Faktúry 2019 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190075   DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  Poplatok za satelit 03/2019  11,10 
bez DPH
30122247    04.03.2019  07.03.2019  3.4.2019 
20190072   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné, stočné 30. 01. - 25. 02. ´19  355,12 
bez DPH
80-000105354PO2015    04.03.2019  07.03.2019  3.4.2019 
20190071   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, Trebišov
36659142  Poplatok za internet 03/2019  47,00 
bez DPH
3080410    04.03.2019  07.03.2019  3.4.2019 
20190070   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Garbiarska 5, Košice - mestská časť Staré Mesto
50528041  Výkon zodpovednej osoby 03/2019  60,00 
bez DPH
ZO/2018A16614-1    04.03.2019  07.03.2019  3.4.2019 
20190069   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  195,60 
bez DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155    27.02.2019  07.03.2019  3.4.2019 
20190068   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
bez DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154    27.02.2019  07.03.2019  3.4.2019 
20190065   MKTS s.r.o.
Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce
36205397  KDS 1. štvrťrok 2019  45,00 
bez DPH
5/2012    22.02.2019  07.03.2019  3.4.2019 
20190050   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Mobilný telefón Apple iPhone 8  522,00 
bez DPH
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 119204    11.02.2019  21.03.2019  3.4.2019 
20190049   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Mobilný telefón Huawei P smart  54,00 
bez DPH
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verej. služieb A3443435    11.02.2019  21.03.2019  3.4.2019 
20190048   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Mobilný telefón Huawei P smart  54,00 
bez DPH
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb    11.02.2019  21.03.2019  3.4.2019 
20190047   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Mobilný telefón Huawei P smart  54,00 
bez DPH
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb    11.02.2019  21.03.2019  3.4.2019 
20190046   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Mobilný telefón Huawei P smart  54,00 
bez DPH
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb    11.02.2019  21.03.2019  3.4.2019 
20190045   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Mobilný telefón Huawei P smart  54,00 
bez DPH
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb    11.02.2019  21.03.2019  3.4.2019 
20190064   Ing. Manojlovičová Anna
M.R.Štefánika 50, Trebišov
33150699  Technika a priestory, hodnotiaca porada  250,00 
bez DPH
    20.02.2019  22.02.2019  5.3.2019 
20190061   Spojená škola Jána Vojtaššáka
Kláštorská 24/a, Levoča
42090598  Strava a ubytovanie detí 02/2019  30,48 
bez DPH
Dohoda č. 01/2018    15.02.2019  20.02.2019  5.3.2019 
20190059   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 01/2019, RD Milhostov  121,55 
bez DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    13.02.2019  22.02.2019  5.3.2019 
20190058   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 01/2019, DeD  865,94 
bez DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    13.02.2019  22.02.2019  5.3.2019 
20190057   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 01/2019, RD Trebišov  182,39 
bez DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    13.02.2019  22.02.2019  5.3.2019 
20190056   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, Mokrance
46037985  BTS 01/2019  82,80 
bez DPH
Zmluva o dielo    11.02.2019  26.02.2019  5.3.2019 
20190055   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov
36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 01/2019  43,20 
bez DPH
Zmluva o odbere a zneškodnení biolog.rozlož.odpadu    11.02.2019  20.02.2019  5.3.2019 
20190052   Evanjelická SŠI Červenica
Červenica 114, Tuhrina
42227372  Strava a ubytovanie detí 01/2019  317,77 
bez DPH
Dohoda o platení príspevkov    11.02.2019  20.02.2019  5.3.2019 
20190051   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Kompl. starostlivosť o vozidlo 01/2019  59,70 
bez DPH
216/OVS/2016    11.02.2019  26.02.2019  5.3.2019 
20190044   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 02/2019  1379,08 
bez DPH
P1432/2015    11.02.2019  15.02.2019  5.3.2019 
20190043   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 02/2019, NP DEI  467,40 
bez DPH
49345/2015    07.02.2019  26.02.2019  5.3.2019 
20190042   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 02/2019  3556,80 
bez DPH
49345/2015    07.02.2019  26.02.2019  5.3.2019 
20190040   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, Trebišov
36659142  Poplatok za internet  47,00 
bez DPH
3080410    06.02.2019  19.02.2019  5.3.2019 
20190039   DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  Poplatok za satelit 02/2019  11,10 
bez DPH
30122247    05.02.2019  06.02.2019  5.3.2019 
20190038   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné, stočné 15.12.´18 - 29.01.´19  576,20 
bez DPH
0-000105354PO2015    05.02.2019  06.02.2019  5.3.2019 
20190037   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Garbiarska 5, Košice - mestská časť Staré Mesto
50528041  Výkon zodpovednej osoby 02/2019  60,00 
bez DPH
ZO/2018A16614-1    05.02.2019  06.02.2019  5.3.2019 
20190036   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Hovory a internet  254,55 
bez DPH
43748/2013    05.02.2019  26.02.2019  5.3.2019 
20190035   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hovory a internet 01/2019  139,31 
bez DPH
9901159502    05.02.2019  25.02.2019  5.3.2019 
20190032   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
bez DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154    30.01.2019  06.02.2019  5.3.2019 
20190031   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  195,60 
bez DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155    30.01.2019  06.02.2019  5.3.2019 
20190029   Spojená škola Jána Vojtaššáka
Kláštorská 24/a, Levoča
42090598  Strava a ubytovanie detí 01/2019  48,72 
vrátane DPH
Dohoda č. 01/2018    18.01.2019  23.01.2019  6.2.2019 
20190028   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 12/2018, DeD  1015,51 
vrátane DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    16.01.2019  23.01.2019  6.2.2019 
20190027   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 12/2018, RD Milhostov  130,46 
vrátane DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    16.01.2019  23.01.2019  6.2.2019 
20190026   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 2018, vyúčtovanie  2590,54 
vrátane DPH
P1432/2015    16.01.2019  23.01.2019  6.2.2019 
20190025   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov
36596507  BRKO 12/2018  43,20 
vrátane DPH
Zmluva o odbere a zneškodnení biolog.rozlož.odpadu    16.01.2019  23.01.2019  6.2.2019 
20190020   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, Mokrance
46037985  BTS 12/2018  82,80 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    11.01.2019  16.01.2019  6.2.2019 
20190018   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 01/2019, RD Trebišov  145,15 
vrátane DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    09.01.2019  16.01.2019  6.2.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť