Faktúry 2019 (CDaR Mlynky - Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA268190017   Lujan spol.s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  139,07 
vrátane DPH
Kúpno-predajná zmluva  3/2019  10.01.2019  11.01.2019  8.2.2019 
FA268190016   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica
36597007  elektrina  54,50 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny    09.01.2019  11.01.2019  8.2.2019 
FA268190015   Free-zona s.r.o.
Nám baníkov 35,Rožňava
44356358  internetové služby  19,74 
vrátane DPH
Zmluva o internetovom pripojení    09.01.2019  10.01.2019  17.1.2019 
FA268190014   Adriana Kuľbáková
Biele Vody 259,Mlynky
43703135  pečivo,potraviny  433,90 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  312/2018  08.01.2019  09.01.2019  17.1.2019 
FA268190013   GRM Trade s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  348,63 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  2/2019  08.01.2019  09.01.2019  17.1.2019 
FA268190012   Bidfood Slovakia s.r.o.
Piešťanska 2321/71,Nové mesto n.Váhom
34152199  potraviny  344,35 
vrátane DPH
  1/2019  08.01.2019  09.01.2019  17.1.2019 
FA268190011   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017    07.01.2019  08.01.2019  17.1.2019 
FA268190010   Fura s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  59,08 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb č.1/2010    07.01.2019  08.01.2019  17.1.2019 
FA268190009   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  129,66 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    07.01.2019  08.01.2019  17.1.2019 
FA268190008   Messer Tatragas s.r.o.
Chalupková 9,Bratislava
00685852  prenájom oceľovej fľaše  20,93 
vrátane DPH
  318/2018  07.01.2019  08.01.2019  17.1.2019 
FA268190007   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  347,54 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    04.01.2019  07.01.2019  17.1.2019 
FA268190006   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  zemný plyn  151,68 
vrátane DPH
Zmluva č.P1429/2015    04.01.2019  07.01.2019  17.1.2019 
FA268190005   Ing.Anna Gallová-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná
33449074  kancelársky materiál  159,49 
vrátane DPH
Rámcová KZ  317/2018  04.01.2019  07.01.2019  17.1.2019 
FA268190004   GRM Trade s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  261,53 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  314/2018  04.01.2019  07.01.2019  17.1.2019 
FA268190003   Katarína spol.s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky,zdravotnícky materiál  462,27 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  316/2018  03.01.2019  07.01.2019  17.1.2019 
FA268190002   Lujan spol.s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  176,36 
vrátane DPH
Kúpno-predajná zmluva  315/2018  02.01.2019  07.01.2019  17.1.2019 
FA268190001   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Garbiarska 5,Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby  60.- 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A15771-1    02.01.2019  03.01.2019  17.1.2019 
FA268190265   Adriana Kuľbáková
Biele Vody 259, Mlynky
43703135  pečivo,potraviny  376,55 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  126/2019  06.06.,2019  07.06.2019  19.6.2019 
FA268190264   Peter Majerík-Inštalačný materiál
Sladkovičová 5, Spišská Nová Ves
34574131  vodárenský materiál  45,80 
vrátane DPH
  133/2019  06.06.,2019  07.06.2019  19.6.2019 
FA268190263   Educo-Consult s.r.o.
Vysokoškolákov 4,Žilina
36663484  odborný seminár  50.- 
vrátane DPH
  129/2019  06.06.,2019  07.06.2019  19.6.2019 
FA268190262   Ing.Anna Gallová-DIPOS
Budovateľská 1162, Dobšiná
33449074  kancelársky materiál  76,37 
vrátane DPH
Rámcová kúpna zmluva  132/2019  06.06.,2019  07.06.2019  19.6.2019 
FA268190261   Messer Tatragas s.r.o.
Chalupkova 9,Bratislava
00685852  prenájom oceľovej fľaše  20,93 
vrátane DPH
  131/2019  06.06.,2019  07.06.2019  19.6.2019 
FA268190260   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272, Smižany
36584410  lieky,zdravotnícky materiál  158,15 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  130/2019  06.06.,2019  07.06.2019  19.6.2019 
<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť