Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190077   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávku plynu  78,88 
vrátane DPH		 273001820    4.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190043   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  78,88 
vrátane DPH		 273001820    4.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190019   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávku elektriny  78,88 
vrátane DPH		 273001820    9.1.2019  10.01.2019  15.2.2019 
20190407   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256		 00523461  úhrada za stravu chovancov CDR  77,40 
bez DPH		 273001925    04.12.2019  09.12.2019  10.12.2019 
20190321   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávky elektriny 10/19 RD1  77,45 
vrátane DPH		 273001820    03.10.2019  04.10.2019  14.10.2019 
20190291   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávky elektriny 9/19  77,45 
vrátane DPH		 273001820    04.9.2019  23.09.2019  10.10.2019 
20190265   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávky elektriny  77,45 
vrátane DPH		 273001820    06.8.2019  23.08.2019  9.8.2019 
20190232   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávky elektriny  77,45 
vrátane DPH		 273001820    03.07.2019  23.07.2019  5.8.2019 
20190199   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14 92405 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávky elektriny  77,45 
vrátane DPH		 273001820    06.6.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190153   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  77,45 
vrátane DPH		 273001820    6.5.2019  23.05.2019  21.5.2019 
20190117   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  77,45 
vrátane DPH		 273001820    3.4.2019  26.04.2019  16.4.2019 
20190075   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  úhrada za opakované plnenie dodávky plynu  77,45 
vrátane DPH		 273001820    4.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190041   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodanie elektrickej energie  77,45 
vrátane DPH		 273001820    4.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190017   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávku elektriny  77,45 
vrátane DPH		 273001820    9.1.2019  10.01.2019  15.2.2019 
20190088   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256, Prakovce		 00523461  úhrada za stravu za žiaka  75,85 
vrátane DPH		 27300191    11.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190333   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  74,39 
vrátane DPH		 273001816    14.10.2019  17.10.2019  7.11.2019 
20190272   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za služby pevnej siete  74,94 
vrátane DPH		 273001816    08.08.2019  16.08.2019  9.9.2019 
20190014   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  úhrada telekomunikačných služieb  73,94 
vrátane DPH		 273001818    7.1.2019  10.01.2019  15.2.2019 
20190221   Slovenská techn. univerzita Bratislava
Vazovova 5, 81243 Bratislava		 00397687  úhrada ubytovania Chovanca CDaR Štós  72,05 
vrátane DPH		   74  20.06.2019  21.06.2019  27.6.2019 
20190183   Slov.tech.univ.v Bratislave
Vazovova 5, 81243 Bratislava		 00397687  úhrada za ubytovanie chovanca CDaR Štós  72,05 
vrátane DPH		   64  17.05.2019  23.05.2019  26.6.2019 
20190147   Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, Bratislava		 00397687  úhrada za ubytovanie chovanca CDaR štós  72,05 
vrátane DPH		   47  25.4.2019  26.04.2019  21.5.2019 
20190106   Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, Bratislava		 00397687  úhrada za ubytovanie chovanca CDaR Štós  72,05 
vrátane DPH		   34  22.3.2019  25.03.2019  16.4.2019 
20190064   Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, Bratislava		 00397687  úhrada za ubytovanie chovanca CDaR  72,05 
vrátane DPH		   24  19.2.2019  25.02.2019  14.3.2019 
20190036   Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, Bratislava		 00397687  úhrada za pobyt dieťaťa CDaR v študentskom domove  72,05 
vrátane DPH		   11  25.1.2019  30.01.2019  19.2.2019 
20190015   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  úhrada telekomunikačných služieb  71,77 
vrátane DPH		 273001816    7.1.2019  10.01.2019  15.2.2019 
20190201   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  67,54 
vrátane DPH		 273001818    06.6.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190404   Osobný údaj.sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A		 50528041  ochrana osobných údajov   66,00 
vrátane DPH		 27300192    02.12.2019  03.12.2019  10.12.2019 
20190357   Osobný údaj.sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A		 50528041  ochrana osobných údajov  66,00 
vrátane DPH		 27300192    04.11.2019  05.11.2019  10.12.2019 
20190318   Osobný údaj.sk,s.r.o.
Garbiarska 5, 04001 Košice		 50528041  úhrada za výkon zodpovednej osoby za 10/2019  66,00 
vrátane DPH		 27300192    03.10.2019  04.10.2019  11.10.2019 
20190288   Osobný údaj.sk,s.r.o.
Garbuarsja 5,04001 Košice		 50528041  úhrada za výkon zodpovednej osoby 9/19  66,00 
vrátane DPH		 27300192    02.09.2019  04.09.2019  9.9.2019 
20190263   Osobný údaj.sk,s.r.o.
Garbiarska 5, 04001 Košice		 50528041  úhrada za výkon zodpovednej osoby - ochrana osob.údajov  66,00 
vrátane DPH		 27300192    05.08.2019  07.08.2019  9.8.2019 
20190248   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  66,68 
vrátane DPH		 273001816    12.7.2019  16.07.2019  7.8.2019 
20190228   Osobný údaj.sk,s.r.o.
Garbiarska 5, 04001 Košice		 50528041  úhrada za výkon zodpovednej osoby   66 
vrátane DPH		 27300192    01.07.2019  03.07.2019  5.8.2019 
20190192   Osobný údaj.sk,s.r.o.
Garbiarska 5,04001 Košice		 50528041  úhrada za výkon zodpovednej osoby za 06/2019  66,00 
vrátane DPH		 27300192    06.06.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190148   Osobnyudaj.sk
Garbiarska 5, Košice		 50528041  úhrada za výkon zodpovednej osoby  66 
vrátane DPH		 27300192    2.5.2019  02.05.2019  21.5.2019 
20190113   Osobnyudaj.sk
Garbiarska 5, Košice		 50528041  úhrada za výkon zodpovednej osoby apríl 2019  66 
vrátane DPH		 27300192    1.4.2019  04.04.2019  16.4.2019 
20190103   Osobnyudaj.sk
Garbiarska 5, Košice		 50528041  úhrada za výkon zodpovednej osoby  66 
vrátane DPH		 27300192    19.3.2019  19.03.2019  16.4.2019 
20190045   Osobnyudaj.sk
Garbiarska 5, Košice		 50528041  poradenstvo a služby v oblasti ochrany osobných údajov  66 
vrátane DPH		 27300192    1.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190003   Osobnyudaj.sk
Garbiarska 5, Košice		 50528041  poradenstvo a služby v oblasti ochrany osobných údajov  66 
vrátane DPH		 273001811    3.1.2019  07.01.2019  15.2.2019 
20190300   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  65,69 
vrátane DPH		 273001816    09.09.2019  16.09.2019  10.10.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť