Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20190042   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  82,04 
vrátane DPH
273001820    4.2.2019  13.02.2019 
20190039   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256, Prakovce
00523461  úhrada za stravu a ubytovanie za mesiac január 2019  82,74 
vrátane DPH
27300184    4.2.2019  07.02.2019 
20190018   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektriny  82,04 
vrátane DPH
273001820    9.1.2019  10.01.2019 
20190417   VVS ,a.s.Košice
Komenského 50,042 48 Košice
36570460  vodné a stočné  83,64 
vrátane DPH
27300186    06.12.2019  09.12.2019 
20190111   IVES
Čsl. armády 20, 04118 Košice
00162957  úhrada za STP APV  83,65 
vrátane DPH
  36  18.3.2019  25.03.2019 
20190358   Vojtech Petrík
Východná 40,04471 Čečejovce
30250412  kontrola a revízie hasiacich prístrojov  84,60 
vrátane DPH
  101  04.11.2019  05.11.2019 
20190397   Microdat,s.r.o.
Pionierov 588,04922 Gemerská Poloma
43875076  Správa počítačovej siete  86,35 
vrátane DPH
  118  25.11.2019  03.12.2019 
20190352   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412
31322832  úhrada za pohonné hmoty   89,66 
vrátane DPH
273001411    22.10.2019  28.10.2019 
20190163   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravné za mesiac máj   90,72 
vrátane DPH
  54  9.5.2019  10.05.2019 
20190091   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravu za žiaka  90,72 
vrátane DPH
  29  11.3.2019  12.03.2019 
20190082   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  91,11 
vrátane DPH
273001818    6.3.2019  12.03.2019 
20190389   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina
51865467  úhrada za dodávky elektriny  92,93 
vrátane DPH
273001923    18.11.2019  26.11.2019 
20190007   RS-SK
Štóska 181, Medzev
36835030  úhrada tovaru  92,72 
vrátane DPH
  140  7.1.2019  07.01.2019 
20190421   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  93,37 
vrátane DPH
273001816    12.12.2019  12.12.2019 
20190230   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, 08207 Tuhrina
42227372  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós   93,55 
vrátane DPH
27300193, 27300194    02.07.2019  03.07.2019 
20190371   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  94,67 
vrátane DPH
273001816    07.11.2019  12.11.2019 
20190212   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, 04425 Medzev
35544201  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós   95,85 
vrátane DPH
  71  10.06.2019  10.06.2019 
20190101   Spojená škola internátna Levoča
Nám.Š.Kluberta 2, Levoča
42090199  úhrada za stravu chovancov CDaR Štós  97,29 
vrátane DPH
  31  11.3.2019  19.03.2019 
20190273   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  úhrada za telekomunikačné služby  98,24 
vrátane DPH
273001817/273001636    08.08.2019  16.08.2019 
20190203   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  úhrada za telekomunikačné služby  98,24 
vrátane DPH
273001636,273001817    06.6.2019  21.06.2019 
2019194   Datacomp,s.r.o.
Moldavská cesta 49, 04011 Košice
36212466  úhrada za tonery  98,40 
vrátane DPH
  67  06.6.2019  10.06.2019 
20190171   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  98,24 
vrátane DPH
273001636    9.5.2019  13.05.2019 
20190138   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  98,24 
vrátane DPH
273001817    15.4.2019  16.04.2019 
20190013   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada telekomunikačných služieb  98,24 
vrátane DPH
273001817    7.1.2019  10.01.2019 
20190419   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  99,44 
vrátane DPH
273001817    12.12.2019  12.12.2019 
20190373   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  99,44 
vrátane DPH
273001817    07.11.2019  12.11.2019 
20190335   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  úhrada za telekomunikačné služby  99,44 
vrátane DPH
273001817    14.10.2019  17.10.2019 
20190246   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  úhrada za telekomunikačné služby  99,92 
vrátane DPH
273001636/273001817    12.7.2019  23.07.2019 
20190023   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravné za mesiac január  99,90 
vrátane DPH
  9.1.2019  11.01.2019 
20190426   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 43,04471 Čečejovce
47862572  služby autorizovaného bezpečnostného technika  100,00 
bez DPH
27300196    18.12.2019  18.12.2019 
20190403   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná455/ 43,04471 Čečejovce
47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika  100,00 
bez DPH
27300196    02.12.2019  03.12.2019 
20190376   VVS ,a.s.Košice
Komenského 50,042 48 Košice
36570460  vodné a stočné  100,36 
vrátane DPH
273001736    12.11.2019  12.11.2019 
20190364   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná455/ 43,04471 Čečejovce
47862572  služby bezpečnostného technika  100,00 
bez DPH
27300196    06.11.2019  12.11.2019 
20190319   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 43,04471 Čečejovce
47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany  100,00 
vrátane DPH
27300196    03.10.2019  04.10.2019 
20190306   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  úhrada za telekomunikačné služby  100,33 
vrátane DPH
273001636/273001817    10.9.2019  23.09.2019 
20190289   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 43,04471 Čečejovce
47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika 8/19  100 
vrátane DPH
27300196    04.09.2019  12.09.2019 
20190262   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 43,04471 Čečejovce
47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika  100 
vrátane DPH
27300196    02.08.2019  07.08.2019 
20190229   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 43,04471 Čečejovce
47862572  úhrada za služby autorizovaného bezpečnostného technika   100 
vrátane DPH
27300196    01.07.2019  16.07.2019 
20190195   Ing. Gabriel Szabó Bartko
Východná 43,04471 Čečejovce
47862572  úhrada za služby autorizovaného bezpečnostného technika  100,00 
vrátane DPH
27300196    06.6.2019  10.06.2019 
20190151   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 455/43, Čečejovce
47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika  100 
vrátane DPH
27300196    3.5.2019  03.05.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť