Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190250 | Spojená škola internátna Levoča Námestie Štefana Kluberta 2 |
42090199 | úhrada za internát chovancov CDaR Štós | 19,80 vrátane DPH |
81 | 12.7.2019 | 16.07.2019 | 7.8.2019 | |
| 20190275 | Poradca,s.r.o. Pri Celulózke 40,010 01 Žilina |
36371271 | úhrada za odborný mesačník PaM | 33,00 vrátane DPH |
83 | 14.8.2019 | 28.08.2019 | 9.9.2019 | |
| 20190277 | CONA,s.r.o. Hutnícka 22,04001 Košice |
31662412 | úhrada za výpočtovú techniku | 1018 vrátane DPH |
84 | 15.8.2019 | 23.08.2019 | 9.9.2019 | |
| 20190276 | Obec Štós Štós,044 26 |
00324795 | úhrada za vodné a stočné | 166,00 vrátane DPH |
85 | 15.8.2019 | 23.08.2019 | 9.9.2019 | |
| 20190278 | Poradca podnikateľa,s.r.o. Martina Rázusa 23A,01001 Žilina 1 |
31592503 | úhrada za -Finančný spravodajca 2020 | 26,40 vrátane DPH |
86 | 20.08.2019 | 28.08.2019 | 9.9.2019 | |
| 20190315 | Kavulič Ladislav - KALAX Helcmanovce 331 |
00610526 | úhrada za rekonštrukciu elektroinštalácie v RD2 | 6895,57 vrátane DPH |
87 | 26.9.2019 | 27.09.2019 | 11.10.2019 | |
| 20190344 | Allexandra Wellness Hotel,s.r.o. Jánska Dolina 2190 |
36426300 | úhrada za rekondičný pobyt zamestnancov CDR Štós | 1778,00 vrátane DPH |
88 | 17.10.2019 | 22.10.2019 | 8.11.2019 | |
| 20190355 | Allexandra Wellness Hotel,s.r.o. Jánska Dolina 2190 |
36426300 | rekondičný pobyt zamestnancov centra | 1397 vrátane DPH |
89 | 28.10.2019 | 28.10.2019 | 10.12.2019 | |
| 20190029 | Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A, Žilina |
31592503 | úhrada Finančného spravodajcu | 14,90 vrátane DPH |
9 | 17.1.2019 | 22.01.2019 | 19.2.2019 | |
| 20190356 | Allexandra Wellness Hotel,s.r.o. Jánska Dolina 2190 |
36426300 | rekondičný pobyt zamestnancov centra | 1016 vrátane DPH |
90 | 31.10.2019 | 05.11.2019 | 10.12.2019 | |
| 20190341 | Igor Oravec GASSERVIS Strakova č.3,Košice 04001 |
17100047 | úhrada za servis -údržbu | 912,00 vrátane DPH |
92 | 14.10.2019 | 05.11.2019 | 8.11.2019 | |
| 20190340 | Igor Oravec GASSERVIS Strakova č.3,Košice 04001 |
17100047 | úhrada za ročný servis-údržbu plynových spotrebičov | 805,20 bez DPH |
93 | 14.10.2019 | 05.11.2019 | 8.11.2019 | |
| 20190290 | Špeciálna ZŠ s MŠ Internátna Kúpeľná 97 |
42224233 | úhrada za stravu chovancov CDaR | 186,05 vrátane DPH |
94 | 04.09.2019 | 04.09.2019 | 9.9.2019 | |
| 20190299 | ZŠ-Grundschule Štóska 183, Medzev |
35544201 | stravné 09-10/2019 | 24,42 vrátane DPH |
95 | 09.9.2019 | 12.09.2019 | 10.10.2019 | |
| 20190304 | ZŠ-Grundschule Štóska 183, Medzev |
35544201 | úhrada za stravné 9-10/2019 | 35,52 vrátane DPH |
97 | 09.09.2019 | 12.09.2019 | 10.10.2019 | |
| 20190304 | ZŠ-Grundschule Štóska 183, Medzev |
35544201 | úhrada za stravné 9-10/2019 | 35,52 vrátane DPH |
97 | 09.09.2019 | 12.09.2019 | 10.10.2019 | |
| 20190316 | Molčák Ján Kojšov 90 |
34603867 | úhrada za maliarske a natieračské práce RD2 | 1900 vrátane DPH |
98 | 30.09.2019 | 04.10.2019 | 11.10.2019 | |
| 20190317 | Datacomp,s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413 |
36212466 | nákup tonera do tlačiarne Canon | 203,21 vrátane DPH |
99 | 01.10.2019 | 04.10.2019 | 11.10.2019 |