Faktúry 2018 (DeD Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA274201800738   Balog Bartolomej
Centrum 921/22, Veľké Kapušany
10795979  fa za maliar. a natieračské práce  867,80 
vrátane DPH
  442/2018  24.09.2018  28.09.2018  9.10.2018 
FA274201801020   Metro Cash § Carry SR, s.r.o.
Senecká cesta 1881, Ivanka pri D.
45952671  fa za vian.ozdoby  870,30 
vrátane DPH
  612/2018  28.11.2018  29.11.2018  11.12.2018 
FA274201800312   Pergamon s.r.o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
31327681  fa za tonery  891,68 
vrátane DPH
  176/2018  19.04.2018    7.5.2018 
FA274201800990   NIVILI s.r.o.
Záhradná 501/51, Veľké Kapušany
46859241  fa za opravu telek.techniky  898,80 
vrátane DPH
  427/2018  19.11.2018  23.11.2018  11.12.2018 
FA274201800714   OZ Hviezdičky ŽIVOTA
Smolník 321
42406617  fa za supervíziu  900,- 
vrátane DPH
  407/2018  17.09.2018  25.09.2018  9.10.2018 
FA274201800544   OZ Hviezdičky ŽIVOTA
Smolnik 321
42406617  fa za supervíziu  900,- 
vrátane DPH
  324/2018  06.07.2018    9.7.2018 
FA274201800428   OZ Hviezdičky ŽIVOTA
Smolník 321, Smolník
42406617  fa za supervíziu  900,- 
vrátane DPH
  260/2018  25.05.2018  06.06.2018  6.6.2018 
FA274201800410   OZ Hviezdičky ŽIVOTA
Smolník 321, Smolník
42406617  fa za supervíziu  900,- 
vrátane DPH
  209/2018  22.05.2018  28.05.2018  6.6.2018 
FA274201801119   Ria Nábytok
Čepeľ 315/15, Veľké Kapušany
33867950  fa za interiér.vybavenie  902,- 
vrátane DPH
  709/2018  19.12.2018  20.12.2018  2.1.2019 
FA274201800422   Pergamon,spol. s.r.o.
Elektrárenská 12901/4
31327681  fa za tonery  907,36 
vrátane DPH
  251/2018  23.05.2018    6.6.2018 
FA274201800542   Ján Šuľák Výťahy-Šuľák
Hrubov 81
17134692  fa za servís výťahov  909,84 
vrátane DPH
  179/2018  29.06.2018    9.7.2018 
FA274201801114   Pergamon spol. s r.o.
Elektrárenská 1290/4, Bratislava
31327681  fa za tonery  918,12 
vrátane DPH
  669/2018  19.12.2018  20.12.2018  2.1.2019 
FA274201800282   Xepa, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  fa za kanc.potreby  918,05 
vrátane DPH
  141/2018  10.04.2018  04.05.2018  7.5.2018 
FA274201800886   Timea Czizmadia - Júlia
Hlavná 341/58, Veľký Horeš
46700072  fa za záclony  920,39 
vrátane DPH
  452/2018  24.10.2018  26.10.2018  7.11.2018 
FA274201800552   Juraj Čerňanský - OÁZA
Ružová 11, Veľké Kapušany
33155925  fa za stravu a občerstvenie  925,64 
bez DPH
  334/2018  03.07.2018    7.8.2018 
FV274201800255   Krimar s.r.o.
Hálkova 1456/11, Havírov
28626249  fa betónový stôl na stolný tenis  929,88 
vrátane DPH
  156/2018  29.03.2018  05.04.2018  11.4.2018 
FA274201801150   Ria Nábytok
Čepeľ 315/15, Veľké Kapušany
33867950  fa za stoly  930,- 
vrátane DPH
  718/2018  27.12.2018  28.12.2018  2.1.2019 
FA274201800470   Asanarates s.r.o.
Park Angelinum 4, Košice
36606693  fa za dezinsekciu  948,- 
vrátane DPH
  248/2018  04.06.2018  13.06.2018  9.7.2018 
FA274201800783   Ján Šuľák - Výťahy Šuľák
Hrubov 81
17134692  fa za servis a údržbu výťahov  950,08 
vrátane DPH
  342/2018  27.09.2018  05.10.2018  9.10.2018 
FA274201800598   Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  fa za vodné, stočné  957,78 
vrátane DPH
80-000065344PO2013    27.07.2018    7.8.2018 
FA274201800438   Východ.vodárenská spoločnosť
Komenského 50, Košice
36570460  fa za vodné, stočné  957,34 
vrátane DPH
80-000065344PO2013    28.05.2018  06.06.2018  6.6.2018 
FA274201801148   Ria Nábytok
Čepeľ 315/15, Veľké Kapušany
33867950  fa za stoličky  975,- 
vrátane DPH
  719/2018  27.12.2018  28.12.2018  2.1.2019 
FA274201800832   Xepap, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  fa za kancel.potreby  976,20 
vrátane DPH
  470/2018  03.10.2018  23.10.2018  7.11.2018 
FA274201801004   Šuľák - Výťahy
Hrubov 81
17134692  fa za sevis výťahu  979,08 
vrátane DPH
  455/2018  23.11.2018  29.11.2018  11.12.2018 
FA274201800337   Xepa, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  fa za kanc.papier  979,30 
vrátane DPH
  196/2018  25.04.2018    7.5.2018 
FA274201801149   Ria Nábytok
Čepeľ 315/15, Veľké Kapušany
33867950  fa za jedálenské sety  981,- 
vrátane DPH
  720/2018  27.12.2018  28.12.2018  2.1.2019 
FA274201800962   Ján Šuľák Výťahy Šuľák
Hrubov 81
17134692  fa za výmenu elektromotora  981,12 
vrátane DPH
  460/2018  09.11.2018  19.11.2018  11.12.2018 
FA274201801152   Boloni, s.r.o.
Kapušianske Kľačany 200
45916926  fa za dvere a zárubne  990,- 
vrátane DPH
  721/2018  28.12.2018  28.12.2018  2.1.2019 
FA274201801154   Boloni, s.r.o.
Kapušianske Kľačany 200
45916926  fa za elektroinš.materiál  995,02 
vrátane DPH
  723/2018  28.12.2018  28.12.2018  2.1.2019 
FA274201801153   Boloni, s.r.o.
Kapušianske Kľačany 200
45916926  fa za vodoinšt.materiál  995,38 
vrátane DPH
  722/2018  28.12.2018  28.12.2018  2.1.2019 
FA274201801136   LL SHOP Lakatošová Anna
Hlavná 119/41, Veľké Kapušany
31231586  fa za pyžamá  995,- 
vrátane DPH
  714/2018  27.12.2018  28.12.2018  2.1.2019 
FA274201800006   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
35743565  fa za plyn  995,73 
vrátane DPH
P1435/2015    05.1.2018  15.01.2018  11.2.2018 
FA274201801138   LL SHOP Lakatošová Alžbeta
Hlavná 119/41, Veľké Kapušany
31231586  fa za plachty  997,- 
vrátane DPH
  716/2018  27.12.2018  28.12.2018  2.1.2019 
FA274201801137   LL SHOP Lakatošová Anna
Hlavná 119/41, Veľké Kapušany
31231586  fa za obliečky  998,- 
vrátane DPH
  715/2018  27.12.2018  28.12.2018  2.1.2019 
FA274201801021   Metro Cash § Carry SR, s.r.o.
Senecká cesta 1881, Ivanka pri D.
45952671  fa za hyg. potreby  998,26 
vrátane DPH
  613/2018  28.11.2018  29.11.2018  11.12.2018 
FA274201800416   Ján Kušnír -Janeko
M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce
14339579  obj. výmena plyn kotla v RD3  998,04 
vrátane DPH
  225/2018  22.05.2018    6.6.2018 
FA274201800564   ŠEVT, a.s.
Cementárenská 16, Bratislava
31331131  fa za tlačívá  1011,58 
vrátane DPH
  210/2018  16.07.2018  17.07.2018  7.8.2018 
FA274201801076   Pergamon spol. s r.o.
Elektrárenská 1290/4, Bratislava
31327681  fa za tonery  1042,47 
vrátane DPH
  668/2018  11.12.2018  18.12.2018  2.1.2019 
FA274201800045   Východ.vodárenská spoločnosť
Komenského 52, Košice
36570460  fa za vodu  1044,88 
vrátane DPH
80 000065344PO2013    26.1.2018  06.02.2018  11.2.2018 
FA274201800215   Majorošová Katarína
Hlavná 18, Veľké Kapušany
33147957  fa za čist. prostriedky  1058,56 
vrátane DPH
  134/2018  20.03.2018  28.03.2018  11.4.2018 
<< < | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť