Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190317   Datacomp,s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413
36212466  nákup tonera do tlačiarne Canon   203,21 
vrátane DPH
  99  01.10.2019  04.10.2019  11.10.2019 
20190316   Molčák Ján
Kojšov 90
34603867  úhrada za maliarske a natieračské práce RD2  1900 
vrátane DPH
  98  30.09.2019  04.10.2019  11.10.2019 
20190304   ZŠ-Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravné 9-10/2019  35,52 
vrátane DPH
  97  09.09.2019  12.09.2019  10.10.2019 
20190304   ZŠ-Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravné 9-10/2019  35,52 
vrátane DPH
  97  09.09.2019  12.09.2019  10.10.2019 
20190299   ZŠ-Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  stravné 09-10/2019  24,42 
vrátane DPH
  95  09.9.2019  12.09.2019  10.10.2019 
20190290   Špeciálna ZŠ s MŠ Internátna
Kúpeľná 97
42224233  úhrada za stravu chovancov CDaR   186,05 
vrátane DPH
  94  04.09.2019  04.09.2019  9.9.2019 
20190340   Igor Oravec GASSERVIS
Strakova č.3,Košice 04001
17100047  úhrada za ročný servis-údržbu plynových spotrebičov  805,20 
bez DPH
  93  14.10.2019  05.11.2019  8.11.2019 
20190341   Igor Oravec GASSERVIS
Strakova č.3,Košice 04001
17100047  úhrada za servis -údržbu  912,00 
vrátane DPH
  92  14.10.2019  05.11.2019  8.11.2019 
20190356   Allexandra Wellness Hotel,s.r.o.
Jánska Dolina 2190
36426300  rekondičný pobyt zamestnancov centra  1016 
vrátane DPH
  90  31.10.2019  05.11.2019  10.12.2019 
20190029   Poradca podnikateľa
Martina Rázusa 23A, Žilina
31592503  úhrada Finančného spravodajcu  14,90 
vrátane DPH
  17.1.2019  22.01.2019  19.2.2019 
20190355   Allexandra Wellness Hotel,s.r.o.
Jánska Dolina 2190
36426300  rekondičný pobyt zamestnancov centra  1397 
vrátane DPH
  89  28.10.2019  28.10.2019  10.12.2019 
20190344   Allexandra Wellness Hotel,s.r.o.
Jánska Dolina 2190
36426300  úhrada za rekondičný pobyt zamestnancov CDR Štós  1778,00 
vrátane DPH
  88  17.10.2019  22.10.2019  8.11.2019 
20190315   Kavulič Ladislav - KALAX
Helcmanovce 331
00610526  úhrada za rekonštrukciu elektroinštalácie v RD2  6895,57 
vrátane DPH
  87  26.9.2019  27.09.2019  11.10.2019 
20190278   Poradca podnikateľa,s.r.o.
Martina Rázusa 23A,01001 Žilina 1
31592503  úhrada za -Finančný spravodajca 2020  26,40 
vrátane DPH
  86  20.08.2019  28.08.2019  9.9.2019 
20190276   Obec Štós
Štós,044 26
00324795  úhrada za vodné a stočné  166,00 
vrátane DPH
  85  15.8.2019  23.08.2019  9.9.2019 
20190277   CONA,s.r.o.
Hutnícka 22,04001 Košice
31662412  úhrada za výpočtovú techniku  1018 
vrátane DPH
  84  15.8.2019  23.08.2019  9.9.2019 
20190275   Poradca,s.r.o.
Pri Celulózke 40,010 01 Žilina
36371271  úhrada za odborný mesačník PaM  33,00 
vrátane DPH
  83  14.8.2019  28.08.2019  9.9.2019 
20190250   Spojená škola internátna Levoča
Námestie Štefana Kluberta 2
42090199  úhrada za internát chovancov CDaR Štós  19,80 
vrátane DPH
  81  12.7.2019  16.07.2019  7.8.2019 
20190249   Spojená škola internátna Levoča
Námestie Štefana Kluberta 2
42090199  úhrada za stravu chovancov CDaR Štós  174,35 
vrátane DPH
  80  12.7.2019  16.07.2019  7.8.2019 
20190030   RS-SK
Štóska 181, Medzev
36835030  úhrada za tovar  25,03 
vrátane DPH
  18.1.2019  22.01.2019  19.2.2019 
20190254   Rudolf DZuro RUDY
Jasov 56, 04423
30250692  úhrada za opravy - únik vody  195 
vrátane DPH
  79  15.7.2019  23.07.2019  7.8.2019 
20190239   Základná škola a MŠ Poproč
Školská 3, Poproč
35544031  úhrada za stravu chovancov CDaR Štós  29,28 
bez DPH
  78  04.07.2019  10.07.2019  7.8.2019 
20190236   Martin Hruška - ELEX
Kalinovská 10, 04022 Košice
17095727  úhrada za vypracovanie projektovej dokumentácie  500 
vrátane DPH
  76  04.07.2019  12.07.2019  5.8.2019 
20190220   Pulen - servis,L.Pulen
Nová 1177/34
51151383  úhrada za servis plynového kotla  120 
vrátane DPH
  75  18.06.2019  21.06.2019  27.6.2019 
20190221   Slovenská techn. univerzita Bratislava
Vazovova 5, 81243 Bratislava
00397687  úhrada ubytovania Chovanca CDaR Štós  72,05 
vrátane DPH
  74  20.06.2019  21.06.2019  27.6.2019 
20190218   Špeciálna zákl.škola s MŠ int.
Kúpeľná 97, Liptovský ján
42224233  úhrada za stravu  187,53 
vrátane DPH
  73  10.06.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190212   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, 04425 Medzev
35544201  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós   95,85 
vrátane DPH
  71  10.06.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190211   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, 04425 Medzev
35544201  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós  41,97 
vrátane DPH
  70  10.06.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190026   Decodom
Pilská 7, Topoľčany
36305073  úhrada za dopravu okruh do 20km  15 
vrátane DPH
  17.1.2019  17.01.2019  15.2.2019 
20190210   Spojená škola int.Levoča
Námestie Š. Kluberta 2
42090199  úhrada za internát pre chovancov CDaR Štós  19,80 
vrátane DPH
  69  10.06.2019  10.06.2019  27.6.2019 
2019194   Datacomp,s.r.o.
Moldavská cesta 49, 04011 Košice
36212466  úhrada za tonery  98,40 
vrátane DPH
  67  06.6.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190193   Základná škola a MŠ Poproč
Školská 3, 04424 Poproč
35544031  úhrada za stravné  36,32 
vrátane DPH
  66  06.6.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190217   Emil Kozel
Idanská 4, 04011 Košice
00610526  úhrada za školenie vodiča  18,00 
vrátane DPH
  65  10.06.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190183   Slov.tech.univ.v Bratislave
Vazovova 5, 81243 Bratislava
00397687  úhrada za ubytovanie chovanca CDaR Štós  72,05 
vrátane DPH
  64  17.05.2019  23.05.2019  26.6.2019 
20190181   Atlantis Systems,s.r.o.
Gorkého 6,81101 Bratislava
35844230  Web hosting, Obnova domény  52,01 
vrátane DPH
  63  17.05.2019  10.06.2019  26.6.2019 
20190179   Špec.ZŠ s MŠ internátna
Kúpeľná 97, Liptovský ján
42224233  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós  232,96 
vrátane DPH
  62  15.5.2019  23.05.2019  21.5.2019 
20190191   Nádej do života o.z.
Riazanská 56,831 02 Bratislava
52204502  úhrada za prvý turnus letného tábora   1785,00 
vrátane DPH
  61  03.6.2019  05.06.2019  27.6.2019 
2019190   Nádej do života o.z.
Riazanská 56,831 02 Bratislava
52204502  úhrada za letný tábor prvý turnus  1428,00 
vrátane DPH
  60  03.6.2019  05.06.2019  27.6.2019 
20190025   Perlik Zoltán
Kostolná 464/14, Jasov
32701284  úhrada za potraviny  113,77 
vrátane DPH
  16.1.2019  17.01.2019  15.2.2019 
20190178   SPDDD Úsmev ako dar
Kováčka 28, 04001 Košice
17316537  úhrada za obed na akcii  20 
vrátane DPH
  59  13.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť