Faktúry 2019 (CDaR Dobšiná, Nová 809)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940111   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 84 Košice
36570460  Vodné, stočné  1466,17 
vrátane DPH
60-000043756PO2011a dodatky    29.3.2019  08.04.2019 
11940002   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 1/2019  1564,39 
vrátane DPH
P1425/2015    4.1.2019  15.01.2019 
11940230   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 84 Košice
36570460  Vodné stočné 3. - 6. 2019  1610,45 
vrátane DPH
60-000043756PO2011a dodatky    25.6.2019  08.07.2019 
11940132   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 4/19  1736,13 
vrátane DPH
P1425/2015    4.4.2019  15.04.2019 
11940095   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 3/19  1736,13 
vrátane DPH
P1425/2015    7.3.2019  15.03.2019 
11940055   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 2/19  1736,13 
vrátane DPH
P1425/2015    7.2.2019  15.02.2019 
11940460   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 12/19  2215,84 
vrátane DPH
P3381/2019    5.12.2019  13.12.2019 
11940415   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 11/19  2215,84 
vrátane DPH
P3381/2019    7.11.2019  14.11.2019 
11940372   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 10/19  2215,84 
vrátane DPH
P3381/2019    7.10.2019  15.10.2019 
11940331   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 9/19  2215,84 
vrátane DPH
P3381/2019    5.9.2019  13.09.2019 
11940314   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 8/19  2215,84 
vrátane DPH
P3381/2019    22.8.2019  23.08.2019 
11940242   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 7/19  2215,84 
vrátane DPH
P3381/2019    3.7.2019  15.07.2019 
11940216   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 6/19  2215,84 
vrátane DPH
P3381/2019    10.6.2019  14.06.2019 
11940162   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 5/19  2215,84 
vrátane DPH
P3381/2019    2.5.2019  15.05.2019 
11940291   CompAct s.r.o.
Šafárikova 17, 048 01 Rožňava
17081173  2 ks PC INTEL, klávesnica, monitor, sowtv. Office 2019, 1 ks tlačiaren HP LJ M428dw  2216 
vrátane DPH
  88/19  30.7.2019  05.08.2019 
11940292   J&H group s.r.o.
Záhradná 748/41, 049 25 Dobšiná
51330563  Výmena a čistenie odkvapového systému na budove Nová 809 Dobšiná  2341,06 
vrátane DPH
  50/19  31.7.2019  14.08.2019 
11940471   J&H group s.r.o.
Záhradná 748/41, 049 25 Dobšiná
51330563  Oprava a výmena polykarb.stiešky v RD Kasárenská Rožňava  2355,82 
vrátane DPH
  117/19  11.12.2019  18.12.2019 
11940017   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie odberu plynu za rok 2018  2405,26 
vrátane DPH
P1425/2015    17.1.2019  08.02.2019 
11940380   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Odobratá strava zamestnancov k 30.9.2019  2438,72 
bez DPH
106/19    7.10.2019  10.10.2019 
11940341   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Stravné zamestnanci  2919,36 
bez DPH
106/19    10.9.2019  27.09.2019 
11940232   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy  3469,40 
bez DPH
6801/15, dodatok č. 1    27. 6. 2019  10.07.2019 
11940088   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy pre zamestnancov  3773,40 
vrátane DPH
6801/15, dodatok č. 1    28.2.2019  08.03.2019 
11940160   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektrické stravovacie poukazy  3864,60 
bez DPH
6801/15, dodatok č. 1    30.4.2019  10.05.2019 
11940384   Fermion, s.r.o.
Slovenská 2559/34, 052 01 Spišská Nová Ves
46275347  Výmena riadiacej jednotky v plynovej kotolni Nová 809 Dobšiná  3979,56 
vrátane DPH
  108/19  14.10.2019  23.10.2019 
11940127   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravov.poukazy pre zamestnancov  4028 
bez DPH
6801/15, dodatok č. 1    29.3.2019  10.04.2019 
11940461   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy 11/19  4074,81 
bez DPH
106/19    5.12.2019  30.12.2019 
11940037   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy pre zamestnancov  4092,60 
bez DPH
6801/15, dodatok č. 1    31.1.2019  08.02.2019 
11940195   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy pre zamestnancov  4221,80 
bez DPH
6801/15, dodatok č. 1    31.5.2019  10.06.2019 
11940416   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy zamestnancov  4392,29 
bez DPH
106/19    8.11.2019  11.11.2019 
11940470   Ľuboš Kamody
Lesná 299, 049 21 Betliar
43459676  Oprava 2 ks kúpeľní v budove Nová 809 Dobšiná  10724,27 
vrátane DPH
  111/19  11.12.2019  16.12.2019 
11940455   Tobor Trade s.r.o.
Krásnohorská 1/14124, 48 01 Rožňava
46107215  Výmena okien budova Nová 809 Dobšiná  15108,16 
vrátane DPH
  110/19  4.12.2019  05.12.2019 
11940425   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská
36597007  Vyúčtovanie spotreby el. energie 2018-2019 1 odberné miesto/Dobropis  -457,73 
vrátane DPH
339_2_2017,125_18    13.11.2019  22.11.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Dobšiná, Nová 809

Tlačiť