Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20190302   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18
45960470  úhrada za opravu auta  102 
vrátane DPH
273001619    09.09.2019  26.09.2019 
20190302   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18
45960470  úhrada za opravu auta  102 
vrátane DPH
273001619    09.09.2019  26.09.2019 
20190298   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18
45960470  úhrada za kompl. starostlivosť o vozidlo  35,82 
vrátane DPH
273001619    06.9.2019  23.09.2019 
20190271   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18
45960470  úhrada za starostlivosť o vozidlo  35,82 
vrátane DPH
273001619    08.08.2019  23.08.2019 
20190251   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18,Partizánske
45960470  úhrada za servis auta   453,43 
bez DPH
273001619    12.7.2019  02.08.2019 
20190240   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18
45960470  úhrada za starostlivosť o vozidlo   35,82 
vrátane DPH
273001619    04.07.2019  23.07.2019 
20190432   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, 08207 Tuhrina
42227372  stravné a internát   127,50 
bez DPH
273001926,273001927    20.12.2019  20.12.2019 
20190423   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, 08207 Tuhrina
42227372  strava a internát chovancov CDR  175,80 
bez DPH
273001926,273001927    13.12.2019  13.12.2019 
20190387   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, 08207 Tuhrina
42227372  úhrada za stravné a internát chovancov CDR  175,80 
bez DPH
273001926,273001927    18.11.2019  26.11.2019 
20190343   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, 08207 Tuhrina
42227372  úhrada za stravu a internát chovancov  176,00 
vrátane DPH
273001926,273001927    14.10.2019  17.10.2019 
20190230   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, 08207 Tuhrina
42227372  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós   93,55 
vrátane DPH
27300193, 27300194    02.07.2019  03.07.2019 
20190219   Evanjelická spojená škola
Červenica 114,08207 Tuhrina
42227372  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós  178,40 
vrátane DPH
27300193/27300194    14.06.2019  21.06.2019 
20190180   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, Tuhrina
42227372  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós  111,20 
vrátane DPH
27300193/27300194    16.5.2019  23.05.2019 
20190149   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, Tuhrina
42227372  úhrada za chovancov CDaR Štós  129,15 
vrátane DPH
27300193/27300194    2.5.2019  02.05.2019 
20190100   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, Tuhrina
42227372  úhrada za stravné a ubytovanie chovancov CDaR Štós  34,50 
vrátane DPH
27300193/27300194    13.3.2019  19.03.2019 
20190056   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, Tuhrina
42227372  úhrada za internátne a stravné za dieťa za mesiac január 2019  155,15 
vrátane DPH
273001821    11.2.2019  13.02.2019 
20190047   ESET
Einsteinova 24, Bratislava
31333532  úhrada za predlženie licencie na ESET  155,38 
vrátane DPH
  12  1.2.2019  07.02.2019 
20190217   Emil Kozel
Idanská 4, 04011 Košice
00610526  úhrada za školenie vodiča  18,00 
vrátane DPH
  65  10.06.2019  10.06.2019 
20190437   EMI-Sabinov,s.r.o.
Pod Švablovkou 2100,08301 Sabinov
46726608  interiérové vybavenie  1570 
vrátane DPH
  133  20.12.2019  20.12.2019 
20190433   Decodom,s.r.o.
Pilska 7, 95513 Topolčany
36305073  interiérové vybavenie  374,40 
vrátane DPH
  129  20.12.2019  20.12.2019 
20190026   Decodom
Pilská 7, Topoľčany
36305073  úhrada za dopravu okruh do 20km  15 
vrátane DPH
  17.1.2019  17.01.2019 
20190445   Datacomp,s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413
36212466  Elektrospotrebiče  2706,16 
vrátane DPH
  128  20.12.2019  23.12.2019 
20190317   Datacomp,s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413
36212466  nákup tonera do tlačiarne Canon   203,21 
vrátane DPH
  99  01.10.2019  04.10.2019 
2019194   Datacomp,s.r.o.
Moldavská cesta 49, 04011 Košice
36212466  úhrada za tonery  98,40 
vrátane DPH
  67  06.6.2019  10.06.2019 
20190174   Datacomp
Moldavská cesta II.49/2413, Košice
36212466  úhrada za tonery  198 
vrátane DPH
  57  10.5.2019  13.05.2019 
20190005   Csoltkó Ěva - dianthus
Pri pastierni 553/9, Jasov
32700024  úhrada tovaru  381,12 
vrátane DPH
  138  7.1.2019  07.01.2019 
20190452   CONA,s.r.o.
Hutnícka 22,04001 Košice
31662412  nákup PC zariadení  115,20 
bez DPH
  137  30.12.2019  30.12.2019 
20190277   CONA,s.r.o.
Hutnícka 22,04001 Košice
31662412  úhrada za výpočtovú techniku  1018 
vrátane DPH
  84  15.8.2019  23.08.2019 
20190175   CONA, s.r.o.
Hutnicka 22, 04001 Košice
31662412  úhrada za počítač  1049 
vrátane DPH
  58  10.5.2019  13.05.2019 
20190143   CONA, s.r.o.
Hutnicka 22, 04001 Košice
31662412  úhrada za opravu počítača  45,85 
vrátane DPH
  48  24.4.2019  02.05.2019 
20190411   Canis safety,a.s.
Priemyselná 2,04001 Košice
47998156  úhrada za prac. oblečenie a pomôcky  413,80 
vrátane DPH
  120  05.12.2019  09.12.2019 
20190401   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  preplatok za energie  -1660,55 
vrátane DPH
273001820    25.11.2019   
20190400   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  preplatok za energie   -161,41 
vrátane DPH
273001820    25.11.2019  22.11.2019 
20190399   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  preplatok za energie  -224,02 
vrátane DPH
273001820    25.11.2019  22.11.2019 
20190398   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  preplatok za energie  -368,94 
vrátane DPH
273001820    25.11.2019  22.11.2019 
20190380   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  úhrada za energie  2258,28 
vrátane DPH
273001820    12.11.2019  14.11.2019 
20190379   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  úhrada za energie  81,23 
vrátane DPH
273001820    12.11.2019  14.11.2019 
20190342   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávky elektriny  152,27 
bez DPH
273001820    14.10.2019  22.10.2019 
20190324   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávky elektriny 10/19 RD4  52,09 
vrátane DPH
273001820    03.10.2019  04.10.2019 
20190323   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávky elektriny 10/19 RD2  78,88 
vrátane DPH
273001820    03.10.2019  04.10.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť