Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20190186   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  47,16 
vrátane DPH
A6854227    23.5.2019  01.07.2019 
20190146   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  47,38 
vrátane DPH
A6854227    23.4.2019  10.06.2019 
20190070   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  47,33 
vrátane DPH
A6854227    21.2.2019  04.04.2019 
20190033   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada telekomunikačných služieb  47,08 
vrátane DPH
16854227    21.1.2019  01.03.2019 
20190447   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256
00523461  strava chovancov CDR   46,15 
bez DPH
273001925    23.12.2019  23.12.2019 
20190256   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  úhrada za telekomunikačné služby  46,98 
vrátane DPH
A6854227    23.7.2019  12.09.2019 
20190224   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  46,85 
vrátane DPH
A3592455    21.6.2019  07.08.2019 
20190205   Spojená škola int. Prakovce
Breziny 256, 05562 Prakovce
00523461  úhrada za stravu chovanca CDaR Štós  46,76 
vrátane DPH
27300191    10.06.2019  10.06.2019 
20190184   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služy  46,80 
vrátane DPH
A3592455    23.5.2019  01.07.2019 
20190144   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  46,80 
vrátane DPH
A3592455    23.4.2019  10.06.2019 
20190109   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  46,88 
vrátane DPH
A3592455    22.3.2019  13.05.2019 
20190089   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravu za žiaka  46,62 
vrátane DPH
  27  11.3.2019  12.03.2019 
20190068   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  46,85 
vrátane DPH
A3592455    21.2.2019  04.04.2019 
20190032   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada telekomunikačných služieb  46,80 
vrátane DPH
13592455    21.1.2019  01.03.2019 
20190143   CONA, s.r.o.
Hutnicka 22, 04001 Košice
31662412  úhrada za opravu počítača  45,85 
vrátane DPH
  48  24.4.2019  02.05.2019 
20190165   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravné za mesiac máj   44,40 
vrátane DPH
  52  9.5.2019  10.05.2019 
20190008   Schmotzer Miroslav
Jarná 10/1044, Medzev
37015567  úhrada tovaru  44,09 
vrátane DPH
  141  7.1.2019  07.01.2019 
20190332   Stredná športová škola
Trieda SNP 104,Košice
00521965  úhrada za stravu chovancov CDR Štós  42,34 
vrátane DPH
273001921    14.10.2019  15.10.2019 
20190211   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, 04425 Medzev
35544201  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós  41,97 
vrátane DPH
  70  10.06.2019  10.06.2019 
20190337   ZŠ-Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravu chovancov CDR Štos  40,65 
vrátane DPH
  103  14.10.2019  15.10.2019 
20190107   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  39,70 
vrátane DPH
A6854227    22.3.2019  13.05.2019 
20190024   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravné za mesiac január  39,96 
vrátane DPH
  9.1.2019  11.01.2019 
20190115   Základná škola a MŠ Poproč
Školská 3, Poproč
35544031  úhrada za stravu chovancov za mesiac marec  37,20 
vrátane DPH
  39  2.4.2019  04.04.2019 
20190193   Základná škola a MŠ Poproč
Školská 3, 04424 Poproč
35544031  úhrada za stravné  36,32 
vrátane DPH
  66  06.6.2019  10.06.2019 
20190438   Spojená škola internátna Levoča
Námestie Štefana Kluberta 2
42090199  strava chovancov  35,38 
bez DPH
273001928    20.12.2019  20.12.2019 
20190304   ZŠ-Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravné 9-10/2019  35,52 
vrátane DPH
  97  09.09.2019  12.09.2019 
20190304   ZŠ-Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravné 9-10/2019  35,52 
vrátane DPH
  97  09.09.2019  12.09.2019 
20190298   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18
45960470  úhrada za kompl. starostlivosť o vozidlo  35,82 
vrátane DPH
273001619    06.9.2019  23.09.2019 
20190271   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18
45960470  úhrada za starostlivosť o vozidlo  35,82 
vrátane DPH
273001619    08.08.2019  23.08.2019 
20190240   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18
45960470  úhrada za starostlivosť o vozidlo   35,82 
vrátane DPH
273001619    04.07.2019  23.07.2019 
20190200   FINAL-CD, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, Bratislava
45960470  úhrada za servis vozidla  35,82 
vrátane DPH
273001619    06.6.2019  21.06.2019 
20190159   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Bratislava
45960470  úhrada za servis vozidla  35,82 
vrátane DPH
273001619    7.5.2019  23.05.2019 
20190129   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Bratislava
45960470  úhrada za poskytovanie servisných služieb  35,82 
vrátane DPH
273001619    5.4.2019  26.04.2019 
20190123   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravné za mesiac apríl, za chovanca CDaR Štós  35,52 
vrátane DPH
  42  5.4.2019  09.04.2019 
20190092   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Bratislava
45960470  úhrada za kompletnú starostlivosť o vozidlo  35,82 
vrátane DPH
273001619    11.3.2019  12.03.2019 
20190050   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Bratislava
45960470  úhrada za servisné služby  35,82 
vrátane DPH
273001619    8.2.2019  01.03.2019 
20190011   FINAL-CD
Škultétyho 437/18
45960470  úhrada servisných služieb za motorové vozidlo  35,82 
vrátane DPH
273001619    8.1.2019  10.01.2019 
20190105   VLan PK s.r.o.
Rastislavova 20, 90026 Slovenský Grob
51946840  úhrada za kalibrácia a dopravu  34 
vrátane DPH
  33  22.3.2019  04.04.2019 
20190100   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, Tuhrina
42227372  úhrada za stravné a ubytovanie chovancov CDaR Štós  34,50 
vrátane DPH
27300193/27300194    13.3.2019  19.03.2019 
20190010   Slovenská pošta
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  preddavok za službu Post BOX  34,80 
vrátane DPH
  9.1.2019  10.01.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť