Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190255   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  úhrada za telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH		 273001914    23.7.2019  12.09.2019  9.8.2019 
20190248   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  66,68 
vrátane DPH		 273001816    12.7.2019  16.07.2019  7.8.2019 
20190247   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  64,74 
vrátane DPH		 273001818    12.7.2019  16.07.2019  7.8.2019 
20190246   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  99,92 
vrátane DPH		 273001636/273001817    12.7.2019  23.07.2019  7.8.2019 
20190203   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  98,24 
vrátane DPH		 273001636,273001817    06.6.2019  21.06.2019  27.6.2019 
20190202   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  57,85 
vrátane DPH		 273001635,273001816    06.6.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190201   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  67,54 
vrátane DPH		 273001818    06.6.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190286   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  úhrada za telekomunikačné zariadenie  82,00 
vrátane DPH		 273001918    21.8.2019  04.10.2019  9.9.2019 
2019194   Datacomp,s.r.o.
Moldavská cesta 49, 04011 Košice		 36212466  úhrada za tonery  98,40 
vrátane DPH		   67  06.6.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190182   PERGAMON spol.s.r.o.
Elektrárenská 12901/4 , 83104 Bratislava		 31327681  úhrada za tonery  130,74 
vrátane DPH		 273001525    16.5.2019  10.06.2019  26.6.2019 
20190174   Datacomp
Moldavská cesta II.49/2413, Košice		 36212466  úhrada za tonery  198 
vrátane DPH		   57  10.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
20190030   RS-SK
Štóska 181, Medzev		 36835030  úhrada za tovar  25,03 
vrátane DPH		   8  18.1.2019  22.01.2019  19.2.2019 
20190038   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256, Prakovce		 00523461  úhrada za ubytovanie a stravu za mesiac január 2019  7 
vrátane DPH		 27300189    4.2.2019  07.02.2019  19.2.2019 
20190064   Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, Bratislava		 00397687  úhrada za ubytovanie chovanca CDaR  72,05 
vrátane DPH		   24  19.2.2019  25.02.2019  14.3.2019 
20190238   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256		 00523461  úhrada za ubytovanie chovanca CDaR Štós   3,50 
vrátane DPH		 273001819    04.07.2019  10.07.2019  5.8.2019 
20190204   Spojená škola int. Prakovce
Breziny 256, 05562 Prakovce		 00523461  úhrada za ubytovanie chovanca CDaR Štós  3,50 
vrátane DPH		 27300191    10.06.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190183   Slov.tech.univ.v Bratislave
Vazovova 5, 81243 Bratislava		 00397687  úhrada za ubytovanie chovanca CDaR Štós  72,05 
vrátane DPH		   64  17.05.2019  23.05.2019  26.6.2019 
20190147   Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, Bratislava		 00397687  úhrada za ubytovanie chovanca CDaR štós  72,05 
vrátane DPH		   47  25.4.2019  26.04.2019  21.5.2019 
20190106   Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, Bratislava		 00397687  úhrada za ubytovanie chovanca CDaR Štós  72,05 
vrátane DPH		   34  22.3.2019  25.03.2019  16.4.2019 
20190102   Spojená škola internátna Levoča
Nám.Š.Kluberta 2, Levoča		 42090199  úhrada za ubytovanie chovancov CDaR Štós  19,80 
vrátane DPH		   32  11.3.2019  19.03.2019  16.4.2019 
20190072   Špec.ZŠ s MŠ internátna
Kúpeľná 97, Liptovský ján		 42224233  úhrada za ubytovanie chovancov CDaR Štós za mesiac február  193,35 
vrátane DPH		   25  26.2.2019  01.03.2019  14.3.2019 
20190408   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256		 00523461  úhrada za ubytovanie chovancov CDR  7,00 
bez DPH		 273001925    04.12.2019  09.12.2019  10.12.2019 
20190128   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256, Prakovce		 00523461  úhrada za ubytovanie za chovancov CDaR Štós  14 
vrátane DPH		 27300191    5.4.2019  09.04.2019  16.4.2019 
20190127   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256, Prakovce		 00523461  úhrada za ubytovanie za chovancov CDaR Štós  117,18 
vrátane DPH		 27300191    5.4.2019  09.04.2019  16.4.2019 
20190346   VVS ,a.s.Košice
Komenského 50,042 48 Košice		 36570460  úhrada za vodné a stočné  161,70 
vrátane DPH		 30-000009615PO2008    21.10.2019  05.11.2019  8.11.2019 
20190297   VVS Košice
Komenského 50,042 48 Košice		 36570460  úhrada za vodné a stočné   200,72 
vrátane DPH		 30-000116916PO2016    06.9.2019  16.09.2019  10.10.2019 
20190296   VVS Košice
Komenského 50,042 48 Košice		 36570460  úhrada za vodné a stočné   242,54 
vrátane DPH		 30-000063449PO2013    06.9.2019  16.09.2019  10.10.2019 
20190296   VVS Košice
Komenského 50,042 48 Košice		 36570460  úhrada za vodné a stočné   242,54 
vrátane DPH		 30-000063449PO2013    06.9.2019  16.09.2019  10.10.2019 
20190276   Obec Štós
Štós,044 26		 00324795  úhrada za vodné a stočné  166,00 
vrátane DPH		   85  15.8.2019  23.08.2019  9.9.2019 
20190252   VVS Košice
Komenského 50,042 48 Košice		 36570460  úhrada za vodné a stočné  206,30 
vrátane DPH		 30-000009615PO2008    29.7.2019  07.08.2019  7.8.2019 
20190189   Východoslov.vodárenská spol.
Komenského 50,04248 Košice		 36570460  úhrada za vodné a stočné  181,21 
vrátane DPH		 30-00063439PO2013    30.5.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190188   VVS Košicea.s.
Komenského 50,04248 Košice		 36570460  úhrada za vodné a stočné  170,06 
vrátane DPH		 30-000116916PO2016    30.05.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190067   VVS Košice
Komenského 50, Košice		 36570460  úhrada za vodné a stočné  142,19 
vrátane DPH		 3592455    19.2.2019  01.03.2019  14.3.2019 
20190066   VVS Košice
Komenského 50, Košice		 36570460  úhrada za vodné a stočné  122,66 
vrátane DPH		 000063449002013    19.2.2019  01.03.2019  14.3.2019 
20190142   VVS Košice
Komenského 50, Košice		 36570460  úhrada za vodné stočné  175,63 
vrátane DPH		 30-000009615    18.4.2019  02.05.2019  21.5.2019 
20190046   VVS Košice
Komenského 50, Košice		 36570460  úhrada za vodné stočné  111,52 
vrátane DPH		 273001735    1.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190035   VVS Košice
Komenského 50, Košice		 36570460  úhrada za vodné stočné  142,19 
vrátane DPH		   30  21.1.2019  04.02.2019  19.2.2019 
20190228   Osobný údaj.sk,s.r.o.
Garbiarska 5, 04001 Košice		 50528041  úhrada za výkon zodpovednej osoby   66 
vrátane DPH		 27300192    01.07.2019  03.07.2019  5.8.2019 
20190148   Osobnyudaj.sk
Garbiarska 5, Košice		 50528041  úhrada za výkon zodpovednej osoby  66 
vrátane DPH		 27300192    2.5.2019  02.05.2019  21.5.2019 
20190103   Osobnyudaj.sk
Garbiarska 5, Košice		 50528041  úhrada za výkon zodpovednej osoby  66 
vrátane DPH		 27300192    19.3.2019  19.03.2019  16.4.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť