Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20190296   VVS Košice
Komenského 50,042 48 Košice
36570460  úhrada za vodné a stočné   242,54 
vrátane DPH
30-000063449PO2013    06.9.2019  16.09.2019 
20190296   VVS Košice
Komenského 50,042 48 Košice
36570460  úhrada za vodné a stočné   242,54 
vrátane DPH
30-000063449PO2013    06.9.2019  16.09.2019 
20190295   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  úhrada za dodávky plynu 9/19  1938,65 
vrátane DPH
2731001913    06.09.2019  12.09.2019 
20190294   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávky elektriny 9/19 ,RD2  78,88 
vrátane DPH
273001820    04.9.2019  23.09.2019 
20190293   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávky elektriny   
bez DPH
273001820    04.9.2019  23.09.2019 
20190292   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávky elektriny 9/19, RD3  82,04 
vrátane DPH
273001820    04.9.2019  23.09.2019 
20190291   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávky elektriny 9/19  77,45 
vrátane DPH
273001820    04.9.2019  23.09.2019 
20190290   Špeciálna ZŠ s MŠ Internátna
Kúpeľná 97
42224233  úhrada za stravu chovancov CDaR   186,05 
vrátane DPH
  94  04.09.2019  04.09.2019 
20190289   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 43,04471 Čečejovce
47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika 8/19  100 
vrátane DPH
27300196    04.09.2019  12.09.2019 
20190288   Osobný údaj.sk,s.r.o.
Garbuarsja 5,04001 Košice
50528041  úhrada za výkon zodpovednej osoby 9/19  66,00 
vrátane DPH
27300192    02.09.2019  04.09.2019 
20190287   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  úhrada za ochranné sklo  24,99 
vrátane DPH
273001918    21.8.2019  04.10.2019 
20190286   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  úhrada za telekomunikačné zariadenie  82,00 
vrátane DPH
273001918    21.8.2019  04.10.2019 
20190285   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  úhrada za telekomunikačné služby  1,00 
vrátane DPH
273001917    21.8.2019  04.10.2019 
20190284   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  úhrada za telekomunikačné služby  21,54 
vrátane DPH
273001918    21.8.2019  04.10.2019 
20190283   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  úhrada za telekomunikačné služby  21,94 
vrátane DPH
A3592475    21.8.2019  04.10.2019 
20190282   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  úhrada za telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH
273001917    21.8.2019  04.10.2019 
20190281   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  úhrada za telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH
273001914    21.8.2019  04.10.2019 
20190280   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  úhrada za telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH
273001914    21.8.2019  04.10.2019 
20190279   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava
31322832  úhrada za pohonné hmoty  185,19 
vrátane DPH
273001411    21.8.2019  28.08.2019 
20190278   Poradca podnikateľa,s.r.o.
Martina Rázusa 23A,01001 Žilina 1
31592503  úhrada za -Finančný spravodajca 2020  26,40 
vrátane DPH
  86  20.08.2019  28.08.2019 
20190277   CONA,s.r.o.
Hutnícka 22,04001 Košice
31662412  úhrada za výpočtovú techniku  1018 
vrátane DPH
  84  15.8.2019  23.08.2019 
20190276   Obec Štós
Štós,044 26
00324795  úhrada za vodné a stočné  166,00 
vrátane DPH
  85  15.8.2019  23.08.2019 
20190275   Poradca,s.r.o.
Pri Celulózke 40,010 01 Žilina
36371271  úhrada za odborný mesačník PaM  33,00 
vrátane DPH
  83  14.8.2019  28.08.2019 
20190274   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  úhrada za telekomunikačné služby  64,74 
vrátane DPH
273001818    08.08.2019  16.08.2019 
20190273   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  úhrada za telekomunikačné služby  98,24 
vrátane DPH
273001817/273001636    08.08.2019  16.08.2019 
20190272   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  úhrada za služby pevnej siete  74,94 
vrátane DPH
273001816    08.08.2019  16.08.2019 
20190271   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18
45960470  úhrada za starostlivosť o vozidlo  35,82 
vrátane DPH
273001619    08.08.2019  23.08.2019 
20190270   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412
31322832  úhrada za pohonné hmoty  245,23 
vrátane DPH
273001911    08.08.2019  16.08.2019 
20190269   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávky elektriny  152,56 
vrátane DPH
273001820    07.08.2019  23.08.2019 
20190268   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávky elektriny  52,09 
vrátane DPH
273001820    06.8.2019  23.08.2019 
20190267   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávky elektriny  78,88 
vrátane DPH
273001820    06.8.2019  23.08.2019 
20190267   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávky elektriny  78,88 
vrátane DPH
273001820    06.8.2019  23.08.2019 
20190266   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávky elektriny  82,04 
vrátane DPH
273001820    06.8.2019  23.08.2019 
20190265   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávky elektriny  77,45 
vrátane DPH
273001820    06.8.2019  23.08.2019 
20190264   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  úhrada za dodávky plynu  1938,65 
vrátane DPH
273001913    05.8.2019  07.08.2019 
20190263   Osobný údaj.sk,s.r.o.
Garbiarska 5, 04001 Košice
50528041  úhrada za výkon zodpovednej osoby - ochrana osob.údajov  66,00 
vrátane DPH
27300192    05.08.2019  07.08.2019 
20190262   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 43,04471 Čečejovce
47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika  100 
vrátane DPH
27300196    02.08.2019  07.08.2019 
20190261   V.A.T.,s.r.o.
Štúrová 33 ,04001 Košice
36596540  úhrada za preprogramovanie poplachového systému  216 
vrátane DPH
273001838    01.08.2019  02.08.2019 
20190252   VVS Košice
Komenského 50,042 48 Košice
36570460  úhrada za vodné a stočné  206,30 
vrátane DPH
30-000009615PO2008    29.7.2019  07.08.2019 
20190260   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412
31322832  úhrada za PHL  177,77 
vrátane DPH
273001411    24.7.2019  29.07.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť