Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20190130   Mestský podnik služieb Medzev
Štóska 182, Medzev
31309984  úhrada za dopravné úkony  110,40 
vrátane DPH
  37  5.4.2019  09.04.2019 
20190129   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Bratislava
45960470  úhrada za poskytovanie servisných služieb  35,82 
vrátane DPH
273001619    5.4.2019  26.04.2019 
20190128   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256, Prakovce
00523461  úhrada za ubytovanie za chovancov CDaR Štós  14 
vrátane DPH
27300191    5.4.2019  09.04.2019 
20190127   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256, Prakovce
00523461  úhrada za ubytovanie za chovancov CDaR Štós  117,18 
vrátane DPH
27300191    5.4.2019  09.04.2019 
20190126   Špec.ZŠ s MŠ internátna
Kúpeľná 97, Liptovský ján
42224233  úhrada za stravu za mesiac marec, za chovancov CDaR Štós  178,56 
vrátane DPH
  45  5.4.2019  09.04.2019 
20190125   Spojená škola internátna Levoča
Nám.Š.Kluberta 2, Levoča
42090199  úhrada za internát za mesiac marec, za chovancov CDaR Štós  207,75 
vrátane DPH
  44  5.4.2019  09.04.2019 
20190124   Spojená škola internátna Levoča
Nám.Š.Kluberta 2, Levoča
42090199  úhrada za internát za mesiac marec, za chovancov CDaR Štós  19,80 
vrátane DPH
  43  5.4.2019  09.04.2019 
20190123   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravné za mesiac apríl, za chovanca CDaR Štós  35,52 
vrátane DPH
  42  5.4.2019  09.04.2019 
20190122   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravné za mesiac apríl, za chovanca CDaR Štós  144,45 
vrátane DPH
  41  5.4.2019  09.04.2019 
20190121   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravné, za mesiac apríl za chovanca CDaR Štós  64,80 
vrátane DPH
  40  5.4.2019  09.04.2019 
20190134   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  165,08 
vrátane DPH
273001820    8.4.2019  26.04.2019 
20190135   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  úhrada za stravovacie poukazy  2952,60 
vrátane DPH
27300167    9.4.2019  02.05.2019 
20190133   Stredná športová škola
Trieda SNP 104, Košice
00521965  úhrada za stravu za chovanca CDaR Štós  5,84 
vrátane DPH
273001823    9.4.2019  16.04.2019 
20190132   Stredná športová škola
Trieda SNP 104, Košice
00521965  úhrada za stravu za chovanca CDaR Štós  7,30 
vrátane DPH
273001823    9.4.2019  16.04.2019 
20190131   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  úhrada za pohonné zmesi  239,60 
vrátane DPH
273001411    9.4.2019  16.04.2019 
20190140   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Bratislava
45960470  úhrada za náhradné diely do motorového vozidla  502,51 
vrátane DPH
273001619    15.4.2019  02.05.2019 
20190139   PORTAL SLOVAKIA
Horská 810, Veľký Slavkov
35463066  úhrada za seminár Korene závislosti v Poprade  118,07 
vrátane DPH
  46  15.4.2019  16.04.2019 
20190138   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  98,24 
vrátane DPH
273001817    15.4.2019  16.04.2019 
20190137   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  55,62 
vrátane DPH
273001818    15.4.2019  16.04.2019 
20190136   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  57,31 
vrátane DPH
273001635    15.4.2019  16.04.2019 
20190142   VVS Košice
Komenského 50, Košice
36570460  úhrada za vodné stočné  175,63 
vrátane DPH
30-000009615    18.4.2019  02.05.2019 
20190146   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  47,38 
vrátane DPH
A6854227    23.4.2019  10.06.2019 
20190145   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  48,62 
vrátane DPH
A3592475    23.4.2019  10.06.2019 
20190144   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  46,80 
vrátane DPH
A3592455    23.4.2019  10.06.2019 
20190143   CONA, s.r.o.
Hutnicka 22, 04001 Košice
31662412  úhrada za opravu počítača  45,85 
vrátane DPH
  48  24.4.2019  02.05.2019 
20190147   Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, Bratislava
00397687  úhrada za ubytovanie chovanca CDaR štós  72,05 
vrátane DPH
  47  25.4.2019  26.04.2019 
20190141   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  úhrada za pohonné zmesy  173,60 
vrátane DPH
273001411    25.4.2019  26.04.2019 
20190150   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  úhrada za kancelárske potreby  1183,58 
vrátane DPH
27300179    2.5.2019  03.05.2019 
20190149   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, Tuhrina
42227372  úhrada za chovancov CDaR Štós  129,15 
vrátane DPH
27300193/27300194    2.5.2019  02.05.2019 
20190148   Osobnyudaj.sk
Garbiarska 5, Košice
50528041  úhrada za výkon zodpovednej osoby  66 
vrátane DPH
27300192    2.5.2019  02.05.2019 
20190152   Mesto Medzev
Štóska 6, 04425 Medzev
00324442  úhrada za hlásenie v miestnom rozhlase 
vrátane DPH
  50  3.5.2019  03.05.2019 
20190151   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 455/43, Čečejovce
47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika  100 
vrátane DPH
27300196    3.5.2019  03.05.2019 
20190158   Základná škola a MŠ Poproč
Školská 3, Poproč
35544031  úhrada za stravu chovancov CDaR Štós  33,68 
vrátane DPH
  49  6.5.2019  13.05.2019 
20190157   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  úhrada za dodávku zemného plynu  1938,65 
vrátane DPH
273001913    6.5.2019  13.05.2019 
20190156   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  52,09 
vrátane DPH
273001820    6.5.2019  23.05.2019 
20190155   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  78,88 
vrátane DPH
273001820    6.5.2019  23.05.2019 
20190154   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  82,04 
vrátane DPH
273001820    6.5.2019  23.05.2019 
20190153   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  77,45 
vrátane DPH
273001820    6.5.2019  23.05.2019 
20190160   Poradca s.r.o.
Pri celulózke 40, 01001 Žilina
36371271  úhrada za predplatné časopisu  32,90 
vrátane DPH
  51  7.5.2019  23.05.2019 
20190159   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Bratislava
45960470  úhrada za servis vozidla  35,82 
vrátane DPH
273001619    7.5.2019  23.05.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť