Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20190048   Ševt
Plynárenská 6, Bratislava
31331131  úhrada za kopírovací papier  726,59 
vrátane DPH
VOB/56/2015-M_OVO č.2.54076/2015    1.2.2019   
20190256   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  úhrada za telekomunikačné služby  46,98 
vrátane DPH
A6854227    23.7.2019  12.09.2019 
20190225   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  47,38 
vrátane DPH
A6854227    21.6.2019  07.08.2019 
20190186   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  47,16 
vrátane DPH
A6854227    23.5.2019  01.07.2019 
20190146   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  47,38 
vrátane DPH
A6854227    23.4.2019  10.06.2019 
20190107   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  39,70 
vrátane DPH
A6854227    22.3.2019  13.05.2019 
20190070   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  47,33 
vrátane DPH
A6854227    21.2.2019  04.04.2019 
20190391   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH
A3592475    21.11.2019  09.12.2019 
20190313   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  úhrada za telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH
A3592475    23.9.2019  12.11.2019 
20190283   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  úhrada za telekomunikačné služby  21,94 
vrátane DPH
A3592475    21.8.2019  04.10.2019 
20190257   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  úhrada za telekomunikačné služby  48,76 
vrátane DPH
A3592475    23.7.2019  12.09.2019 
20190226   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  48,71 
vrátane DPH
A3592475    21.6.2019  07.08.2019 
20190185   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  48 
vrátane DPH
A3592475    23.5.2019  01.07.2019 
20190145   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  48,62 
vrátane DPH
A3592475    23.4.2019  10.06.2019 
20190108   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  48,18 
vrátane DPH
A3592475    22.3.2019  13.05.2019 
20190069   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  48,84 
vrátane DPH
A3592475    21.2.2019  04.04.2019 
20190258   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  úhrada za telekomunikačné služby  47,03 
vrátane DPH
A3592455    23.7.2019  12.09.2019 
20190224   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  46,85 
vrátane DPH
A3592455    21.6.2019  07.08.2019 
20190184   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služy  46,80 
vrátane DPH
A3592455    23.5.2019  01.07.2019 
20190144   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  46,80 
vrátane DPH
A3592455    23.4.2019  10.06.2019 
20190109   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  46,88 
vrátane DPH
A3592455    22.3.2019  13.05.2019 
20190068   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  46,85 
vrátane DPH
A3592455    21.2.2019  04.04.2019 
20190213   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, 04425 Medzev
35544201  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós  24,42 
vrátane DPH
362019    10.06.2019  10.06.2019 
20190067   VVS Košice
Komenského 50, Košice
36570460  úhrada za vodné a stočné  142,19 
vrátane DPH
3592455    19.2.2019  01.03.2019 
20190189   Východoslov.vodárenská spol.
Komenského 50,04248 Košice
36570460  úhrada za vodné a stočné  181,21 
vrátane DPH
30-00063439PO2013    30.5.2019  10.06.2019 
20190297   VVS Košice
Komenského 50,042 48 Košice
36570460  úhrada za vodné a stočné   200,72 
vrátane DPH
30-000116916PO2016    06.9.2019  16.09.2019 
20190188   VVS Košicea.s.
Komenského 50,04248 Košice
36570460  úhrada za vodné a stočné  170,06 
vrátane DPH
30-000116916PO2016    30.05.2019  10.06.2019 
20190296   VVS Košice
Komenského 50,042 48 Košice
36570460  úhrada za vodné a stočné   242,54 
vrátane DPH
30-000063449PO2013    06.9.2019  16.09.2019 
20190296   VVS Košice
Komenského 50,042 48 Košice
36570460  úhrada za vodné a stočné   242,54 
vrátane DPH
30-000063449PO2013    06.9.2019  16.09.2019 
20190359   VVS ,a.s.Košice
Komenského 50,042 48 Košice
36570460  vodné a stočné  724,84 
vrátane DPH
30-000060803PO2012    04.11.2019  12.11.2019 
20190378   VVS ,a.s.Košice
Komenského 50,042 48 Košice
36570460  vodné a stočné  33,44 
vrátane DPH
30-000009615PO2008    12.11.2019  12.11.2019 
20190346   VVS ,a.s.Košice
Komenského 50,042 48 Košice
36570460  úhrada za vodné a stočné  161,70 
vrátane DPH
30-000009615PO2008    21.10.2019  05.11.2019 
20190252   VVS Košice
Komenského 50,042 48 Košice
36570460  úhrada za vodné a stočné  206,30 
vrátane DPH
30-000009615PO2008    29.7.2019  07.08.2019 
20190142   VVS Košice
Komenského 50, Košice
36570460  úhrada za vodné stočné  175,63 
vrátane DPH
30-000009615    18.4.2019  02.05.2019 
20190295   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  úhrada za dodávky plynu 9/19  1938,65 
vrátane DPH
2731001913    06.09.2019  12.09.2019 
20190427   Mgr. Alena Molčanová
Gregorovce 181,082 66
41345614  supervízie  683 
bez DPH
27300199    18.12.2019  18.12.2019 
20190361   Mgr. Alena Molčanová
č.181 Gregorovce 082 66
41345614  supervízie  621,50 
bez DPH
27300199    05.11.2019  12.11.2019 
20190245   Mgr. Alena Molčanová
Gregorovce 181,082 66
41345614  úhrada za supervízie  966,50 
vrátane DPH
27300199    12.7.2019  23.07.2019 
20190426   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 43,04471 Čečejovce
47862572  služby autorizovaného bezpečnostného technika  100,00 
bez DPH
27300196    18.12.2019  18.12.2019 
20190403   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná455/ 43,04471 Čečejovce
47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika  100,00 
bez DPH
27300196    02.12.2019  03.12.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť