Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190304 | ZŠ-Grundschule Štóska 183, Medzev |
35544201 | úhrada za stravné 9-10/2019 | 35,52 vrátane DPH |
97 | 09.09.2019 | 12.09.2019 | 10.10.2019 | |
| 20190299 | ZŠ-Grundschule Štóska 183, Medzev |
35544201 | stravné 09-10/2019 | 24,42 vrátane DPH |
95 | 09.9.2019 | 12.09.2019 | 10.10.2019 | |
| 20190295 | Magna Energia,a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | úhrada za dodávky plynu 9/19 | 1938,65 vrátane DPH |
2731001913 | 06.09.2019 | 12.09.2019 | 10.10.2019 | |
| 20190289 | Ing. Gabriel Szabó Bartko ml. Východná 43,04471 Čečejovce |
47862572 | úhrada za služby bezpečnostného technika 8/19 | 100 vrátane DPH |
27300196 | 04.09.2019 | 12.09.2019 | 9.9.2019 | |
| 20190259 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | úhrada za telekomunikačné služby | 21,00 vrátane DPH |
273001914 | 23.7.2019 | 12.09.2019 | 9.8.2019 | |
| 20190258 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | úhrada za telekomunikačné služby | 47,03 vrátane DPH |
A3592455 | 23.7.2019 | 12.09.2019 | 9.8.2019 | |
| 20190257 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | úhrada za telekomunikačné služby | 48,76 vrátane DPH |
A3592475 | 23.7.2019 | 12.09.2019 | 9.8.2019 | |
| 20190256 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | úhrada za telekomunikačné služby | 46,98 vrátane DPH |
A6854227 | 23.7.2019 | 12.09.2019 | 9.8.2019 | |
| 20190255 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | úhrada za telekomunikačné služby | 21,00 vrátane DPH |
273001914 | 23.7.2019 | 12.09.2019 | 9.8.2019 | |
| 20190307 | Slovak Telekom,a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | úhrada za telekomunikačné služby | 64,74 bez DPH |
273001828 | 10.9.2019 | 16.09.2019 | 10.10.2019 | |
| 20190300 | Slovak Telekom,a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | úhrada za telekomunikačné služby | 65,69 vrátane DPH |
273001816 | 09.09.2019 | 16.09.2019 | 10.10.2019 | |
| 20190297 | VVS Košice Komenského 50,042 48 Košice |
36570460 | úhrada za vodné a stočné | 200,72 vrátane DPH |
30-000116916PO2016 | 06.9.2019 | 16.09.2019 | 10.10.2019 | |
| 20190296 | VVS Košice Komenského 50,042 48 Košice |
36570460 | úhrada za vodné a stočné | 242,54 vrátane DPH |
30-000063449PO2013 | 06.9.2019 | 16.09.2019 | 10.10.2019 | |
| 20190296 | VVS Košice Komenského 50,042 48 Košice |
36570460 | úhrada za vodné a stočné | 242,54 vrátane DPH |
30-000063449PO2013 | 06.9.2019 | 16.09.2019 | 10.10.2019 | |
| 20190306 | Slovak Telekom,a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | úhrada za telekomunikačné služby | 100,33 vrátane DPH |
273001636/273001817 | 10.9.2019 | 23.09.2019 | 10.10.2019 | |
| 20190301 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za elektrinu | 152,57 vrátane DPH |
273001820 | 09.09.2019 | 23.09.2019 | 10.10.2019 | |
| 20190301 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za elektrinu | 152,57 vrátane DPH |
273001820 | 09.09.2019 | 23.09.2019 | 10.10.2019 | |
| 20190301 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za elektrinu | 152,57 vrátane DPH |
273001820 | 09.09.2019 | 23.09.2019 | 10.10.2019 | |
| 20190301 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za elektrinu | 152,57 vrátane DPH |
273001820 | 09.09.2019 | 23.09.2019 | 10.10.2019 | |
| 20190298 | FINAL -CD,s.r.o. Škultétyho 437/18 |
45960470 | úhrada za kompl. starostlivosť o vozidlo | 35,82 vrátane DPH |
273001619 | 06.9.2019 | 23.09.2019 | 10.10.2019 | |
| 20190294 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny 9/19 ,RD2 | 78,88 vrátane DPH |
273001820 | 04.9.2019 | 23.09.2019 | 10.10.2019 | |
| 20190293 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny | bez DPH |
273001820 | 04.9.2019 | 23.09.2019 | 10.10.2019 | |
| 20190292 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny 9/19, RD3 | 82,04 vrátane DPH |
273001820 | 04.9.2019 | 23.09.2019 | 10.10.2019 | |
| 20190291 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny 9/19 | 77,45 vrátane DPH |
273001820 | 04.9.2019 | 23.09.2019 | 10.10.2019 | |
| 20190309 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 |
31322832 | úhrada za PHM | 186,33 vrátane DPH |
273001411 | 23.9.2019 | 26.09.2019 | 11.10.2019 | |
| 20190302 | FINAL -CD,s.r.o. Škultétyho 437/18 |
45960470 | úhrada za opravu auta | 102 vrátane DPH |
273001619 | 09.09.2019 | 26.09.2019 | 10.10.2019 | |
| 20190302 | FINAL -CD,s.r.o. Škultétyho 437/18 |
45960470 | úhrada za opravu auta | 102 vrátane DPH |
273001619 | 09.09.2019 | 26.09.2019 | 10.10.2019 | |
| 20190315 | Kavulič Ladislav - KALAX Helcmanovce 331 |
00610526 | úhrada za rekonštrukciu elektroinštalácie v RD2 | 6895,57 vrátane DPH |
87 | 26.9.2019 | 27.09.2019 | 11.10.2019 | |
| 20190327 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256 |
00523461 | úhrada za stravu a ubytovanie 9/19 | 7,00 vrátane DPH |
273001915 | 04.10.2019 | 04.10.2019 | 14.10.2019 | |
| 20190326 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256 |
00523461 | úhrada za stravu a ubytovanie 9/19 | 104,25 vrátane DPH |
273001925 | 04.10.2019 | 04.10.2019 | 14.10.2019 | |
| 20190325 | FINAL -CD,s.r.o. Škultétyho 437/18 |
45960470 | úhrada za kompletnú starostlivosť o vozidlo | 30,25 vrátane DPH |
273001619 | 04.10.2019 | 04.10.2019 | 14.10.2019 | |
| 20190324 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny 10/19 RD4 | 52,09 vrátane DPH |
273001820 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | 14.10.2019 | |
| 20190323 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny 10/19 RD2 | 78,88 vrátane DPH |
273001820 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | 14.10.2019 | |
| 20190322 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny 10/19 RD3 | 82,04 vrátane DPH |
273001820 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | 14.10.2019 | |
| 20190321 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny 10/19 RD1 | 77,45 vrátane DPH |
273001820 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | 14.10.2019 | |
| 20190320 | Magna Energia,a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | úhrada za dodávky plynu | 1938,65 vrátane DPH |
273001913 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | 14.10.2019 | |
| 20190319 | Ing. Gabriel Szabó Bartko ml. Východná 43,04471 Čečejovce |
47862572 | úhrada za služby bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany | 100,00 vrátane DPH |
27300196 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | 11.10.2019 | |
| 20190318 | Osobný údaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5, 04001 Košice |
50528041 | úhrada za výkon zodpovednej osoby za 10/2019 | 66,00 vrátane DPH |
27300192 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | 11.10.2019 | |
| 20190317 | Datacomp,s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413 |
36212466 | nákup tonera do tlačiarne Canon | 203,21 vrátane DPH |
99 | 01.10.2019 | 04.10.2019 | 11.10.2019 | |
| 20190316 | Molčák Ján Kojšov 90 |
34603867 | úhrada za maliarske a natieračské práce RD2 | 1900 vrátane DPH |
98 | 30.09.2019 | 04.10.2019 | 11.10.2019 |