Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20190153   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  77,45 
vrátane DPH
273001820    6.5.2019  23.05.2019 
20190151   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 455/43, Čečejovce
47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika  100 
vrátane DPH
27300196    3.5.2019  03.05.2019 
20190150   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  úhrada za kancelárske potreby  1183,58 
vrátane DPH
27300179    2.5.2019  03.05.2019 
20190149   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, Tuhrina
42227372  úhrada za chovancov CDaR Štós  129,15 
vrátane DPH
27300193/27300194    2.5.2019  02.05.2019 
20190148   Osobnyudaj.sk
Garbiarska 5, Košice
50528041  úhrada za výkon zodpovednej osoby  66 
vrátane DPH
27300192    2.5.2019  02.05.2019 
20190146   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  47,38 
vrátane DPH
A6854227    23.4.2019  10.06.2019 
20190145   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  48,62 
vrátane DPH
A3592475    23.4.2019  10.06.2019 
20190144   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  46,80 
vrátane DPH
A3592455    23.4.2019  10.06.2019 
20190142   VVS Košice
Komenského 50, Košice
36570460  úhrada za vodné stočné  175,63 
vrátane DPH
30-000009615    18.4.2019  02.05.2019 
20190141   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  úhrada za pohonné zmesy  173,60 
vrátane DPH
273001411    25.4.2019  26.04.2019 
20190140   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Bratislava
45960470  úhrada za náhradné diely do motorového vozidla  502,51 
vrátane DPH
273001619    15.4.2019  02.05.2019 
20190138   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  98,24 
vrátane DPH
273001817    15.4.2019  16.04.2019 
20190137   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  55,62 
vrátane DPH
273001818    15.4.2019  16.04.2019 
20190136   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  57,31 
vrátane DPH
273001635    15.4.2019  16.04.2019 
20190135   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  úhrada za stravovacie poukazy  2952,60 
vrátane DPH
27300167    9.4.2019  02.05.2019 
20190134   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  165,08 
vrátane DPH
273001820    8.4.2019  26.04.2019 
20190133   Stredná športová škola
Trieda SNP 104, Košice
00521965  úhrada za stravu za chovanca CDaR Štós  5,84 
vrátane DPH
273001823    9.4.2019  16.04.2019 
20190132   Stredná športová škola
Trieda SNP 104, Košice
00521965  úhrada za stravu za chovanca CDaR Štós  7,30 
vrátane DPH
273001823    9.4.2019  16.04.2019 
20190131   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  úhrada za pohonné zmesi  239,60 
vrátane DPH
273001411    9.4.2019  16.04.2019 
20190129   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Bratislava
45960470  úhrada za poskytovanie servisných služieb  35,82 
vrátane DPH
273001619    5.4.2019  26.04.2019 
20190128   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256, Prakovce
00523461  úhrada za ubytovanie za chovancov CDaR Štós  14 
vrátane DPH
27300191    5.4.2019  09.04.2019 
20190127   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256, Prakovce
00523461  úhrada za ubytovanie za chovancov CDaR Štós  117,18 
vrátane DPH
27300191    5.4.2019  09.04.2019 
20190120   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  52,09 
vrátane DPH
273001820    3.4.2019  26.04.2019 
20190119   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  78,88 
vrátane DPH
273001820    3.4.2019  26.04.2019 
20190118   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  82,04 
vrátane DPH
273001820    3.4.2019  26.04.2019 
20190117   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  77,45 
vrátane DPH
273001820    3.4.2019  26.04.2019 
20190116   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  úhrada za dodávku elektrickej energie  1750 
vrátane DPH
273001517    3.4.2019  09.04.2019 
20190114   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 455/43, Čečejovce
47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika  100 
vrátane DPH
27300196    2.4.2019  04.04.2019 
20190113   Osobnyudaj.sk
Garbiarska 5, Košice
50528041  úhrada za výkon zodpovednej osoby apríl 2019  66 
vrátane DPH
27300192    1.4.2019  04.04.2019 
20190109   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  46,88 
vrátane DPH
A3592455    22.3.2019  13.05.2019 
20190108   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  48,18 
vrátane DPH
A3592475    22.3.2019  13.05.2019 
20190107   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  39,70 
vrátane DPH
A6854227    22.3.2019  13.05.2019 
20190104   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  úhrada za pohonné zmesi  143,87 
vrátane DPH
273001411    22.3.2019  25.03.2019 
20190103   Osobnyudaj.sk
Garbiarska 5, Košice
50528041  úhrada za výkon zodpovednej osoby  66 
vrátane DPH
27300192    19.3.2019  19.03.2019 
20190100   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, Tuhrina
42227372  úhrada za stravné a ubytovanie chovancov CDaR Štós  34,50 
vrátane DPH
27300193/27300194    13.3.2019  19.03.2019 
20190099   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  175,61 
vrátane DPH
273001820    12.3.2019  19.03.2019 
20190086   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  135,88 
vrátane DPH
273001635    8.3.2019  08.03.2019 
20190097   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  úhrada za stravovacie poukazy  2477,60 
vrátane DPH
27300167    11.3.2019  12.03.2019 
20190092   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Bratislava
45960470  úhrada za kompletnú starostlivosť o vozidlo  35,82 
vrátane DPH
273001619    11.3.2019  12.03.2019 
20190095   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  úhrada za pohonné zmesy  311,96 
vrátane DPH
273001411    11.3.2019  12.03.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť