Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20190107   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  39,70 
vrátane DPH
A6854227    22.3.2019  13.05.2019 
20190070   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  47,33 
vrátane DPH
A6854227    21.2.2019  04.04.2019 
20190069   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  48,84 
vrátane DPH
A3592475    21.2.2019  04.04.2019 
20190068   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  46,85 
vrátane DPH
A3592455    21.2.2019  04.04.2019 
20190034   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada telekomunikačných služieb  49,86 
vrátane DPH
13592475    21.1.2019  01.03.2019 
20190033   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada telekomunikačných služieb  47,08 
vrátane DPH
16854227    21.1.2019  01.03.2019 
20190032   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada telekomunikačných služieb  46,80 
vrátane DPH
13592455    21.1.2019  01.03.2019 
20190276   Obec Štós
Štós,044 26
00324795  úhrada za vodné a stočné  166,00 
vrátane DPH
  85  15.8.2019  23.08.2019 
20190449   Obec Jasov
Nám.sv.Floriána 259/1
00324264  úhrada za stravovanie - posedenie zamestnancov  567,80 
vrátane DPH
  135  23.12.2019  23.12.2019 
20190191   Nádej do života o.z.
Riazanská 56,831 02 Bratislava
52204502  úhrada za prvý turnus letného tábora   1785,00 
vrátane DPH
  61  03.6.2019  05.06.2019 
2019190   Nádej do života o.z.
Riazanská 56,831 02 Bratislava
52204502  úhrada za letný tábor prvý turnus  1428,00 
vrátane DPH
  60  03.6.2019  05.06.2019 
20190316   Molčák Ján
Kojšov 90
34603867  úhrada za maliarske a natieračské práce RD2  1900 
vrátane DPH
  98  30.09.2019  04.10.2019 
20190397   Microdat,s.r.o.
Pionierov 588,04922 Gemerská Poloma
43875076  Správa počítačovej siete  86,35 
vrátane DPH
  118  25.11.2019  03.12.2019 
20190427   Mgr. Alena Molčanová
Gregorovce 181,082 66
41345614  supervízie  683 
bez DPH
27300199    18.12.2019  18.12.2019 
20190361   Mgr. Alena Molčanová
č.181 Gregorovce 082 66
41345614  supervízie  621,50 
bez DPH
27300199    05.11.2019  12.11.2019 
20190245   Mgr. Alena Molčanová
Gregorovce 181,082 66
41345614  úhrada za supervízie  966,50 
vrátane DPH
27300199    12.7.2019  23.07.2019 
20190130   Mestský podnik služieb Medzev
Štóska 182, Medzev
31309984  úhrada za dopravné úkony  110,40 
vrátane DPH
  37  5.4.2019  09.04.2019 
20190388   Mestské kultúrne stredisko
Hlavná 58, 04501 Moldava n/B
00135305  úhrada za mestský rozhlas  9,96 
bez DPH
  116  18.11.2019  26.11.2019 
20190152   Mesto Medzev
Štóska 6, 04425 Medzev
00324442  úhrada za hlásenie v miestnom rozhlase 
vrátane DPH
  50  3.5.2019  03.05.2019 
20190236   Martin Hruška - ELEX
Kalinovská 10, 04022 Košice
17095727  úhrada za vypracovanie projektovej dokumentácie  500 
vrátane DPH
  76  04.07.2019  12.07.2019 
20190006   Marianna Idčánová
Ku Kachličkárni 645/3, Jasov
50347802  úhrada tovaru  49,86 
vrátane DPH
  139  7.1.2019  07.01.2019 
20190409   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  úhrada za energie  1938,65 
vrátane DPH
273001913    04.12.2019  09.12.2019 
20190363   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  úhrada za energie  1938,65 
bez DPH
273001913    06.11.2019  12.11.2019 
20190320   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  úhrada za dodávky plynu  1938,65 
vrátane DPH
273001913    03.10.2019  04.10.2019 
20190295   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  úhrada za dodávky plynu 9/19  1938,65 
vrátane DPH
2731001913    06.09.2019  12.09.2019 
20190264   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  úhrada za dodávky plynu  1938,65 
vrátane DPH
273001913    05.8.2019  07.08.2019 
20190231   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  úhrada za plyn  1938,65 
vrátane DPH
273001913    03.07.2019  10.07.2019 
20190206   Magna ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  úhrada za plyn  1938,65 
vrátane DPH
273001913    10.6.2019  10.06.2019 
20190157   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  úhrada za dodávku zemného plynu  1938,65 
vrátane DPH
273001913    6.5.2019  13.05.2019 
20190116   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  úhrada za dodávku elektrickej energie  1750 
vrátane DPH
273001517    3.4.2019  09.04.2019 
20190080   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  úhrada za dodávku elektriny  1750 
vrátane DPH
273001517    6.3.2019  12.03.2019 
20190054   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  úhrada za dodávku plynu  1750 
vrátane DPH
273001518    8.2.2019  13.02.2019 
20190027   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  úhrada dodávky plynu  3628,71 
vrátane DPH
273001517    17.1.2019  04.02.2019 
20190001   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  úhrada plynu  1281,98 
vrátane DPH
273001518    8.1.2019  07.01.2019 
20190315   Kavulič Ladislav - KALAX
Helcmanovce 331
00610526  úhrada za rekonštrukciu elektroinštalácie v RD2  6895,57 
vrátane DPH
  87  26.9.2019  27.09.2019 
20190111   IVES
Čsl. armády 20, 04118 Košice
00162957  úhrada za STP APV  83,65 
vrátane DPH
  36  18.3.2019  25.03.2019 
20190096   Ing.Štefan Olejňák-EKOTECH
Južná trieda 48/E, Košice
14350122  úhrada za montáž a dodávku vchodových dverí  724,97 
vrátane DPH
  22  11.3.2019  12.03.2019 
20190354   Ing.Peter Toronský-VIPE
Kavečianska cesta 38
10778250  Školenie a skúšky obsluhy kotlov VI. triedy  108 
vrátane DPH
  107  23.10.2019  12.11.2019 
20190063   Ing. Peter Toronský - VIPE
Kavečianska cesta 38, Košice
10778250  úhrada za odborné prehliadky tlakových zariadení  496,80 
vrátane DPH
  13  13.2.2019  01.03.2019 
20190426   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 43,04471 Čečejovce
47862572  služby autorizovaného bezpečnostného technika  100,00 
bez DPH
27300196    18.12.2019  18.12.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť