Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190107 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada za mobilné služby | 39,70 vrátane DPH |
A6854227 | 22.3.2019 | 13.05.2019 | 16.4.2019 | |
| 20190070 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada za mobilné služby | 47,33 vrátane DPH |
A6854227 | 21.2.2019 | 04.04.2019 | 14.3.2019 | |
| 20190069 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada za mobilné služby | 48,84 vrátane DPH |
A3592475 | 21.2.2019 | 04.04.2019 | 14.3.2019 | |
| 20190068 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada za mobilné služby | 46,85 vrátane DPH |
A3592455 | 21.2.2019 | 04.04.2019 | 14.3.2019 | |
| 20190034 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada telekomunikačných služieb | 49,86 vrátane DPH |
13592475 | 21.1.2019 | 01.03.2019 | 19.2.2019 | |
| 20190033 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada telekomunikačných služieb | 47,08 vrátane DPH |
16854227 | 21.1.2019 | 01.03.2019 | 19.2.2019 | |
| 20190032 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada telekomunikačných služieb | 46,80 vrátane DPH |
13592455 | 21.1.2019 | 01.03.2019 | 19.2.2019 | |
| 20190276 | Obec Štós Štós,044 26 |
00324795 | úhrada za vodné a stočné | 166,00 vrátane DPH |
85 | 15.8.2019 | 23.08.2019 | 9.9.2019 | |
| 20190449 | Obec Jasov Nám.sv.Floriána 259/1 |
00324264 | úhrada za stravovanie - posedenie zamestnancov | 567,80 vrátane DPH |
135 | 23.12.2019 | 23.12.2019 | 7.1.2020 | |
| 20190191 | Nádej do života o.z. Riazanská 56,831 02 Bratislava |
52204502 | úhrada za prvý turnus letného tábora | 1785,00 vrátane DPH |
61 | 03.6.2019 | 05.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 2019190 | Nádej do života o.z. Riazanská 56,831 02 Bratislava |
52204502 | úhrada za letný tábor prvý turnus | 1428,00 vrátane DPH |
60 | 03.6.2019 | 05.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 20190316 | Molčák Ján Kojšov 90 |
34603867 | úhrada za maliarske a natieračské práce RD2 | 1900 vrátane DPH |
98 | 30.09.2019 | 04.10.2019 | 11.10.2019 | |
| 20190397 | Microdat,s.r.o. Pionierov 588,04922 Gemerská Poloma |
43875076 | Správa počítačovej siete | 86,35 vrátane DPH |
118 | 25.11.2019 | 03.12.2019 | 10.12.2019 | |
| 20190427 | Mgr. Alena Molčanová Gregorovce 181,082 66 |
41345614 | supervízie | 683 bez DPH |
27300199 | 18.12.2019 | 18.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 20190361 | Mgr. Alena Molčanová č.181 Gregorovce 082 66 |
41345614 | supervízie | 621,50 bez DPH |
27300199 | 05.11.2019 | 12.11.2019 | 10.12.2019 | |
| 20190245 | Mgr. Alena Molčanová Gregorovce 181,082 66 |
41345614 | úhrada za supervízie | 966,50 vrátane DPH |
27300199 | 12.7.2019 | 23.07.2019 | 7.8.2019 | |
| 20190130 | Mestský podnik služieb Medzev Štóska 182, Medzev |
31309984 | úhrada za dopravné úkony | 110,40 vrátane DPH |
37 | 5.4.2019 | 09.04.2019 | 16.4.2019 | |
| 20190388 | Mestské kultúrne stredisko Hlavná 58, 04501 Moldava n/B |
00135305 | úhrada za mestský rozhlas | 9,96 bez DPH |
116 | 18.11.2019 | 26.11.2019 | 10.12.2019 | |
| 20190152 | Mesto Medzev Štóska 6, 04425 Medzev |
00324442 | úhrada za hlásenie v miestnom rozhlase | 9 vrátane DPH |
50 | 3.5.2019 | 03.05.2019 | 21.5.2019 | |
| 20190236 | Martin Hruška - ELEX Kalinovská 10, 04022 Košice |
17095727 | úhrada za vypracovanie projektovej dokumentácie | 500 vrátane DPH |
76 | 04.07.2019 | 12.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 20190006 | Marianna Idčánová Ku Kachličkárni 645/3, Jasov |
50347802 | úhrada tovaru | 49,86 vrátane DPH |
139 | 7.1.2019 | 07.01.2019 | 15.2.2019 | |
| 20190409 | Magna Energia,a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | úhrada za energie | 1938,65 vrátane DPH |
273001913 | 04.12.2019 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | |
| 20190363 | Magna Energia,a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | úhrada za energie | 1938,65 bez DPH |
273001913 | 06.11.2019 | 12.11.2019 | 10.12.2019 | |
| 20190320 | Magna Energia,a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | úhrada za dodávky plynu | 1938,65 vrátane DPH |
273001913 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | 14.10.2019 | |
| 20190295 | Magna Energia,a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | úhrada za dodávky plynu 9/19 | 1938,65 vrátane DPH |
2731001913 | 06.09.2019 | 12.09.2019 | 10.10.2019 | |
| 20190264 | Magna Energia,a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | úhrada za dodávky plynu | 1938,65 vrátane DPH |
273001913 | 05.8.2019 | 07.08.2019 | 9.8.2019 | |
| 20190231 | Magna Energia,a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | úhrada za plyn | 1938,65 vrátane DPH |
273001913 | 03.07.2019 | 10.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 20190206 | Magna ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | úhrada za plyn | 1938,65 vrátane DPH |
273001913 | 10.6.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 20190157 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | úhrada za dodávku zemného plynu | 1938,65 vrátane DPH |
273001913 | 6.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
| 20190116 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 1750 vrátane DPH |
273001517 | 3.4.2019 | 09.04.2019 | 16.4.2019 | |
| 20190080 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | úhrada za dodávku elektriny | 1750 vrátane DPH |
273001517 | 6.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
| 20190054 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | úhrada za dodávku plynu | 1750 vrátane DPH |
273001518 | 8.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
| 20190027 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | úhrada dodávky plynu | 3628,71 vrátane DPH |
273001517 | 17.1.2019 | 04.02.2019 | 19.2.2019 | |
| 20190001 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | úhrada plynu | 1281,98 vrátane DPH |
273001518 | 8.1.2019 | 07.01.2019 | 15.2.2019 | |
| 20190315 | Kavulič Ladislav - KALAX Helcmanovce 331 |
00610526 | úhrada za rekonštrukciu elektroinštalácie v RD2 | 6895,57 vrátane DPH |
87 | 26.9.2019 | 27.09.2019 | 11.10.2019 | |
| 20190111 | IVES Čsl. armády 20, 04118 Košice |
00162957 | úhrada za STP APV | 83,65 vrátane DPH |
36 | 18.3.2019 | 25.03.2019 | 16.4.2019 | |
| 20190096 | Ing.Štefan Olejňák-EKOTECH Južná trieda 48/E, Košice |
14350122 | úhrada za montáž a dodávku vchodových dverí | 724,97 vrátane DPH |
22 | 11.3.2019 | 12.03.2019 | 18.3.2019 | |
| 20190354 | Ing.Peter Toronský-VIPE Kavečianska cesta 38 |
10778250 | Školenie a skúšky obsluhy kotlov VI. triedy | 108 vrátane DPH |
107 | 23.10.2019 | 12.11.2019 | 10.12.2019 | |
| 20190063 | Ing. Peter Toronský - VIPE Kavečianska cesta 38, Košice |
10778250 | úhrada za odborné prehliadky tlakových zariadení | 496,80 vrátane DPH |
13 | 13.2.2019 | 01.03.2019 | 19.2.2019 | |
| 20190426 | Ing. Gabriel Szabó Bartko ml. Východná 43,04471 Čečejovce |
47862572 | služby autorizovaného bezpečnostného technika | 100,00 bez DPH |
27300196 | 18.12.2019 | 18.12.2019 | 3.1.2020 |