Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (DeD Veľké Kapušany, Dózsu 32)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA274201801073 | Majorošová Katarína Hlavná 18, Veľké Kapušany |
33147957 | fa za všeob.materiál | 135,18 vrátane DPH |
677/2018 | 11.12.2018 | 14.12.2018 | 2.1.2019 | |
| FA274201801071 | AMIGO PRIMA s.r.o. Pr.Hlaváča 1890/34, Michalovce |
43885624 | fa za ovocie a zeleninu | 115,09 vrátane DPH |
667/2018 | 10.12.2018 | 14.12.2018 | 2.1.2019 | |
| FA274201801070 | Zsolt Dory - Urob si sám Hlavná 195, Veľké Kapušany |
33870683 | fa za materiál do údržby | 120,45 vrátane DPH |
672/2018 | 10.12.2018 | 14.12.2018 | 2.1.2019 | |
| FA274201801069 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 |
46754768 | fa za zber a odvoz kuch.odpadu | 25,92 vrátane DPH |
2018/SZ6002 | 10.12.2018 | 14.12.2018 | 2.1.2019 | |
| FA274201801046 | AGOLO- Mgr. P.Szakszon Rázusova 226/10, Kráľ.Chlmec |
41603656 | fa za výkon BOZP | 42,- vrátane DPH |
24/2017 | 05.12.2018 | 14.12.2018 | 2.1.2019 | |
| FA274201801045 | AGOLO- Mgr. P.Szakszon Rázusova 226/10, Kráľ.Chlmec |
41603656 | fa za výkon PO | 41,- vrátane DPH |
23/2017 | 05.12.2018 | 14.12.2018 | 2.1.2019 | |
| 492/2018 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, Bratislava |
00585441 | fa poistenie za škodu | 109,- vrátane DPH |
3539341790 | 11.12.2018 | 13.12.2018 | 2.1.2019 | |
| FA274201801068 | František Palágyi - TOP Kapoňa 43, Leles |
43649149 | fa za výmenu okien a vchod.dverí | 10680,60 vrátane DPH |
424/2018 | 10.12.2018 | 13.12.2018 | 2.1.2019 | |
| FA274201801067 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za plyn | 2281,07 vrátane DPH |
P1435/2015 | 10.12.2018 | 13.12.2018 | 2.1.2019 | |
| FA274201801066 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | fa za ÚK a TÚV | 196,- vrátane DPH |
01-01-00 | 10.12.2018 | 13.12.2018 | 2.1.2019 | |
| FA274201801065 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | fa za ÚK a TÚV | 236,- vrátane DPH |
01-01-00 | 10.12.2018 | 13.12.2018 | 2.1.2019 | |
| FA274201801064 | GVP, spol. s r.o. Tolstého 1, Humenné |
36446190 | fa za potraviny | 225,04 vrátane DPH |
664/2018 | 07.12.2018 | 13.12.2018 | 2.1.2019 | |
| FA274201801063 | HOPE s.r.o. Priemyselná 4947, Poprad-Matejovce |
44360991 | fa za potraviny | 184,- vrátane DPH |
663/2018 | 07.12.2018 | 13.12.2018 | 2.1.2019 | |
| FA274201801062 | GVP, spol. s r.o. Tolstého 1, Humenné |
36446190 | fa za potraviny | 99,60 vrátane DPH |
665/2018 | 07.12.2018 | 13.12.2018 | 2.1.2019 | |
| FA274201801061 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | fa za telek.služby | 40,39 vrátane DPH |
63001412030 | 07.12.2018 | 13.12.2018 | 2.1.2019 | |
| FA274201801060 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | fa za telek.služby | 177,30 vrátane DPH |
63001412030 | 07.12.2018 | 13.12.2018 | 2.1.2019 | |
| FA274201801049 | Spojená škola internátna Palárikova 1602/1, Snina |
42382530 | fa za stravu | 73,63 vrátane DPH |
OZ 10/2018 | 05.12.2018 | 12.12.2018 | 2.1.2019 | |
| FA274201801048 | SOŠ J.Majlátha 2, Pribeník |
00159557 | fa za stravu | 70,80 vrátane DPH |
561/2018 | 05.12.2018 | 12.12.2018 | 2.1.2019 | |
| FA274201801047 | Globus Agáta Balogová Veľké Slemence 37 |
30241359 | fa za brús.reťaze, kúpa mikrofónu | 13,60 vrátane DPH |
662/2018 | 05.12.2018 | 12.12.2018 | 2.1.2019 | |
| FA274201801075 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | fa za seminár | 60,- vrátane DPH |
659/2018 | 11.12.2018 | 11.12.2018 | 2.1.2019 | |
| FA274201801059 | Dušan Kukuč obchod Ľudu Saleziánov 1282/4, Michalovce |
43273742 | fa za všeobecný matetiál | 847,98 vrátane DPH |
639/2018 | 07.12.2018 | 11.12.2018 | 2.1.2019 | |
| FA274201801058 | Obec Pribeník Petofiho 276, Pribeník |
00331856 | fa za stravu | 76,15 vrátane DPH |
560/2018 | 06.12.2018 | 11.12.2018 | 2.1.2019 | |
| FA274201801044 | ŠJ pri ZŠ Hunyadiho 1256/16, K.Chlmc |
35541148 | fa za stravu | 427,20 vrátane DPH |
558/2018 | 05.12.2018 | 10.12.2018 | 11.12.2018 | |
| FA274201801043 | Elektro Controls s.r.o. Cukrovarská 13/24, Trebišov |
36217379 | fa za revízie OP a OS | 1332 vrátane DPH |
633/2018 | 04.12.2018 | 10.12.2018 | 11.12.2018 | |
| FA274201801042 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743665 | fa za plyn | 1069,66 vrátane DPH |
P1435/2015 | 04.12.2018 | 10.12.2018 | 11.12.2018 | |
| FA274201801041 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743665 | fa za plyn | 2893,99 vrátane DPH |
P1435/2015 | 04.12.2018 | 10.12.2018 | 11.12.2018 | |
| FA274201801039 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, Košice |
50528041 | fa za výkon zodpov.osoby | 54,00 vrátane DPH |
ZO/2018A12407 | 03.12.2018 | 10.12.2018 | 11.12.2018 | |
| FA274201801038 | AMIGO PRIMA s.r.o. Pr.Hlaváča 1890/34, Michalovce |
43885624 | fa za ovocie a zeleninu | 76,22 vrátane DPH |
654/2018 | 03.12.2018 | 10.12.2018 | 11.12.2018 | |
| FA274201801035 | Boloni, s.r.o. Kap.Kľačany 200, Veľké Kapušany |
45916926 | fa za materiál do údržby | 180,20 vrátane DPH |
658/2018 | 30.11.2018 | 10.12.2018 | 11.12.2018 | |
| FA274201801034 | Boloni, s.r.o. Kap.Kľačany 200, Veľké Kapušany |
45916926 | fa za materiál do údržby | 11,98 vrátane DPH |
656/2018 | 30.11.2018 | 10.12.2018 | 11.12.2018 | |
| FA274201801033 | Boloni, s.r.o. Kap.Kľačany 200, Veľké Kapušany |
45916926 | fa za materiál do údržby | 32,- vrátane DPH |
657/2018 | 30.11.2018 | 10.12.2018 | 11.12.2018 | |
| FA274201801003 | Digitalcomp, s.r.o. Centrum 921/24, V.Kapušany |
46824871 | fa za tlačiarne | 407,99 vrátane DPH |
626/2018 | 22.11.2018 | 30.11.2018 | 11.12.2018 | |
| FA274201801002 | Digitalcomp, s.r.o. Centrum 921/24, V.Kapušany |
46824871 | fa za servis PC | 378,24 vrátane DPH |
625/2018 | 22.11.2018 | 30.11.2018 | 11.12.2018 | |
| FA274201801021 | Metro Cash § Carry SR, s.r.o. Senecká cesta 1881, Ivanka pri D. |
45952671 | fa za hyg. potreby | 998,26 vrátane DPH |
613/2018 | 28.11.2018 | 29.11.2018 | 11.12.2018 | |
| FA274201801020 | Metro Cash § Carry SR, s.r.o. Senecká cesta 1881, Ivanka pri D. |
45952671 | fa za vian.ozdoby | 870,30 vrátane DPH |
612/2018 | 28.11.2018 | 29.11.2018 | 11.12.2018 | |
| FA274201801019 | Metro Cash § Carry SR, s.r.o. Senecká cesta 1881, Ivanka pri D. |
45952671 | fa za vian. Darčeky | 615,86 vrátane DPH |
618/2018 | 28.11.2018 | 29.11.2018 | 11.12.2018 | |
| FA274201801018 | Metro Cash § Carry SR, s.r.o. Senecká cesta 1881, Ivanka pri D. |
45952671 | fa za hračky | 332,10 vrátane DPH |
619/2018 | 28.11.2018 | 29.11.2018 | 11.12.2018 | |
| FA274201801017 | Metro Cash § Carry SR, s.r.o. Senecká cesta 1881, Ivanka pri D. |
45952671 | fa za salonky | 595,52 vrátane DPH |
620/2018 | 28.11.2018 | 29.11.2018 | 11.12.2018 | |
| FA274201801016 | Metro Cash § Carry SR, s.r.o. Senecká cesta 1881, Ivanka pri D. |
45952671 | fa za salonky | 1385,21 vrátane DPH |
621/2018 | 28.11.2018 | 29.11.2018 | 11.12.2018 | |
| FA274201801005 | Balog Bartolomej Centrum 921/22, V.Kapušany |
10795979 | fa za maliarske a natieračské práce | 1278,30 vrátane DPH |
629/2018 | 23.11.2018 | 29.11.2018 | 11.12.2018 |