Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20190179   Špec.ZŠ s MŠ internátna
Kúpeľná 97, Liptovský ján
42224233  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós  232,96 
vrátane DPH
  62  15.5.2019  23.05.2019 
20190261   V.A.T.,s.r.o.
Štúrová 33 ,04001 Košice
36596540  úhrada za preprogramovanie poplachového systému  216 
vrátane DPH
273001838    01.08.2019  02.08.2019 
20190353   Peter Choreň - PeNaLux
Budapeštianska 2448/7,04013 Košice
50711075  Tepovacie práce  210 
bez DPH
  106  23.10.2019  28.10.2019 
20190125   Spojená škola internátna Levoča
Nám.Š.Kluberta 2, Levoča
42090199  úhrada za internát za mesiac marec, za chovancov CDaR Štós  207,75 
vrátane DPH
  44  5.4.2019  09.04.2019 
20190252   VVS Košice
Komenského 50,042 48 Košice
36570460  úhrada za vodné a stočné  206,30 
vrátane DPH
30-000009615PO2008    29.7.2019  07.08.2019 
20190012   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  úhrada pohonných hmôt  204,20 
vrátane DPH
273001411    8.1.2019  10.01.2019 
20190386   ZŠ s MŠ internátna
Kúpeľná 97, Liptovský Ján
42224233  úhrada za stravné chovancov CDR  203,76 
bez DPH
  115  13.11.2019  14.11.2019 
20190317   Datacomp,s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413
36212466  nákup tonera do tlačiarne Canon   203,21 
vrátane DPH
  99  01.10.2019  04.10.2019 
20190308   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412
31322832  úhrada za PHM  203,41 
vrátane DPH
273001411    12.9.2019  12.09.2019 
20190297   VVS Košice
Komenského 50,042 48 Košice
36570460  úhrada za vodné a stočné   200,72 
vrátane DPH
30-000116916PO2016    06.9.2019  16.09.2019 
20190174   Datacomp
Moldavská cesta II.49/2413, Košice
36212466  úhrada za tonery  198 
vrátane DPH
  57  10.5.2019  13.05.2019 
20190451   B2B partner
Šuleková 2,81106 Bratislava
44413467  elektrozariadenie skartovačka  196,80 
vrátane DPH
  136  27.12.2019  30.12.2019 
20190422   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektiny  195,18 
vrátane DPH
273001923,273001924    12.12.2019  12.12.2019 
20190254   Rudolf DZuro RUDY
Jasov 56, 04423
30250692  úhrada za opravy - únik vody  195 
vrátane DPH
  79  15.7.2019  23.07.2019 
20190345   Špeciálna ZŠ s MŠ Internátna
Kúpeľná 97
42224233  úhrada za stravu chovancov  194,05 
vrátane DPH
  105  21.10.2019  22.10.2019 
20190059   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  194,93 
vrátane DPH
273001820    11.2.2019  13.02.2019 
20190072   Špec.ZŠ s MŠ internátna
Kúpeľná 97, Liptovský ján
42224233  úhrada za ubytovanie chovancov CDaR Štós za mesiac február  193,35 
vrátane DPH
  25  26.2.2019  01.03.2019 
20190218   Špeciálna zákl.škola s MŠ int.
Kúpeľná 97, Liptovský ján
42224233  úhrada za stravu  187,53 
vrátane DPH
  73  10.06.2019  10.06.2019 
20190031   Špec.ZŠ s MŠ internátna
Kúpeľná 97, Liptovský ján
42224233  úhrada za stravu dieťaťa  187,44 
vrátane DPH
  10  21.1.2019  30.01.2019 
20190309   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412
31322832  úhrada za PHM  186,33 
vrátane DPH
273001411    23.9.2019  26.09.2019 
20190290   Špeciálna ZŠ s MŠ Internátna
Kúpeľná 97
42224233  úhrada za stravu chovancov CDaR   186,05 
vrátane DPH
  94  04.09.2019  04.09.2019 
20190028   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  186,46 
vrátane DPH
27300182é    17.1.2019  22.01.2019 
20190279   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava
31322832  úhrada za pohonné hmoty  185,19 
vrátane DPH
273001411    21.8.2019  28.08.2019 
20190189   Východoslov.vodárenská spol.
Komenského 50,04248 Košice
36570460  úhrada za vodné a stočné  181,21 
vrátane DPH
30-00063439PO2013    30.5.2019  10.06.2019 
20190219   Evanjelická spojená škola
Červenica 114,08207 Tuhrina
42227372  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós  178,40 
vrátane DPH
27300193/27300194    14.06.2019  21.06.2019 
20190209   Spojená škola int.Levoča
Nám.Š.Kluberta 2, 05401 Levoča
00610526  úhrada za stravu chovancov CDaR Štós   178,75 
vrátane DPH
273001820    10.06.2019  10.06.2019 
20190126   Špec.ZŠ s MŠ internátna
Kúpeľná 97, Liptovský ján
42224233  úhrada za stravu za mesiac marec, za chovancov CDaR Štós  178,56 
vrátane DPH
  45  5.4.2019  09.04.2019 
20190395   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412
31322832  úhrada za pohonné hmoty  177,07 
vrátane DPH
273001411    21.11.2019  26.11.2019 
20190260   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412
31322832  úhrada za PHL  177,77 
vrátane DPH
273001411    24.7.2019  29.07.2019 
20190343   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, 08207 Tuhrina
42227372  úhrada za stravu a internát chovancov  176,00 
vrátane DPH
273001926,273001927    14.10.2019  17.10.2019 
20190090   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravu za žiaka  176,34 
vrátane DPH
  28  11.3.2019  12.03.2019 
20190423   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, 08207 Tuhrina
42227372  strava a internát chovancov CDR  175,80 
bez DPH
273001926,273001927    13.12.2019  13.12.2019 
20190387   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, 08207 Tuhrina
42227372  úhrada za stravné a internát chovancov CDR  175,80 
bez DPH
273001926,273001927    18.11.2019  26.11.2019 
20190164   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravné za mesiac máj   175,23 
vrátane DPH
  53  9.5.2019  10.05.2019 
20190142   VVS Košice
Komenského 50, Košice
36570460  úhrada za vodné stočné  175,63 
vrátane DPH
30-000009615    18.4.2019  02.05.2019 
20190099   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  175,61 
vrátane DPH
273001820    12.3.2019  19.03.2019 
20190249   Spojená škola internátna Levoča
Námestie Štefana Kluberta 2
42090199  úhrada za stravu chovancov CDaR Štós  174,35 
vrátane DPH
  80  12.7.2019  16.07.2019 
20190141   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  úhrada za pohonné zmesy  173,60 
vrátane DPH
273001411    25.4.2019  26.04.2019 
20190079   FINAL-CD
Škultétyho 437/18
45960470  úhrada za servis vozidla  171,54 
vrátane DPH
273001619    6.3.2019  12.03.2019 
20190071   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  úhrada za pohonné zmesy  171,64 
vrátane DPH
273001411    21.2.2019  01.03.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť