Faktúry 2018 (DeD Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA274201800158   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava-Staré Mesto
47079690  fa za stravovacie poukážky  2610,60 
vrátane DPH
8/2016    28.02.2018   
FA274201800081   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  fa za stravne poukažky  3819,00 
vrátane DPH
8/2016    31.1.2018   
FA274201800953   Eva Andrišková Copycentrum
Hlavná 1, Veľké Kapušany
47007273  fa za pečiatky  145,- 
vrátane DPH
    08.11.2018  15.11.2018 
FA274201800534   Copycentrum Trend
Hlavná 1, Veľké Kapušany
47007273  fa za výrobu pečiatok  60,- 
vrátane DPH
  317/2018  29.06.2018  04.07.2018 
FA274201800579   Foreign Agency, s.r.o
Kollárova 448, Sečovce
46969390  fa za stravu, ubytovanie  315,- 
vrátane DPH
  276/2018  18.07.2018  24.07.2018 
FA274201800473   FOREIGN AGENCY, s.r.o.
Kollárova 448, Sečovce
46969390  fa za stravu a ubytovanie  315,- 
vrátane DPH
  208/2018  04.06.2018  13.06.2018 
FA274201800363   FOREIGN AGENCY, s.r.o.
Kollárova 448, Sečovce
46969390  fa za stravu, ubytovanie  285,- 
vrátane DPH
  151,152/2018  02.05.2018  14.05.2018 
FA274201800307   FOREIGN AGENCY, s.r.o.
Kollárová 448, Sečovce
46969390  fa za stravu, ubytovanie  270,00 
vrátane DPH
  103,104/2018  16.04.2018  20.04.2018 
FA274201800202   FOREIGN AGENCY s.r.o.
Kollárová 448, Sečovce
46969390  fa za stravu a ubytovanie  240,00 
vrátane DPH
  41,42/2018  12.03.2018  14.03.2018 
FA274201800990   NIVILI s.r.o.
Záhradná 501/51, Veľké Kapušany
46859241  fa za opravu telek.techniky  898,80 
vrátane DPH
  427/2018  19.11.2018  23.11.2018 
FA274201800989   NIVILI s.r.o.
Záhradná 501/51, Veľké Kapušany
46859241  fa za opravu telek.techniky  820,80 
vrátane DPH
  426/2018  19.11.2018  23.11.2018 
FA274201800988   NIVILI s.r.o.
Záhradná 501/51, Veľké Kapušany
46859241  fa za techn.posúdenie  280,80 
vrátane DPH
  617/2018  19.11.2018  23.11.2018 
FA274201801091   Digitalcomp s.r.o.
Centrum I. 921/24, Veľ.Kapušany
46824871  fa za servis PC  526,- 
vrátane DPH
  681/2018  13.12.2018  18.12.2018 
FA274201801090   Digitalcomp s.r.o.
Centrum I. 921/24, Veľ.Kapušany
46824871  fa za PC zostavu a tlačiareň  2098,- 
vrátane DPH
  680/2018  13.12.2018  18.12.2018 
FA274201801003   Digitalcomp, s.r.o.
Centrum 921/24, V.Kapušany
46824871  fa za tlačiarne  407,99 
vrátane DPH
  626/2018  22.11.2018  30.11.2018 
FA274201801002   Digitalcomp, s.r.o.
Centrum 921/24, V.Kapušany
46824871  fa za servis PC  378,24 
vrátane DPH
  625/2018  22.11.2018  30.11.2018 
FA274201800731   Digital Comp, s.r.o.
Centrum 921/22, Veľké Kapušany
46824871  fa za servisné práce PC  319,07 
vrátane DPH
  429/2018  24.09.2018  26.09.2018 
FA274201800717   Digital Comp, s.r.o.
Centrum 921/22, Veľké Kapušany
46824871  fa za servisné práce PC  401,54 
vrátane DPH
  370/2018  19.09.2018  20.09.2018 
FA274201800333   Digitalcomp s.r.o.
Hlavná 116, Veľké Kapušany
46824871  fa za ESET  432,- 
vrátane DPH
  222/2018  25.04.2018   
FA274201800332   Digitalcomp s.r.o.
Hlavná 116, Veľké Kapušany
46824871  fa za potraviny  189,12 
vrátane DPH
  221/2018  25.04.2018   
FA274201800163   Digital Comp s.r.o.
Centrum I. 921/24, Veľ. Kapušany
46824871  fa za servisné práce PC  378,24 
vrátane DPH
  110/2018  01.03.2018  28.03.2018 
FA274201800124   Digital Comp s.r.o.
Centrum I. 921/24, Veľ. Kapušany
46824871  fa za servis PC  472,60 
vrátane DPH
  66/2018  16.02.2018  22.02.2018 
FA274201801069   ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  fa za zber a odvoz kuch.odpadu  25,92 
vrátane DPH
2018/SZ6002    10.12.2018  14.12.2018 
FA274201800973   ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  fa za zber a odvoz kuch.odpadu  25,92 
vrátane DPH
2018/SZ 6002  605/2018  14.11.2018  20.11.2018 
FA274201800853   ESPIK Group, s.r.o.
Orlov 133
46754768  fa za zber a odvoz odpadu  25,92 
vrátane DPH
2018/SZ 6002    11.10.2018  19.10.2018 
FA274201800578   Espik Group s.r.o.
Orlov 133, Orlov
46754768  fa za zber a odvoz odpadu  25,92 
vrátane DPH
2018/SZ 6002    13.07.2018  24.07.2018 
FA274201800508   ESPIK Group, s.r.o.
Orlov 133
46754768  fa za zber a odvoz odpadu  32,40 
vrátane DPH
2018/SZ6002    18.06.2018  26.06.2018 
FA274201800400   ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133, Orlov
46754768  fa za zber a odvoz kuch.odpadu  25,92 
vrátane DPH
2018/SZ    14.05.2018  21.05.2018 
FA274201800305   ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133, Orlov
46754768  fa za kuch.odpad  25,92 
vrátane DPH
2018/SZ 6002    16.04.2018  20.04.2018 
FA274201800201   ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  fa za zber a odvoz odpadu  25,92 
vrátane DPH
2018/SZ 6002    12.03.2018  19.03.2018 
FA274201800886   Timea Czizmadia - Júlia
Hlavná 341/58, Veľký Horeš
46700072  fa za záclony  920,39 
vrátane DPH
  452/2018  24.10.2018  26.10.2018 
FA274201800516   FIT planet SKs.ro.
Liešťany 438
46641360  fa za šport.potreby  41,16 
vrátane DPH
  323/2018  25.06.2018   
FA274201800898   Dráčik - DIVI s.r.o.
Gajova 13, Bratislava
46118985  fa za hračky  2497,45 
vrátane DPH
  555/2018  29.10.2018  06.11.2018 
FA274201800409   Dráčik - DIVI, s.r.o.
Gajova 13, Bratislava
46118985  fa za hračky  862,77 
vrátane DPH
  266/2018  22.05.2018  25.05.2018 
FA274201800135   Dráčík - DIVI s.r.o.
Gajova 13, Bratislava
46118985  fa za učebné pomôcky  218,35 
vrátane DPH
  83/2018  21.02.2018  23.02.2018 
FA274201801141   Lekáreň Dr.Max 9 s.r.o.
Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec
46043705  fa za lieky a zdrav.materiál  62,26 
vrátane DPH
  649/2018  27.12.2018  28.12.2018 
FA274201801140   Lekáreň Dr.Max 9 s.r.o.
Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec
46043705  fa za lieky a zdrav.materiál  36,76 
vrátane DPH
  648/2018  27.12.2018  28.12.2018 
FA274201801030   Lekáreň Dr. Max 9 s.r.o.
Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec
46043705  fa za lieky a zdrav. materiál  26,30 
vrátane DPH
  563/2018  30.11.2018   
FA274201801029   Lekáreň Dr. Max 9 s.r.o.
Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec
46043705  fa za lieky a zdrav. materiál  53,96 
vrátane DPH
  562/2018  30.11.2018   
FA274201800923   Lekáreň Dr. Max 9 s.r.o.
Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec
46043705  fa za lieky a zdravotný materiál  38,18 
vrátane DPH
  464/2018  31.10.2018   
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť