FINAL-CD, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisné služby  35,82 
vrátane DPH
273001619  507  02.01.2018  23.01.2018 
20180430   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  elektr.strav.poukážky  2192,60 
vrátane DPH
27300167    13.12.2018  13.12.2018 
20180429   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  elektr. strav. poukážky  2755 
vrátane DPH
27300167    13.12.2018  13.12.2018 
20180392   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  2808,20 
vrátane DPH
27300167    12.11.2018  29.11.2018 
20180356   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  2492,80 
vrátane DPH
27300167    10.10.2018  24.10.2018 
20180321   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  2109 
vrátane DPH
27300167    10.9.2018  13.09.2018 
20180295   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukažky  2207,80 
vrátane DPH
27300167    13.08.2018  17.08.2018 
20180266   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  2511,80 
vrátane DPH
27300167    11.7.2018  16.07.2018 
232/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  2546 
vrátane DPH
27300167    12.6.2018  18.06.2018 
177/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  2344,60 
vrátane DPH
27300167    9.5.2018  05.06.2018 
149/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  2508 
vrátane DPH
27300167    13.4.2018  30.04.2018 
114/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  2310,40 
vrátane DPH
27300167    14.3.2018  23.03.2018 
71/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  2606,80 
vrátane DPH
27300167    13.02.2018  22.02.2018 
20180303   Igor Oravec GASSERVIS
Strakova 3, 04001 Košice
17100046  ročný servis-údržba plynových spotrebičov  697,20 
vrátane DPH
  80  30.8.2018  06.09.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť