Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20190250   Spojená škola internátna Levoča
Námestie Štefana Kluberta 2
42090199  úhrada za internát chovancov CDaR Štós  19,80 
vrátane DPH
  81  12.7.2019  16.07.2019 
20190275   Poradca,s.r.o.
Pri Celulózke 40,010 01 Žilina
36371271  úhrada za odborný mesačník PaM  33,00 
vrátane DPH
  83  14.8.2019  28.08.2019 
20190277   CONA,s.r.o.
Hutnícka 22,04001 Košice
31662412  úhrada za výpočtovú techniku  1018 
vrátane DPH
  84  15.8.2019  23.08.2019 
20190276   Obec Štós
Štós,044 26
00324795  úhrada za vodné a stočné  166,00 
vrátane DPH
  85  15.8.2019  23.08.2019 
20190278   Poradca podnikateľa,s.r.o.
Martina Rázusa 23A,01001 Žilina 1
31592503  úhrada za -Finančný spravodajca 2020  26,40 
vrátane DPH
  86  20.08.2019  28.08.2019 
20190315   Kavulič Ladislav - KALAX
Helcmanovce 331
00610526  úhrada za rekonštrukciu elektroinštalácie v RD2  6895,57 
vrátane DPH
  87  26.9.2019  27.09.2019 
20190344   Allexandra Wellness Hotel,s.r.o.
Jánska Dolina 2190
36426300  úhrada za rekondičný pobyt zamestnancov CDR Štós  1778,00 
vrátane DPH
  88  17.10.2019  22.10.2019 
20190355   Allexandra Wellness Hotel,s.r.o.
Jánska Dolina 2190
36426300  rekondičný pobyt zamestnancov centra  1397 
vrátane DPH
  89  28.10.2019  28.10.2019 
20190029   Poradca podnikateľa
Martina Rázusa 23A, Žilina
31592503  úhrada Finančného spravodajcu  14,90 
vrátane DPH
  17.1.2019  22.01.2019 
20190356   Allexandra Wellness Hotel,s.r.o.
Jánska Dolina 2190
36426300  rekondičný pobyt zamestnancov centra  1016 
vrátane DPH
  90  31.10.2019  05.11.2019 
20190341   Igor Oravec GASSERVIS
Strakova č.3,Košice 04001
17100047  úhrada za servis -údržbu  912,00 
vrátane DPH
  92  14.10.2019  05.11.2019 
20190340   Igor Oravec GASSERVIS
Strakova č.3,Košice 04001
17100047  úhrada za ročný servis-údržbu plynových spotrebičov  805,20 
bez DPH
  93  14.10.2019  05.11.2019 
20190290   Špeciálna ZŠ s MŠ Internátna
Kúpeľná 97
42224233  úhrada za stravu chovancov CDaR   186,05 
vrátane DPH
  94  04.09.2019  04.09.2019 
20190299   ZŠ-Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  stravné 09-10/2019  24,42 
vrátane DPH
  95  09.9.2019  12.09.2019 
20190304   ZŠ-Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravné 9-10/2019  35,52 
vrátane DPH
  97  09.09.2019  12.09.2019 
20190304   ZŠ-Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravné 9-10/2019  35,52 
vrátane DPH
  97  09.09.2019  12.09.2019 
20190316   Molčák Ján
Kojšov 90
34603867  úhrada za maliarske a natieračské práce RD2  1900 
vrátane DPH
  98  30.09.2019  04.10.2019 
20190317   Datacomp,s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413
36212466  nákup tonera do tlačiarne Canon   203,21 
vrátane DPH
  99  01.10.2019  04.10.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť