Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190031 | Špec.ZŠ s MŠ internátna Kúpeľná 97, Liptovský ján |
42224233 | úhrada za stravu dieťaťa | 187,44 vrátane DPH |
10 | 21.1.2019 | 30.01.2019 | 19.2.2019 | |
| 20190072 | Špec.ZŠ s MŠ internátna Kúpeľná 97, Liptovský ján |
42224233 | úhrada za ubytovanie chovancov CDaR Štós za mesiac február | 193,35 vrátane DPH |
25 | 26.2.2019 | 01.03.2019 | 14.3.2019 | |
| 20190345 | Špeciálna ZŠ s MŠ Internátna Kúpeľná 97 |
42224233 | úhrada za stravu chovancov | 194,05 vrátane DPH |
105 | 21.10.2019 | 22.10.2019 | 8.11.2019 | |
| 20190059 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 194,93 vrátane DPH |
273001820 | 11.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
| 20190422 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektiny | 195,18 vrátane DPH |
273001923,273001924 | 12.12.2019 | 12.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 20190254 | Rudolf DZuro RUDY Jasov 56, 04423 |
30250692 | úhrada za opravy - únik vody | 195 vrátane DPH |
79 | 15.7.2019 | 23.07.2019 | 7.8.2019 | |
| 20190451 | B2B partner Šuleková 2,81106 Bratislava |
44413467 | elektrozariadenie skartovačka | 196,80 vrátane DPH |
136 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | 7.1.2020 | |
| 20190174 | Datacomp Moldavská cesta II.49/2413, Košice |
36212466 | úhrada za tonery | 198 vrátane DPH |
57 | 10.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
| 20190297 | VVS Košice Komenského 50,042 48 Košice |
36570460 | úhrada za vodné a stočné | 200,72 vrátane DPH |
30-000116916PO2016 | 06.9.2019 | 16.09.2019 | 10.10.2019 | |
| 20190386 | ZŠ s MŠ internátna Kúpeľná 97, Liptovský Ján |
42224233 | úhrada za stravné chovancov CDR | 203,76 bez DPH |
115 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 10.12.2019 | |
| 20190317 | Datacomp,s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413 |
36212466 | nákup tonera do tlačiarne Canon | 203,21 vrátane DPH |
99 | 01.10.2019 | 04.10.2019 | 11.10.2019 | |
| 20190308 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 |
31322832 | úhrada za PHM | 203,41 vrátane DPH |
273001411 | 12.9.2019 | 12.09.2019 | 10.10.2019 | |
| 20190012 | Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | úhrada pohonných hmôt | 204,20 vrátane DPH |
273001411 | 8.1.2019 | 10.01.2019 | 15.2.2019 | |
| 20190252 | VVS Košice Komenského 50,042 48 Košice |
36570460 | úhrada za vodné a stočné | 206,30 vrátane DPH |
30-000009615PO2008 | 29.7.2019 | 07.08.2019 | 7.8.2019 | |
| 20190125 | Spojená škola internátna Levoča Nám.Š.Kluberta 2, Levoča |
42090199 | úhrada za internát za mesiac marec, za chovancov CDaR Štós | 207,75 vrátane DPH |
44 | 5.4.2019 | 09.04.2019 | 16.4.2019 | |
| 20190353 | Peter Choreň - PeNaLux Budapeštianska 2448/7,04013 Košice |
50711075 | Tepovacie práce | 210 bez DPH |
106 | 23.10.2019 | 28.10.2019 | 10.12.2019 | |
| 20190261 | V.A.T.,s.r.o. Štúrová 33 ,04001 Košice |
36596540 | úhrada za preprogramovanie poplachového systému | 216 vrátane DPH |
273001838 | 01.08.2019 | 02.08.2019 | 9.8.2019 | |
| 20190179 | Špec.ZŠ s MŠ internátna Kúpeľná 97, Liptovský ján |
42224233 | úhrada za stravné chovancov CDaR Štós | 232,96 vrátane DPH |
62 | 15.5.2019 | 23.05.2019 | 21.5.2019 | |
| 20190227 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 |
31322832 | úhrada za pohonné zmesy | 236,95 vrátane DPH |
273001411 | 21.6.2019 | 01.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 20190004 | RS-SK Štóska 181, Medzev |
36835030 | nákup tovaru | 237,84 vrátane DPH |
137 | 7.1.2019 | 07.01.2019 | 15.2.2019 | |
| 20190131 | Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | úhrada za pohonné zmesi | 239,60 vrátane DPH |
273001411 | 9.4.2019 | 16.04.2019 | 16.4.2019 | |
| 20190296 | VVS Košice Komenského 50,042 48 Košice |
36570460 | úhrada za vodné a stočné | 242,54 vrátane DPH |
30-000063449PO2013 | 06.9.2019 | 16.09.2019 | 10.10.2019 | |
| 20190296 | VVS Košice Komenského 50,042 48 Košice |
36570460 | úhrada za vodné a stočné | 242,54 vrátane DPH |
30-000063449PO2013 | 06.9.2019 | 16.09.2019 | 10.10.2019 | |
| 20190161 | Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | úhrada za pohonné zmesy | 242,15 vrátane DPH |
273001411 | 9.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
| 20190270 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 |
31322832 | úhrada za pohonné hmoty | 245,23 vrátane DPH |
273001911 | 08.08.2019 | 16.08.2019 | 6.9.2019 | |
| 20190362 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 |
31322832 | pohonné hmoty | 247,93 vrátane DPH |
273001411 | 06.11.2019 | 12.11.2019 | 10.12.2019 | |
| 20190410 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 |
31322832 | úhrada za pohonné hmoty | 266,98 vrátane DPH |
273001911 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | |
| 20190436 | Hornbach-Baumarkt SK s.r.o. Moldavská cesta 22,04011 Košice |
35838949 | interiérové vybevenie | 302,21 vrátane DPH |
132 | 20.12.2019 | 20.12.2019 | 7.1.2020 | |
| 20190243 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | úhrada za PHL | 308,22 vrátane DPH |
273001411 | 09.07.2019 | 16.07.2019 | 7.8.2019 | |
| 20190095 | Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | úhrada za pohonné zmesy | 311,96 vrátane DPH |
273001411 | 11.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
| 20190065 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | úhrada za servis vozidla | 315 vrátane DPH |
273001619 | 19.2.2019 | 01.03.2019 | 14.3.2019 | |
| 20190053 | Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | úhrada za pohonné zmesy | 319,45 vrátane DPH |
273001411 | 8.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
| 20190339 | Igor Oravec GASSERVIS Strakova č.3,Košice 04001 |
17100047 | úhrada za servis-opravu ROMZ | 321,60 vrátane DPH |
100 | 14.10.2019 | 05.11.2019 | 8.11.2019 | |
| 20190331 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 |
31322832 | úhrada za PHM | 340,58 bez DPH |
273001411 | 08.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | |
| 20190433 | Decodom,s.r.o. Pilska 7, 95513 Topolčany |
36305073 | interiérové vybavenie | 374,40 vrátane DPH |
129 | 20.12.2019 | 20.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 20190005 | Csoltkó Ěva - dianthus Pri pastierni 553/9, Jasov |
32700024 | úhrada tovaru | 381,12 vrátane DPH |
138 | 7.1.2019 | 07.01.2019 | 15.2.2019 | |
| 20190396 | FINAL -CD,s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis a údržba | 386,96 vrátane DPH |
273001619 | 21.11.2019 | 03.12.2019 | 10.12.2019 | |
| 20190411 | Canis safety,a.s. Priemyselná 2,04001 Košice |
47998156 | úhrada za prac. oblečenie a pomôcky | 413,80 vrátane DPH |
120 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | |
| 20190406 | FINAL -CD,s.r.o. skultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba a servis | 445,07 vrátane DPH |
273001619 | 04.12.2019 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | |
| 20190251 | FINAL -CD,s.r.o. Škultétyho 437/18,Partizánske |
45960470 | úhrada za servis auta | 453,43 bez DPH |
273001619 | 12.7.2019 | 02.08.2019 | 7.8.2019 |