Faktúry 2018 (DeD Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA274201800659   GVP s.r.o.
Tolstého 1, Humenné
36446190  fa za potraviny  59,35 
vrátane DPH
  382/2018  31.08.2018  12.09.2018 
FA274201800658   Mgr. Denisa Lázárová
POH 79, Veľké Kapušany
40038734  fa za veniec  50,- 
vrátane DPH
  371/2018  31.08.2018   
FA274201800657   Autostyl s.r.o.
Močiaranska 3999, Michalovce
36194751  fa za opravu Nissan Micra  350,80 
vrátane DPH
  378/2018  31.08.2018  12.09.2018 
FA274201800656   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  fa za magio box  -150,00 
vrátane DPH
63001412030    30.08.2018   
FA274201800655   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  fa za telek. Služby  108,10 
vrátane DPH
    30.08.2018   
FA274201800654   AMIGO PRIMA s.r.o.
Pr.Hlaváča 1890/34, Michalovce
43885624  fa za ovocie, zeleninu  11,47 
vrátane DPH
  379/2018  30.08.2018  10.09.2018 
FA274201800653   AGOLO-Peter Szakszon
Rázusova 226/10, Kráľ.Chlmec
41603656  fa za výkon technika PO  41,00 
vrátane DPH
23/2017    30.08.2018   
FA274201800652   AGOLO-Peter Szakszon
Rázusova 226/10, Kráľ.Chlmec
41603656  fa za výkon BOZP  42,00 
vrátane DPH
24/2017    30.08.2018   
FA274201800651   Východ.vodárenská spoločnosť
Komenského 50, Košice
36570460  fa za vodné, stočné  1064,15 
vrátane DPH
80-000064344PO2013    28.08.2018  10.09.2018 
FA274201800650   Majorošová Katarína
Hlavná 18, Veľké Kapušany
33147957  fa za farby a mal.materiál  555,34 
vrátane DPH
  376/2018  27.08.2018  10.09.2018 
FA274201800649   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za služby Digi  12,40 
vrátane DPH
30480435    27.08.2018  10.09.2018 
FA274201800648   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za služby Digi  12,40 
vrátane DPH
30916451    27.08.2018  10.09.2018 
FA274201800647   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za služby Digi  12,4 
vrátane DPH
30053264    27.08.2018  10.09.2018 
FA274201800646   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za služby Digi  11,10 
vrátane DPH
30923955    24.08.2018  10.09.2018 
FA274201800645   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za služby Digi  13,90 
vrátane DPH
30354711    24.08.2018  10.09.2018 
FA274201800644   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za služby Digi  12,40 
vrátane DPH
30916450    24.08.2018  10.09.2018 
FA274201800643   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za služby Digi  13,90 
vrátane DPH
30803094    24.08.2018  10.09.2018 
FA274201800642   LOVŠPORT-P, s.r.o.
Zelená 66, Veľké Kapušany
36585793  fa za pracovnú obuv a odev  328,20 
vrátane DPH
  372/2018  22.08.2018  30.08.2018 
FA274201800641   JUDr. Jozef Blaško
kpt.Nálepku 8, Michalovce
35511991  fa za trovy exek.  39,83 
vrátane DPH
  8Er/585/5014-17  20.08.2018  24.08.2018 
FA274201800640   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  fa za phm  35,05 
vrátane DPH
5611854325    20.08.2018  10.09.2018 
FA274201800639   Pergamon spol. s.r.o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
31327681  fa za tonery  238,92 
vrátane DPH
  353/2018  16.08.2018  13.09.2018 
FA274201800638   SpDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za dodávku ÚK a TÚV  236,- 
vrátane DPH
01-01-10    14.08.2018  21.08.2018 
FA274201800637   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za dodávku ÚK a TÚV  196,- 
vrátane DPH
01-01-10    14.08.2018  21.08.2018 
FA274201800636   Autostyl s.r.o.
Močiaranska 3999, Michalovce
36194751  fa za opravu, STK, EK  148,36 
vrátane DPH
  361/2018  13.08.2018  17.08.2018 
FA274201800635   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Ban. Bystrica
36597007  fa za elektrickú energiu  114,4 
vrátane DPH
1076 VP VSD/2017    10.08.2018  27.08.2018 
FA274201800634   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Ban. Bystrica
36597007  fa za elektrickú energiu  53,59 
vrátane DPH
1076 VP VSD/2017    10.08.2018  27.08.2018 
FA274201800633   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Ban. Bystrica
36597007  fa za elektrickú energiu  145,54 
vrátane DPH
1076 VP VSD/2017    10.08.2018  27.08.2018 
FA274201800632   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Ban. Bystrica
36597007  fa za elektrickú energiu  120,41 
vrátane DPH
1076 VP VSD/2017    10.08.2018  27.08.2018 
FA274201800631   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Ban. Bystrica
36597007  fa za elektrickú energiu  157,44 
vrátane DPH
1076 VP VSD/2017    10.08.2018  27.08.2018 
FA274201800630   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Ban. Bystrica
36597007  fa za elektrickú energiu  219,43 
vrátane DPH
1076 VP VSD/2017    10.08.2018  27.08.2018 
FA274201800629   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Ban. Bystrica
36597007  fa za elektrickú energiu  137,77 
vrátane DPH
1076 VP VSD/2017    10.08.2018  27.08.2018 
FA274201800628   Technická inšpekcia a.s.
Trnanská cesta 56, Bratislava
36653004  fa za opak.úradnú skúšku TZ  312,00 
vrátane DPH
  343/2018  10.08.2018  17.08.2018 
FA274201800627   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za plyn  -1153,75 
vrátane DPH
P 1435/2015    09.08.2018   
FA274201800626   Urob si sám - Dory Zs.
Hlavná 195, Veľké Kapušany
33870683  fa za materiál na malé opravy  91,79 
vrátane DPH
  369/2018  08.08.2018  17.08.2018 
FA274201800625   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  fa za poskyt.verej.služieb  190,39 
vrátane DPH
63001412030    08.08.2018  21.08.2018 
FA274201800624   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  fa za internet, telefón  191,50 
vrátane DPH
63001412030    08.08.2018  17.08.2018 
FA274201800623   Boloni s.r.o.
Kapušianske Kľačany 200
45916926  fa za materiál na malé opravy  328,60 
vrátane DPH
  360/2018  07.08.2018  13.08.2018 
FA274201800622   Boloni s.r.o.
Kapušianske Kľačany 200
45916926  fa za elektroinšt. Materiál  91,00 
vrátane DPH
  358/2018  07.08.2018  13.08.2018 
FA274201800621   Boloni s.r.o.
Kapušianske Kľačany 200
45916926  fa za vodoinšt.materiál  78,07 
vrátane DPH
  359/2018  07.08.2018  13.08.2018 
FA274201800620   Pergamon spol. s.r.o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
31327681  fa za tonery  288,10 
vrátane DPH
  353/2018  06.08.2018  12.09.2018 
<< < | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť