Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA274201800420   HOPE FAMILY s.r.o.
Priemyselná 4947, Poprad-Matejovce		 44360991  fa za potraviny  439,99 
vrátane DPH		   277/2018  23.05.2018  04.06.2018  6.6.2018 
FA274201800421   Pergamon,spol. s.r.o.
Elektrárenská 12901/4		 31327681  fa za tonery  864,04 
vrátane DPH		   250/2018  23.05.2018    6.6.2018 
FA274201800422   Pergamon,spol. s.r.o.
Elektrárenská 12901/4		 31327681  fa za tonery  907,36 
vrátane DPH		   251/2018  23.05.2018    6.6.2018 
FA274201800423   Záhradníctvo Ing. Gyureová Edita
Zelená 63, Veľké Kapušany		 40038068  fa za kvety  24,10 
vrátane DPH		   261/2018  24.05.2018  29.05.2018  6.6.2018 
FA274201800424   Boloni s.r.o.
Kap.Kľačany 200		 45916926  fa za vodoinšt.materiál  9,47 
vrátane DPH		   265/2018  25.05.2018  29.05.2018  6.6.2018 
FA274201800425   Boloni s.r.o.
Kap.Kľačany 200		 45916926  fa za elektroinšt. Materiál  170,36 
vrátane DPH		   263/2018  25.05.2018  29.05.2018  6.6.2018 
FA274201800426   Boloni s.r.o.
Kap.Kľačany 200		 45916926  fa za materiál do údržby  97,34 
vrátane DPH		   264/2018  25.05.2018  29.05.2018  6.6.2018 
FA274201800427   inSportline s.r.o.
Električná 6471		 36311723  obj. bicyklov  560,30 
vrátane DPH		   283/2018      6.6.2018 
FA274201800428   OZ Hviezdičky ŽIVOTA
Smolník 321, Smolník		 42406617  fa za supervíziu  900,- 
vrátane DPH		   260/2018  25.05.2018  06.06.2018  6.6.2018 
FA274201800429   Digi Slovakia, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava		 35701722  fa za digi  12,40 
vrátane DPH		 30480435    25.05.2018  06.06.2018  6.6.2018 
FA274201800430   Digi Slovakia, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava		 35701722  fa za digi  13,90 
vrátane DPH		 30803094    25.05.2018  06.06.2018  6.6.2018 
FA274201800431   Digi Slovakia, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava		 35701722  fa za digi  12,40 
vrátane DPH		 30916450    25.05.2018  06.06.2018  6.6.2018 
FA274201800432   Digi Slovakia, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava		 35701722  fa za digi  12,40 
vrátane DPH		 30916451    25.05.2018  06.06.2018  6.6.2018 
FA274201800433   Digi Slovakia, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava		 35701722  fa za digi  13,90 
vrátane DPH		 30384711    25.05.2018  06.06.2018  6.6.2018 
FA274201800434   Digi Slovakia, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava		 35701722  fa za digi  12,40 
vrátane DPH		 30053264    25.05.2018  06.06.2018  6.6.2018 
FA274201800435   GVP s.r.o.
Tolstého 1, Humenné		 36446190  fa za potraviny  261,94 
vrátane DPH		   284/2018  25.05.2018  06.06.2018  6.6.2018 
FA274201800436   GVP s.r.o.
Tolstého 1, Humenné		 36446190  fa za potraviny  35,60 
vrátane DPH		   287/2018  28.05.2018  06.06.2018  6.6.2018 
FA274201800437   ŠJ pri ZŠ
Kossutha 56, Kráľovský Chlmec		 35541156  fa za stravu  74,10 
vrátane DPH		   204/2018  28.05.2018  30.05.2018  6.6.2018 
FA274201800438   Východ.vodárenská spoločnosť
Komenského 50, Košice		 36570460  fa za vodné, stočné  957,34 
vrátane DPH		 80-000065344PO2013    28.05.2018  06.06.2018  6.6.2018 
FA274201800439   Krimar s.r.o.
Hálkova 1456/11, Havírov		 28626249  fa za hračky  127,75 
vrátane DPH		   281/2018  29.05.2018  04.06.2018  6.6.2018 
FA274201800440   AMIGO PRIMA s.r.o.
Pr.Hlaváča 1890/34, Michalovce		 43885624  fa za potraviny  55,87 
vrátane DPH		   286/2018  29.05.2018  04.06.2018  6.6.2018 
FA274201800441   HOPE FAMILY s.r.o.
Priemyselná 4947, Poprad-Matejovce		 44360991  fa za potraviny  292,84 
vrátane DPH		   290/2018  30.05.2018    6.6.2018 
FA274201800442   Optimax- Miroslav Sokol
Tokajícka 4, Košice		 14394979  fa oprava a údržba tlačiarní  68,- 
vrátane DPH		   282/2018  30.05.2018  01.06.2018  6.6.2018 
FA274201800443   AGOLO- Peter Szakszon Mgr.
Rázusova 226/10, Kráľ.Chlmec		 41603656  fa BOZP  42,- 
vrátane DPH		 24/2017    30.05.2018    6.6.2018 
FA274201800444   AGOLO- Peter Szakszon Mgr.
Rázusova 226/10, Kráľ.Chlmec		 41603656  fa PO  41,- 
vrátane DPH		 23/2017    30.05.2018    6.6.2018 
FA274201800445   GVP s.r.o.
Tolstého 1, Humenné		 36446190  fa za darčeky na MDD  447,11 
vrátane DPH		   252/2018  31.05.2018    6.6.2018 
FA274201800446   Nagy Ján, Pekáreň s.r.o.
Pavlovská 118, Svätá Mária		 36697176  fa za darčeky na MDD  100,- 
vrátane DPH		   293/2018  31.05.2018    6.6.2018 
FA274201800447   Nagy Ján, Pekáreň s.r.o.
Pavlovská 118, Svätá Mária		 36691776  fa za potraviny  182,75 
vrátane DPH		   292/2018  31.05.2018    6.6.2018 
FA274201800448   GVP s.r.o.
Tolstého 1, Humenné		 36446190  fa za potraviny  56,53 
vrátane DPH		   291/2018  30.05.2018    6.6.2018 
FA274201800449   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  fa za telek.služby  88,46 
vrátane DPH		 Zmluva    31.05.2018    6.6.2018 
FA274201800450   Medipek s.r.o.
Boľská 150, Kráľovský Chlmec		 36600997  fa za chlieb  32,80 
vrátane DPH		   279,285,288/2018  01.06.2018    6.6.2018 
FA274201800451   Lekáreň Dr.Max 9 s.r.o.
Nemocničná 8, Kráľ.Chlmec		 46043705  fa za lieky  24,75 
vrátane DPH		   200/2018  04.06.2018    6.6.2018 
FA274201800452   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  fa za pohonné hmoty  607,14 
vrátane DPH		 5611854325    31.05.2018    6.6.2018 
FA274201800453   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  fa za stravovacie poukazy  2728,40 
vrátane DPH		 08-01-16    31.05.2018    6.6.2018 
FA274201800454   Mgr. Peter Prešovský
Cintorínska 464, Parchovany		 50393707  fa za lieky  335,80 
vrátane DPH		   202/2018  31.05.2018    6.6.2018 
FA274201800455   GVP s.r.o.
Tolstého 1, Humenné		 36446190  fa za potraviny  204,67 
vrátane DPH		   298/2018  01.06.2018    6.6.2018 
FA274201800456   OPÁL spol s.r.o.
Ružová 1/111, Pribeník		 31711260  fa za dosky, foršne  134,40 
vrátane DPH		   289/2018  01.06.2018    6.6.2018 
FA274201800457   Ladislav Jakub - Csacsa
Vojany 115, Vojany		 40938191  fa za vývoz odpad. Vôd  286,20 
vrátane DPH		   280/2018  04.06.2018  08.06.2018  9.7.2018 
FA274201800458   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  fa za el.energiu  46,15 
vrátane DPH		 1076VP VSD/2017E    04.06.2018  22.06.2018  9.7.2018 
FA274201800459   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  fa za el.energiu  34,62 
vrátane DPH		 1076VP VSD/2017E    04.06.2018  22.06.2018  9.7.2018 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť