Faktúry 2018 (DeD Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA274201801059   Dušan Kukuč obchod Ľudu
Saleziánov 1282/4, Michalovce
43273742  fa za všeobecný matetiál  847,98 
vrátane DPH
  639/2018  07.12.2018  11.12.2018 
FA274201801058   Obec Pribeník
Petofiho 276, Pribeník
00331856  fa za stravu  76,15 
vrátane DPH
  560/2018  06.12.2018  11.12.2018 
FA274201801057   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, B.Bystrica
36597007  fa za elektrickú energiu  57,08 
vrátane DPH
1076VP VSD/2018E    05.12.2018  17.12.2018 
FA274201801056   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, B.Bystrica
36597007  fa za elektrickú energiu  34,68 
vrátane DPH
1076VP VSD/2018E    05.12.2018  17.12.2018 
FA274201801055   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, B.Bystrica
36597007  fa za elektrickú energiu  74,03 
vrátane DPH
1076VP VSD/2018E    05.12.2018  17.12.2018 
FA274201801054   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, B.Bystrica
36597007  fa za elektrickú energiu  57,88 
vrátane DPH
1076VP VSD/2018E    05.12.2018  17.12.2018 
FA274201801053   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, B.Bystrica
36597007  fa za elektrickú energiu  56,57 
vrátane DPH
1076VP VSD/2018E    05.12.2018  17.12.2018 
FA274201801052   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, B.Bystrica
36597007  fa za elektrickú energiu  89,84 
vrátane DPH
1076VP VSD/2018E    05.12.2018  17.12.2018 
FA274201801051   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, B.Bystrica
36597007  fa za elektrickú energiu  63,25 
vrátane DPH
1076VP VSD/2018E    05.12.2018  17.12.2018 
FA274201801050   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, B.Bystrica
36597007  fa za elektrickú energiu  79,48 
vrátane DPH
1076VP VSD/2018E    05.12.2018  17.12.2018 
FA274201801049   Spojená škola internátna
Palárikova 1602/1, Snina
42382530  fa za stravu  73,63 
vrátane DPH
OZ 10/2018    05.12.2018  12.12.2018 
FA274201801048   SOŠ
J.Majlátha 2, Pribeník
00159557  fa za stravu  70,80 
vrátane DPH
  561/2018  05.12.2018  12.12.2018 
FA274201801047   Globus Agáta Balogová
Veľké Slemence 37
30241359  fa za brús.reťaze, kúpa mikrofónu  13,60 
vrátane DPH
  662/2018  05.12.2018  12.12.2018 
FA274201801046   AGOLO- Mgr. P.Szakszon
Rázusova 226/10, Kráľ.Chlmec
41603656  fa za výkon BOZP  42,- 
vrátane DPH
24/2017    05.12.2018  14.12.2018 
FA274201801045   AGOLO- Mgr. P.Szakszon
Rázusova 226/10, Kráľ.Chlmec
41603656  fa za výkon PO  41,- 
vrátane DPH
23/2017    05.12.2018  14.12.2018 
FA274201801044   ŠJ pri ZŠ
Hunyadiho 1256/16, K.Chlmc
35541148  fa za stravu  427,20 
vrátane DPH
  558/2018  05.12.2018  10.12.2018 
FA274201801043   Elektro Controls s.r.o.
Cukrovarská 13/24, Trebišov
36217379  fa za revízie OP a OS  1332 
vrátane DPH
  633/2018  04.12.2018  10.12.2018 
FA274201801042   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743665  fa za plyn  1069,66 
vrátane DPH
P1435/2015    04.12.2018  10.12.2018 
FA274201801041   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743665  fa za plyn  2893,99 
vrátane DPH
P1435/2015    04.12.2018  10.12.2018 
FA274201801040   Ladislav Jakub - Csacsa
Vojany 115
40938191  fa za vývoz odpad.vôd  572,40 
vrátane DPH
  655/2018  4.12.2018   
FA274201801039   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, Košice
50528041  fa za výkon zodpov.osoby  54,00 
vrátane DPH
ZO/2018A12407    03.12.2018  10.12.2018 
FA274201801038   AMIGO PRIMA s.r.o.
Pr.Hlaváča 1890/34, Michalovce
43885624  fa za ovocie a zeleninu  76,22 
vrátane DPH
  654/2018  03.12.2018  10.12.2018 
FA274201801037   Ján Nagy - Pekáreň, s.r.o.
Pavlovská 118, Svätá Mária
36697176  fa za chlieb a pečivo  26,96 
vrátane DPH
  640,634,628,623/2018  30.11.2018   
FA274201801036   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  fa za strav. Kupóny  4738,60 
vrátane DPH
08-01-18    30.12.2018   
FA274201801035   Boloni, s.r.o.
Kap.Kľačany 200, Veľké Kapušany
45916926  fa za materiál do údržby  180,20 
vrátane DPH
  658/2018  30.11.2018  10.12.2018 
FA274201801034   Boloni, s.r.o.
Kap.Kľačany 200, Veľké Kapušany
45916926  fa za materiál do údržby  11,98 
vrátane DPH
  656/2018  30.11.2018  10.12.2018 
FA274201801033   Boloni, s.r.o.
Kap.Kľačany 200, Veľké Kapušany
45916926  fa za materiál do údržby  32,- 
vrátane DPH
  657/2018  30.11.2018  10.12.2018 
FA274201801032   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  fa za PHM  576,56 
vrátane DPH
5611854325    30.11.2018   
FA274201801031   Lekáreň Heliantus
Cintorínska 464, Parchovany
50393707  fa za lieky a zdrav. materiál  284,54 
vrátane DPH
  565/2018  30.11.2018   
FA274201801030   Lekáreň Dr. Max 9 s.r.o.
Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec
46043705  fa za lieky a zdrav. materiál  26,30 
vrátane DPH
  563/2018  30.11.2018   
FA274201801029   Lekáreň Dr. Max 9 s.r.o.
Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec
46043705  fa za lieky a zdrav. materiál  53,96 
vrátane DPH
  562/2018  30.11.2018   
FA274201801028   HO PE Family, s.r.o.
Priemyselná 1, Poprad - Matejovce
44360991  fa za potraviny  363,53 
vrátane DPH
  643/2018  30.11.2018   
FA274201801027   HO PE Family, s.r.o.
Priemyselná 1, Poprad - Matejovce
44360991  fa za potraviny  68,78 
vrátane DPH
  642/2018  30.11.2018   
FA274201801026   GVP, s.r.o.
Tolstého 1, Humenné
36446190  fa za potraviny  305,41 
vrátane DPH
  641/2018  30.11.2018   
FA274201801025   Východ.vodár.spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  fa za vodné a stočné  1234,21 
vrátane DPH
80-000065344 PO2013    30.11.2018   
FA274201801024   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  fa za telek.služby  90,65 
vrátane DPH
Zm.o poskyt.ver.s.    29.11.2018   
FA274201801023   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za konferenciu  60,- 
vrátane DPH
    29.11.2018   
FA274201801022   GVP, s.r.o.
Tolstého 1, Humenné
36446190  fa za potraviny  133,03 
vrátane DPH
  635/2018  28.11.2018   
FA274201801021   Metro Cash § Carry SR, s.r.o.
Senecká cesta 1881, Ivanka pri D.
45952671  fa za hyg. potreby  998,26 
vrátane DPH
  613/2018  28.11.2018  29.11.2018 
FA274201801020   Metro Cash § Carry SR, s.r.o.
Senecká cesta 1881, Ivanka pri D.
45952671  fa za vian.ozdoby  870,30 
vrátane DPH
  612/2018  28.11.2018  29.11.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť