Faktúry 2019 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20190457   IGAM s.r.o.
36215856  Matrace pre deti zo ŠSUS  1299,60 
vrátane DPH
  131  30.12.2019  03.01.2020 
20190444   IGAM s.r.o.
36215856  Občerstvenie pre zamestnancov  1615,99 
vrátane DPH
  110  20.12.2019  29.12.2019 
20190400   IGAM s.r.o.
M. R. Štefánika 1515, Trebišov
36215856  Vecné dary pre zamestnancov  250,00 
bez DPH
  108  27.11.2019  29.11.2019 
20190313   IGAM s.r.o.
M. R. Štefánika 1515, Trebišov
36215856  Edukatívne súpravy  232,50 
vrátane DPH
  85/2019  18.09.2019  19.09.2019 
20190290   IGAM s.r.o.
M. R. Štefánika 1515, Trebišov
36215856  Posteľné plachty  134,00 
vrátane DPH
  80/2019  27.08.2019  28.08.2019 
20190263   IGAM s.r.o.
M. R. Štefánika 1515, Trebišov
36215856  Tovar pre prácu s rodinou  122,40 
vrátane DPH
  75/2019  29.07.2019  30.07.2019 
20190180   IGAM s.r.o.
M. R. Štefánika 1515, Trebišov
36215856  Tovar podľa výberu  94,96 
bez DPH
  55/2019  21.05.2019  23.05.2019 
20190443   IKARO s.r.o. Trebišov
31656544  Oprava kancelárskej techniky  267,30 
vrátane DPH
  122  20.12.2019  30.12.2019 
20190374   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  204,98 
bez DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155    06.11.2019  12.11.2019 
20190373   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  41,58 
bez DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154    06.11.2019  12.11.2019 
20190338   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  195,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155    10.10.2019  23.10.2019 
20190337   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154    10.10.2019  23.10.2019 
20190305   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154    11.09.2019  19.09.2019 
20190304   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  195,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155    11.09.2019  19.09.2019 
20190286   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  198,72 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155    14.08.2019  23.08.2019 
20190285   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154    14.08.2019  23.08.2019 
20190258   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  195,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155    17.07.2019  30.07.2019 
20190257   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154    17.07.2019  30.07.2019 
20190225   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  198,48 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155    27.06.2019  04.07.2019 
20190224   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154    27.06.2019  04.07.2019 
20190210   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení a dávkovačov vône  239,04 
bez DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154, č. 322155    10.06.2019  17.06.2019 
20190069   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  195,60 
bez DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155    27.02.2019  07.03.2019 
20190068   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
bez DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154    27.02.2019  07.03.2019 
20190032   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
bez DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154    30.01.2019  06.02.2019 
20190031   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  195,60 
bez DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155    30.01.2019  06.02.2019 
20190003   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154    03.01.2019  09.01.2019 
20190002   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení 01/2019  195,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155    03.01.2019  09.01.2019 
20190140   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
bez DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154    24.04.2019  09.05.2019 
20190139   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  196,56 
bez DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155    24.04.2019  09.05.2019 
20190101   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  199,44 
bez DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155    28.03.2019  05.04.2019 
20190100   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
bez DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154    28.03.2019  05.04.2019 
20190336   Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN
Bitúnková 971/8, Sečovce
47677908  Revízia výťahu  241,20 
vrátane DPH
Servisná zmluva č. 2019-02-03    10.10.2019  15.10.2019 
20190260   Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN
Bitúnková 971/8, Sečovce
47677908  Revízia výťahu  248,40 
vrátane DPH
Servisná zmluva č. 2019-02-03    22.07.2019  30.07.2019 
20190141   Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN
Bitúnková 971/8, Sečovce
47677908  Rekonštrukcia budovy a vybudovanie výťahu  78007,57 
bez DPH
Zmluva o dielo č. 778/2018    30.04.2019  17.05.2019 
20190064   Ing. Manojlovičová Anna
M.R.Štefánika 50, Trebišov
33150699  Technika a priestory, hodnotiaca porada  250,00 
bez DPH
    20.02.2019  22.02.2019 
20190363   Ing. Marcel Bartoš - GUMA
Hlavná 170/2, Hriadky
33157596  Pneumatiky Dacia Lodgy  160,00 
bez DPH
  95  31.10.2019  06.11.2019 
20190105   Ing. Marcel Bartoš - GUMA
Hlavná 170/2, Hriadky
33157596  Sada letných pneumatík, Opel Astra  202,40 
bez DPH
  29/2019  29.03.2019  04.04.2019 
20190034   Ing. Marcel Bartoš - GUMA
Hlavná 170/2, Hriadky
33157596  Pneumatika, VW Golf  90,37 
bez DPH
  15/2019  31.01.2019  06.02.2019 
20190314   Ing. Štefan Demčák - KOMINÁRSTVO
Sládkvičova 1301/5, Trebišov
35478853  Kontrola komína a dymovodu, RD TV a RD Milhostov  220,01 
vrátane DPH
  72/2019  19.09.2019  20.09.2019 
20190259   Ing. Štefan Demčák - KOMINÁRSTVO
Sládkvičova 1301/5, Trebišov
35478853  Kontrola komína a dymovodu, CDR Sečovce  190,00 
vrátane DPH
  72/2019  18.07.2019  30.07.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť