Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20190173   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  63,40 
vrátane DPH
273001816    9.5.2019  13.05.2019 
20190172   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  64,74 
vrátane DPH
273001818    9.5.2019  13.05.2019 
20190171   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  98,24 
vrátane DPH
273001636    9.5.2019  13.05.2019 
20190170   Stredná športová škola
Trieda SNP 104, Košice
00521965  úhrada za stravné chovanca CDaR štós  10,22 
vrátane DPH
273001823    9.5.2019  13.05.2019 
20190169   Stredná športová škola
Trieda SNP 104, Košice
00521965  úhrada za stravné chovanca CDaR štós  8,76 
vrátane DPH
273001823    9.5.2019  13.05.2019 
20190168   Spojená škola internátna Levoča
Nám.Š.Kluberta 2, Levoča
42090199  úhrada za stravné za chovancov CDaR štós  19,80 
vrátane DPH
  56  9.5.2019  13.05.2019 
20190167   Spojená škola internátna Levoča
Nám.Š.Kluberta 2, Levoča
42090199  úhrada za stravné za chovanca CDaR Štós  159,78 
vrátane DPH
  55  9.5.2019  13.05.2019 
20190166   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  149,86 
vrátane DPH
273001820    9.5.2019  23.05.2019 
20190165   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravné za mesiac máj   44,40 
vrátane DPH
  52  9.5.2019  10.05.2019 
20190164   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravné za mesiac máj   175,23 
vrátane DPH
  53  9.5.2019  10.05.2019 
20190163   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravné za mesiac máj   90,72 
vrátane DPH
  54  9.5.2019  10.05.2019 
20190162   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  úhrada za stravné lístky  2941,20 
vrátane DPH
27300167    9.5.2019  05.06.2019 
20190161   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  úhrada za pohonné zmesy  242,15 
vrátane DPH
273001411    9.5.2019  13.05.2019 
20190175   CONA, s.r.o.
Hutnicka 22, 04001 Košice
31662412  úhrada za počítač  1049 
vrátane DPH
  58  10.5.2019  13.05.2019 
20190174   Datacomp
Moldavská cesta II.49/2413, Košice
36212466  úhrada za tonery  198 
vrátane DPH
  57  10.5.2019  13.05.2019 
20190178   SPDDD Úsmev ako dar
Kováčka 28, 04001 Košice
17316537  úhrada za obed na akcii  20 
vrátane DPH
  59  13.5.2019  13.05.2019 
20190177   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256, Prakovce
00523461  úhrada za stravu chovancov CDaR Štós 
vrátane DPH
27300191    13.5.2019  13.05.2019 
20190176   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256, Prakovce
00523461  úhrada za stravu chovancov CDaR Štós  81,84 
vrátane DPH
27300191    13.5.2019  13.05.2019 
20190179   Špec.ZŠ s MŠ internátna
Kúpeľná 97, Liptovský ján
42224233  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós  232,96 
vrátane DPH
  62  15.5.2019  23.05.2019 
20190182   PERGAMON spol.s.r.o.
Elektrárenská 12901/4 , 83104 Bratislava
31327681  úhrada za tonery  130,74 
vrátane DPH
273001525    16.5.2019  10.06.2019 
20190180   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, Tuhrina
42227372  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós  111,20 
vrátane DPH
27300193/27300194    16.5.2019  23.05.2019 
20190183   Slov.tech.univ.v Bratislave
Vazovova 5, 81243 Bratislava
00397687  úhrada za ubytovanie chovanca CDaR Štós  72,05 
vrátane DPH
  64  17.05.2019  23.05.2019 
20190181   Atlantis Systems,s.r.o.
Gorkého 6,81101 Bratislava
35844230  Web hosting, Obnova domény  52,01 
vrátane DPH
  63  17.05.2019  10.06.2019 
20190187   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava
31322832  úhrada za pohonné zmesy  108,10 
vrátane DPH
273001411    23.5.2019  23.05.2019 
20190186   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  47,16 
vrátane DPH
A6854227    23.5.2019  01.07.2019 
20190185   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  48 
vrátane DPH
A3592475    23.5.2019  01.07.2019 
20190184   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služy  46,80 
vrátane DPH
A3592455    23.5.2019  01.07.2019 
20190189   Východoslov.vodárenská spol.
Komenského 50,04248 Košice
36570460  úhrada za vodné a stočné  181,21 
vrátane DPH
30-00063439PO2013    30.5.2019  10.06.2019 
20190188   VVS Košicea.s.
Komenského 50,04248 Košice
36570460  úhrada za vodné a stočné  170,06 
vrátane DPH
30-000116916PO2016    30.05.2019  10.06.2019 
20190191   Nádej do života o.z.
Riazanská 56,831 02 Bratislava
52204502  úhrada za prvý turnus letného tábora   1785,00 
vrátane DPH
  61  03.6.2019  05.06.2019 
2019190   Nádej do života o.z.
Riazanská 56,831 02 Bratislava
52204502  úhrada za letný tábor prvý turnus  1428,00 
vrátane DPH
  60  03.6.2019  05.06.2019 
20190203   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  úhrada za telekomunikačné služby  98,24 
vrátane DPH
273001636,273001817    06.6.2019  21.06.2019 
20190202   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  úhrada za telekomunikačné služby  57,85 
vrátane DPH
273001635,273001816    06.6.2019  10.06.2019 
20190201   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  úhrada za telekomunikačné služby  67,54 
vrátane DPH
273001818    06.6.2019  10.06.2019 
20190200   FINAL-CD, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, Bratislava
45960470  úhrada za servis vozidla  35,82 
vrátane DPH
273001619    06.6.2019  21.06.2019 
20190199   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14 92405 Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávky elektriny  77,45 
vrátane DPH
273001820    06.6.2019  10.06.2019 
20190198   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 92405 Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávky elektriny  82,04 
vrátane DPH
273001820    06.6.2019  21.06.2019 
20190197   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14 92405 Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávky elektriny  78,88 
vrátane DPH
273001820    06.6.2019  21.06.2019 
20190196   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14 92405 Banská Bystrica
35597007  úhrada za dodávky elektriny  52,09 
vrátane DPH
273001820    06.6.2019  21.06.2019 
20190195   Ing. Gabriel Szabó Bartko
Východná 43,04471 Čečejovce
47862572  úhrada za služby autorizovaného bezpečnostného technika  100,00 
vrátane DPH
27300196    06.6.2019  10.06.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť