Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20190188   VVS Košicea.s.
Komenského 50,04248 Košice
36570460  úhrada za vodné a stočné  170,06 
vrátane DPH
30-000116916PO2016    30.05.2019  10.06.2019 
20190276   Obec Štós
Štós,044 26
00324795  úhrada za vodné a stočné  166,00 
vrátane DPH
  85  15.8.2019  23.08.2019 
20190134   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  165,08 
vrátane DPH
273001820    8.4.2019  26.04.2019 
20190110   Špec.ZŠ s MŠ internátna
Kúpeľná 97, Liptovský ján
42224233  úhrada za stravu chovancov CDaR Štós  162,62 
vrátane DPH
  35  22.3.2019  25.03.2019 
20190052   Spojená škola internátna Levoča
Nám.Š.Kluberta 2, Levoča
42090199  úhrada za stravné žiakov  162,11 
vrátane DPH
  16  8.2.2019  13.02.2019 
20190346   VVS ,a.s.Košice
Komenského 50,042 48 Košice
36570460  úhrada za vodné a stočné  161,70 
vrátane DPH
30-000009615PO2008    21.10.2019  05.11.2019 
20190214   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava
31322832  úhrada za pohonné hmoty  160,73 
vrátane DPH
273001411    10.06.2019  10.06.2019 
20190167   Spojená škola internátna Levoča
Nám.Š.Kluberta 2, Levoča
42090199  úhrada za stravné za chovanca CDaR Štós  159,78 
vrátane DPH
  55  9.5.2019  13.05.2019 
20190056   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, Tuhrina
42227372  úhrada za internátne a stravné za dieťa za mesiac január 2019  155,15 
vrátane DPH
273001821    11.2.2019  13.02.2019 
20190047   ESET
Einsteinova 24, Bratislava
31333532  úhrada za predlženie licencie na ESET  155,38 
vrátane DPH
  12  1.2.2019  07.02.2019 
20190374   Pergamon s.r.o.
Elektrárenská 4, 83104 Bratislava
31327681  tonery  154,78 
vrátane DPH
273001922    12.11.2019  03.12.2019 
20190342   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávky elektriny  152,27 
bez DPH
273001820    14.10.2019  22.10.2019 
20190301   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  úhrada za elektrinu  152,57 
vrátane DPH
273001820    09.09.2019  23.09.2019 
20190301   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  úhrada za elektrinu  152,57 
vrátane DPH
273001820    09.09.2019  23.09.2019 
20190301   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  úhrada za elektrinu  152,57 
vrátane DPH
273001820    09.09.2019  23.09.2019 
20190301   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  úhrada za elektrinu  152,57 
vrátane DPH
273001820    09.09.2019  23.09.2019 
20190269   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávky elektriny  152,56 
vrátane DPH
273001820    07.08.2019  23.08.2019 
20190037   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  úhrada za pohonné zmesy  151,93 
vrátane DPH
273001411    23.1.2019  30.01.2019 
20190402   Špeciálna ZŠ s MŠ Internátna
Kúpeľná 97, Liptovský Ján
42224233  úhrada za stravu chovancov CDR  149,11 
bez DPH
  119  28.11.2019  03.12.2019 
20190166   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  149,86 
vrátane DPH
273001820    9.5.2019  23.05.2019 
20190098   PORTAL SLOVAKIA
Horská 810, Veľký Slavkov
35463066  seminár s PhDr. J. Svobodom Korene závislosti v Poprade  147,60 
vrátane DPH
  30  12.3.2019  12.03.2019 
20190216   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 92405 Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávky elektriny  146,78 
vrátane DPH
273001820    10.06.2019  21.06.2019 
20190253   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávky elektriny  145,22 
vrátane DPH
273001820    12.7.2019  23.07.2019 
20190122   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravné za mesiac apríl, za chovanca CDaR Štós  144,45 
vrátane DPH
  41  5.4.2019  09.04.2019 
20190104   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  úhrada za pohonné zmesi  143,87 
vrátane DPH
273001411    22.3.2019  25.03.2019 
20190067   VVS Košice
Komenského 50, Košice
36570460  úhrada za vodné a stočné  142,19 
vrátane DPH
3592455    19.2.2019  01.03.2019 
20190035   VVS Košice
Komenského 50, Košice
36570460  úhrada za vodné stočné  142,19 
vrátane DPH
  30  21.1.2019  04.02.2019 
20190002   Perlik Zoltán
Kostolná 464/14, Jasov
32701284  potravinový tovar  141,99 
vrátane DPH
  136  3.1.2019  07.01.2019 
20190086   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  135,88 
vrátane DPH
273001635    8.3.2019  08.03.2019 
20190428   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  132,64 
vrátane DPH
273001411    18.12.2019  18.12.2019 
20190365   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256
00523461  úhrada sa stravu chovancov CDR  132,05 
bez DPH
273001925    06.11.2019  12.11.2019 
20190182   PERGAMON spol.s.r.o.
Elektrárenská 12901/4 , 83104 Bratislava
31327681  úhrada za tonery  130,74 
vrátane DPH
273001525    16.5.2019  10.06.2019 
20190149   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, Tuhrina
42227372  úhrada za chovancov CDaR Štós  129,15 
vrátane DPH
27300193/27300194    2.5.2019  02.05.2019 
20190432   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, 08207 Tuhrina
42227372  stravné a internát   127,50 
bez DPH
273001926,273001927    20.12.2019  20.12.2019 
20190066   VVS Košice
Komenského 50, Košice
36570460  úhrada za vodné a stočné  122,66 
vrátane DPH
000063449002013    19.2.2019  01.03.2019 
20190220   Pulen - servis,L.Pulen
Nová 1177/34
51151383  úhrada za servis plynového kotla  120 
vrátane DPH
  75  18.06.2019  21.06.2019 
20190139   PORTAL SLOVAKIA
Horská 810, Veľký Slavkov
35463066  úhrada za seminár Korene závislosti v Poprade  118,07 
vrátane DPH
  46  15.4.2019  16.04.2019 
20190127   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256, Prakovce
00523461  úhrada za ubytovanie za chovancov CDaR Štós  117,18 
vrátane DPH
27300191    5.4.2019  09.04.2019 
20190452   CONA,s.r.o.
Hutnícka 22,04001 Košice
31662412  nákup PC zariadení  115,20 
bez DPH
  137  30.12.2019  30.12.2019 
20190414   Spojená škola internátna Levoča
Nám.Š. Kluberta, 2
42090199  úhrada za stravné chovancov CDR  114,65 
bez DPH
273001928    06.12.2019  09.12.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť