Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20190403   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná455/ 43,04471 Čečejovce
47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika  100,00 
bez DPH
27300196    02.12.2019  03.12.2019 
20190364   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná455/ 43,04471 Čečejovce
47862572  služby bezpečnostného technika  100,00 
bez DPH
27300196    06.11.2019  12.11.2019 
20190319   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 43,04471 Čečejovce
47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany  100,00 
vrátane DPH
27300196    03.10.2019  04.10.2019 
20190289   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 43,04471 Čečejovce
47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika 8/19  100 
vrátane DPH
27300196    04.09.2019  12.09.2019 
20190262   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 43,04471 Čečejovce
47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika  100 
vrátane DPH
27300196    02.08.2019  07.08.2019 
20190229   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 43,04471 Čečejovce
47862572  úhrada za služby autorizovaného bezpečnostného technika   100 
vrátane DPH
27300196    01.07.2019  16.07.2019 
20190151   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 455/43, Čečejovce
47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika  100 
vrátane DPH
27300196    3.5.2019  03.05.2019 
20190114   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 455/43, Čečejovce
47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika  100 
vrátane DPH
27300196    2.4.2019  04.04.2019 
20190073   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 455/43, Čečejovce
47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika  100 
vrátane DPH
27300196    4.3.2019  13.03.2019 
20190040   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 455/43, Čečejovce
47862572  úhrada za služby autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany  100 
vrátane DPH
27300182    4.2.2019  13.02.2019 
20190195   Ing. Gabriel Szabó Bartko
Východná 43,04471 Čečejovce
47862572  úhrada za služby autorizovaného bezpečnostného technika  100,00 
vrátane DPH
27300196    06.6.2019  10.06.2019 
20190341   Igor Oravec GASSERVIS
Strakova č.3,Košice 04001
17100047  úhrada za servis -údržbu  912,00 
vrátane DPH
  92  14.10.2019  05.11.2019 
20190340   Igor Oravec GASSERVIS
Strakova č.3,Košice 04001
17100047  úhrada za ročný servis-údržbu plynových spotrebičov  805,20 
bez DPH
  93  14.10.2019  05.11.2019 
20190339   Igor Oravec GASSERVIS
Strakova č.3,Košice 04001
17100047  úhrada za servis-opravu ROMZ  321,60 
vrátane DPH
  100  14.10.2019  05.11.2019 
20190436   Hornbach-Baumarkt SK s.r.o.
Moldavská cesta 22,04011 Košice
35838949  interiérové vybevenie  302,21 
vrátane DPH
  132  20.12.2019  20.12.2019 
20190435   Hornbach-Baumarkt SK s.r.o.
Moldavská cesta 22,04011 Košice
35838949  všeobecný materiál  113,01 
vrátane DPH
  131  20.12.2019  20.12.2019 
20190434   Hornbach-Baumarkt SK s.r.o.
Moldavská cesta 22,04011 Košice
35838949  interierové vybavenie  802,59 
vrátane DPH
  130  20.12.2019  20.12.2019 
20190412   GGFS,s.r.o.
Sasinková 5,81108 Bratislava
47079690  elektronické stravné lístky  3111,26 
bez DPH
27300167    05.12.2019  09.12.2019 
20190369   GGFS,s.r.o.
Sasinková 5,81108 Bratislava
47079690  elektronické stravné lístky  2656,09 
bez DPH
27300167    07.11.2019  26.11.2019 
20190328   GGFS,s.r.o.
Sasinková 5
47079690  úhrada za elektronické stravné lístky  2495,74 
vrátane DPH
27300167    07.10.2019  17.10.2019 
20190244   GGFS,s.r.o.
Sasinková 5
47079690  úhrada za elektronické stravné poukazy  2846,20 
vrátane DPH
27300167    09.07.2019  02.08.2019 
20190215   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  úhrada za stravovacie poukazy  2903,20 
vrátane DPH
27300167    10.6.2019  01.07.2019 
20190162   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  úhrada za stravné lístky  2941,20 
vrátane DPH
27300167    9.5.2019  05.06.2019 
20190135   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  úhrada za stravovacie poukazy  2952,60 
vrátane DPH
27300167    9.4.2019  02.05.2019 
20190097   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  úhrada za stravovacie poukazy  2477,60 
vrátane DPH
27300167    11.3.2019  12.03.2019 
20190055   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  úhrada za elektronické stravovacie poukazy  2831 
vrátane DPH
27300167    11.2.2019  25.02.2019 
20190200   FINAL-CD, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, Bratislava
45960470  úhrada za servis vozidla  35,82 
vrátane DPH
273001619    06.6.2019  21.06.2019 
20190159   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Bratislava
45960470  úhrada za servis vozidla  35,82 
vrátane DPH
273001619    7.5.2019  23.05.2019 
20190140   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Bratislava
45960470  úhrada za náhradné diely do motorového vozidla  502,51 
vrátane DPH
273001619    15.4.2019  02.05.2019 
20190129   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Bratislava
45960470  úhrada za poskytovanie servisných služieb  35,82 
vrátane DPH
273001619    5.4.2019  26.04.2019 
20190092   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Bratislava
45960470  úhrada za kompletnú starostlivosť o vozidlo  35,82 
vrátane DPH
273001619    11.3.2019  12.03.2019 
20190079   FINAL-CD
Škultétyho 437/18
45960470  úhrada za servis vozidla  171,54 
vrátane DPH
273001619    6.3.2019  12.03.2019 
20190065   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Bratislava
45960470  úhrada za servis vozidla  315 
vrátane DPH
273001619    19.2.2019  01.03.2019 
20190050   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Bratislava
45960470  úhrada za servisné služby  35,82 
vrátane DPH
273001619    8.2.2019  01.03.2019 
20190011   FINAL-CD
Škultétyho 437/18
45960470  úhrada servisných služieb za motorové vozidlo  35,82 
vrátane DPH
273001619    8.1.2019  10.01.2019 
20190413   FINAL -CD,s.r.o.
skultétyho 437/18, Partizánske
45960470  úhrada za servis a údržbu vozidla  23,88 
vrátane DPH
273001619    06.12.2019  09.12.2019 
20190406   FINAL -CD,s.r.o.
skultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba a servis  445,07 
vrátane DPH
273001619    04.12.2019  09.12.2019 
20190396   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis a údržba   386,96 
vrátane DPH
273001619    21.11.2019  03.12.2019 
20190385   FINAL -CD,s.r.o.
skultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisné služby   23,88 
vrátane DPH
273001619    13.11.2019  26.11.2019 
20190325   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18
45960470  úhrada za kompletnú starostlivosť o vozidlo  30,25 
vrátane DPH
273001619    04.10.2019  04.10.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť