Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190244   GGFS,s.r.o.
Sasinková 5		 47079690  úhrada za elektronické stravné poukazy  2846,20 
vrátane DPH		 27300167    09.07.2019  02.08.2019  7.8.2019 
20190436   Hornbach-Baumarkt SK s.r.o.
Moldavská cesta 22,04011 Košice		 35838949  interiérové vybevenie  302,21 
vrátane DPH		   132  20.12.2019  20.12.2019  7.1.2020 
20190435   Hornbach-Baumarkt SK s.r.o.
Moldavská cesta 22,04011 Košice		 35838949  všeobecný materiál  113,01 
vrátane DPH		   131  20.12.2019  20.12.2019  7.1.2020 
20190434   Hornbach-Baumarkt SK s.r.o.
Moldavská cesta 22,04011 Košice		 35838949  interierové vybavenie  802,59 
vrátane DPH		   130  20.12.2019  20.12.2019  7.1.2020 
20190341   Igor Oravec GASSERVIS
Strakova č.3,Košice 04001		 17100047  úhrada za servis -údržbu  912,00 
vrátane DPH		   92  14.10.2019  05.11.2019  8.11.2019 
20190340   Igor Oravec GASSERVIS
Strakova č.3,Košice 04001		 17100047  úhrada za ročný servis-údržbu plynových spotrebičov  805,20 
bez DPH		   93  14.10.2019  05.11.2019  8.11.2019 
20190339   Igor Oravec GASSERVIS
Strakova č.3,Košice 04001		 17100047  úhrada za servis-opravu ROMZ  321,60 
vrátane DPH		   100  14.10.2019  05.11.2019  8.11.2019 
20190195   Ing. Gabriel Szabó Bartko
Východná 43,04471 Čečejovce		 47862572  úhrada za služby autorizovaného bezpečnostného technika  100,00 
vrátane DPH		 27300196    06.6.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190426   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 43,04471 Čečejovce		 47862572  služby autorizovaného bezpečnostného technika  100,00 
bez DPH		 27300196    18.12.2019  18.12.2019  3.1.2020 
20190403   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná455/ 43,04471 Čečejovce		 47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika  100,00 
bez DPH		 27300196    02.12.2019  03.12.2019  10.12.2019 
20190364   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná455/ 43,04471 Čečejovce		 47862572  služby bezpečnostného technika  100,00 
bez DPH		 27300196    06.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190319   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 43,04471 Čečejovce		 47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany  100,00 
vrátane DPH		 27300196    03.10.2019  04.10.2019  11.10.2019 
20190289   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 43,04471 Čečejovce		 47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika 8/19  100 
vrátane DPH		 27300196    04.09.2019  12.09.2019  9.9.2019 
20190262   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 43,04471 Čečejovce		 47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika  100 
vrátane DPH		 27300196    02.08.2019  07.08.2019  9.8.2019 
20190229   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 43,04471 Čečejovce		 47862572  úhrada za služby autorizovaného bezpečnostného technika   100 
vrátane DPH		 27300196    01.07.2019  16.07.2019  5.8.2019 
20190151   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 455/43, Čečejovce		 47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika  100 
vrátane DPH		 27300196    3.5.2019  03.05.2019  21.5.2019 
20190114   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 455/43, Čečejovce		 47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika  100 
vrátane DPH		 27300196    2.4.2019  04.04.2019  16.4.2019 
20190073   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 455/43, Čečejovce		 47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika  100 
vrátane DPH		 27300196    4.3.2019  13.03.2019  14.3.2019 
20190040   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 455/43, Čečejovce		 47862572  úhrada za služby autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany  100 
vrátane DPH		 27300182    4.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190063   Ing. Peter Toronský - VIPE
Kavečianska cesta 38, Košice		 10778250  úhrada za odborné prehliadky tlakových zariadení  496,80 
vrátane DPH		   13  13.2.2019  01.03.2019  19.2.2019 
20190354   Ing.Peter Toronský-VIPE
Kavečianska cesta 38		 10778250  Školenie a skúšky obsluhy kotlov VI. triedy  108 
vrátane DPH		   107  23.10.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190096   Ing.Štefan Olejňák-EKOTECH
Južná trieda 48/E, Košice		 14350122  úhrada za montáž a dodávku vchodových dverí  724,97 
vrátane DPH		   22  11.3.2019  12.03.2019  18.3.2019 
20190111   IVES
Čsl. armády 20, 04118 Košice		 00162957  úhrada za STP APV  83,65 
vrátane DPH		   36  18.3.2019  25.03.2019  16.4.2019 
20190315   Kavulič Ladislav - KALAX
Helcmanovce 331		 00610526  úhrada za rekonštrukciu elektroinštalácie v RD2  6895,57 
vrátane DPH		   87  26.9.2019  27.09.2019  11.10.2019 
20190157   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  úhrada za dodávku zemného plynu  1938,65 
vrátane DPH		 273001913    6.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
20190116   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  úhrada za dodávku elektrickej energie  1750 
vrátane DPH		 273001517    3.4.2019  09.04.2019  16.4.2019 
20190080   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  úhrada za dodávku elektriny  1750 
vrátane DPH		 273001517    6.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190054   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  úhrada za dodávku plynu  1750 
vrátane DPH		 273001518    8.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190027   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  úhrada dodávky plynu  3628,71 
vrátane DPH		 273001517    17.1.2019  04.02.2019  19.2.2019 
20190001   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  úhrada plynu  1281,98 
vrátane DPH		 273001518    8.1.2019  07.01.2019  15.2.2019 
20190409   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  úhrada za energie  1938,65 
vrátane DPH		 273001913    04.12.2019  09.12.2019  10.12.2019 
20190363   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  úhrada za energie  1938,65 
bez DPH		 273001913    06.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190320   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  úhrada za dodávky plynu  1938,65 
vrátane DPH		 273001913    03.10.2019  04.10.2019  14.10.2019 
20190295   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  úhrada za dodávky plynu 9/19  1938,65 
vrátane DPH		 2731001913    06.09.2019  12.09.2019  10.10.2019 
20190264   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  úhrada za dodávky plynu  1938,65 
vrátane DPH		 273001913    05.8.2019  07.08.2019  9.8.2019 
20190231   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  úhrada za plyn  1938,65 
vrátane DPH		 273001913    03.07.2019  10.07.2019  5.8.2019 
20190206   Magna ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  úhrada za plyn  1938,65 
vrátane DPH		 273001913    10.6.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190006   Marianna Idčánová
Ku Kachličkárni 645/3, Jasov		 50347802  úhrada tovaru  49,86 
vrátane DPH		   139  7.1.2019  07.01.2019  15.2.2019 
20190236   Martin Hruška - ELEX
Kalinovská 10, 04022 Košice		 17095727  úhrada za vypracovanie projektovej dokumentácie  500 
vrátane DPH		   76  04.07.2019  12.07.2019  5.8.2019 
20190152   Mesto Medzev
Štóska 6, 04425 Medzev		 00324442  úhrada za hlásenie v miestnom rozhlase  9 
vrátane DPH		   50  3.5.2019  03.05.2019  21.5.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť