Faktúry 2019 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190180   IGAM s.r.o.
M. R. Štefánika 1515, Trebišov
36215856  Tovar podľa výberu  94,96 
bez DPH
  55/2019  21.05.2019  23.05.2019  4.6.2019 
20190175   SECOMP, s. r. o.
Kollárova 5, Trebišov
31697879  Príslušenstvo k tlačiarni  9,80 
bez DPH
  40/2019  17.05.2019  23.05.2019  4.6.2019 
20190174   Kvetinky s. r. o.
Obchodná 171/38, Sečovce
51708183  Tovar podľa výberu  440,70 
bez DPH
  52/2019  16.05.2019  17.05.2019  4.6.2019 
20190173   Kvetinky s. r. o.
Obchodná 171/38, Sečovce
51708183  Oprava múrika pri hlavnej budove  762,16 
bez DPH
  47/2019  16.05.2019  17.05.2019  4.6.2019 
20190172   K - PRINT, s. r. o.
SNP 1944/91, Trebišov
36202908  Odznaky, potlač na tričká  59,00 
bez DPH
  32/2019  16.05.2019  17.05.2019  4.6.2019 
20190171   K - PRINT, s. r. o.
SNP 1944/91, Trebišov
36202908  Pečiatky, služobné preukazy  20,00 
bez DPH
  32/2019  16.05.2019  17.05.2019  4.6.2019 
20190169   Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Ševčenkova 1175/21, Bratislava
17316537  Obedy, podujatie Domovácke kilometre  28,00 
bez DPH
  46/2019  14.05.2019  17.05.2019  4.6.2019 
20190168   MKTS s.r.o.
Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce
36205397  KDS 2. štvrťrok 2019  45,00 
bez DPH
5/2012    14.05.2019  17.05.2019  4.6.2019 
20190163   Profesia, spol. s r. o.
Pribinova 19, Bratislava
35800861  Zverejnenie pracovnej ponuky  106,80 
bez DPH
  48/2019  13.05.2019  17.05.2019  4.6.2019 
20190141   Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN
Bitúnková 971/8, Sečovce
47677908  Rekonštrukcia budovy a vybudovanie výťahu  78007,57 
bez DPH
Zmluva o dielo č. 778/2018    30.04.2019  17.05.2019  4.6.2019 
20190164   INTERIÉR INVEST, s.r.o.
Kukučínova 23, Košice
36190381  PVC podlaha  187,05 
bez DPH
  49/2019  13.05.2019  16.05.2019  4.6.2019 
20190162   Základná škola
Pribinova 34,Trebišov
35541067  Strava detí 05/2019  16,96 
bez DPH
  10/2019  13.05.2019  16.05.2019  4.6.2019 
20190156   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 05/2019, NP DEI  448,00 
bez DPH
49345/2015    07.05.2019  16.05.2019  4.6.2019 
20190155   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 05/2019  4348,00 
bez DPH
49345/2015    07.05.2019  16.05.2019  4.6.2019 
20190151   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov
36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 04/2019  57,60 
bez DPH
Zmluva o odbere a zneškodnení biolog.rozlož.odpadu    07.05.2019  16.05.2019  4.6.2019 
20190148   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné, stočné 26.03. - 25.04.´19  421,97 
bez DPH
80-000105354PO2015    02.05.2019  16.05.2019  4.6.2019 
20190160   Milena Khalil Hotovčinová MLADOSŤ
Obchodná b. MANET, Sečovce
33157987  Tovar podľa výberu  301,83 
bez DPH
  5/2019  10.05.2019  15.05.2019  4.6.2019 
20190154   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 05/2019  2054,71 
bez DPH
P3420/2019    07.05.2019  15.05.2019  4.6.2019 
20190149   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, Trebišov
36659142  Poplatok za internet 05/2019  47,00 
bez DPH
3080410    03.05.2019  15.05.2019  4.6.2019 
20190161   SECOMP, s. r. o.
Kollárova 5, Trebišov
31697879  Tonery do tlačiarní HP  327,58 
bez DPH
  40/2019  10.05.2019  14.05.2019  4.6.2019 
20190157   Ľubomír Lacko
Ďurkov 239, Ďurkov
40439488  Interiérové opravy  120,00 
bez DPH
  42/2019  07.05.2019  14.05.2019  4.6.2019 
20190159   Adrián Hila - ADI
Brehovská 2213/13, Trebišov
40387178  Oprava motor. vozidla Opel Vivaro  790,93 
bez DPH
  43/2019  07.05.2019  13.05.2019  4.6.2019 
20190158   Adrián Hila - ADI
Brehovská 2213/13, Trebišov
40387178  Oprava motor. vozidla Opel Astra  693,05 
bez DPH
  44/2019  07.05.2019  13.05.2019  4.6.2019 
20190147   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Garbiarska 5, Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby 05/2019  60,00 
bez DPH
ZO/2018A16614-1    02.05.2019  09.05.2019  4.6.2019 
20190146   ŠIVINET s.r.o.
L. N. Tolstého 1823,Veľké Kapušany
36617792  Benzínová kosačka  299,00 
bez DPH
  39/2019  30.04.2019  09.05.2019  4.6.2019 
20190145   Reedukačné centrum
Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov
00163376  Strava detí 03/2019  104,16 
bez DPH
  884/2018  30.04.2019  09.05.2019  4.6.2019 
20190144   Reedukačné centrum
Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov
00163376  Strava detí 03/2019  104,16 
bez DPH
  884/2018  30.04.2019  09.05.2019  4.6.2019 
20190142   DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  Poplatok za satelit 05/2019  11,10 
bez DPH
Zmluva č. 30122247    30.04.2019  09.05.2019  4.6.2019 
20190140   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
bez DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154    24.04.2019  09.05.2019  4.6.2019 
20190139   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  196,56 
bez DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155    24.04.2019  09.05.2019  4.6.2019 
20190138   Zrkadlenie o.z.
Banícka 41, Gelnica
42327474  Supervízia PR  260,00 
bez DPH
  16/2019  23.04.2019  09.05.2019  4.6.2019 
20190137   Evanjelická SŠI Červenica
Červenica 114, Tuhrina
42227372  Strava a internát detí 03/2019  272,60 
bez DPH
Dohoda o platení príspevkov    23.04.2019  30.04.2019  9.5.2019 
20190136   MEDISON, s.r.o.
Obchodná 16, Košice
36679135  Preventívne prehliadky zamestnancov  90,00 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS    23.04.2019  30.04.2019  9.5.2019 
20190127   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Oprava čelného skla, Dacia Lodgy  50,40 
bez DPH
  31/2019  12.04.2019  25.04.2019  9.5.2019 
20190125   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 03/2019, CDR Sečovce  797,72 
bez DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    12.04.2019  25.04.2019  9.5.2019 
20190124   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 03/2019, RD Trebišov  220,63 
bez DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    12.04.2019  25.04.2019  9.5.2019 
20190123   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 03/2019, RD Milhostov  156,49 
bez DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    12.04.2019  25.04.2019  9.5.2019 
20190121   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, Mokrance
46037985  BTS 03/2019  82,80 
bez DPH
Zmluva o dielo    08.04.2019  25.04.2019  9.5.2019 
20190114   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 04/2019, NP DEI  336,00 
bez DPH
49345/2015    05.04.2019  25.04.2019  9.5.2019 
20190113   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 04/2019  3604,00 
bez DPH
49345/2015    05.04.2019  25.04.2019  9.5.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť