Faktúry 2019 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA274201900292   Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  fa za telekomunikačné služby  40,39 
vrátane DPH
63001412030    08.04.2019  15.04.2019 
FA274201900291   Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  fa za telekomunikačné služby  183,42 
vrátane DPH
63001412030    08.04.2019  15.04.2019 
FA274201900252   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  fa za telekomunikačné služby  110,18 
vrátane DPH
Zmluva Ústredie    29.03.2019  17.04.2019 
FA274201900175   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  fa za telekomunikačné služby  40,39 
vrátane DPH
63001412030    07.03.2019  14.03.2019 
FA274201900174   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  fa za telekomunikačné služby  182,15 
vrátane DPH
63001412030    07.03.2019  14.03.2019 
FA274201900153   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  fa za telekomunikačné služby  90,28 
vrátane DPH
Zmluva Ústredie    01.03.2019  18.03.2019 
FA274201900576   ŠEVT, a.s.
Cementárenská 16, B. Bystrica
31331131  fa za tlačivá  563,38 
vrátane DPH
  125/2019  09.07.2019  15.07.2019 
346/2019   Mgr. GUL HABIB
Húskova 1287/33, Košice
  fa za tlmočnícku činnosť  123,96 
bez DPH
    16.09.2019  17.09.2019 
FA274201900485   Pergamon spol. s.r.o.
Elektrárenská 12901/14, Bratislava
31327681  fa za tonery  1852,31 
vrátane DPH
  302/2019  10.06.2019  26.06.2019 
FA274201900484   Pergamon spol. s.r.o.
Elektrárenská 12901/14, Bratislava
31327681  fa za tonery  906,12 
vrátane DPH
  303/2019  10.06.2019  26.06.2019 
FA274201900483   Pergamon spol. s.r.o.
Elektrárenská 12901/14, Bratislava
31327681  fa za tonery  443,34 
vrátane DPH
  304/2019  10.06.2019  26.06.2019 
FA274201900172   Pergamon s. s r.o.
Elektrárenská 1290/4, Bratislava
31327681  fa za tonery  386,64 
vrátane DPH
  102/2019  06.03.2019  25.03.2019 
FA274201900171   Pergamon s. s r.o.
Elektrárenská 1290/4, Bratislava
31327681  fa za tonery  571,80 
vrátane DPH
  103/2019  06.03.2019  25.03.2019 
FA274201900066   Pergamon spol s.r.o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
31327681  fa za tonery  987,98 
vrátane DPH
  47/2019  04.02.2019   
FA274201900048   Pergamon spol s.r.o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
313327681  fa za tonery  284,28 
vrátane DPH
  Dec-19  23.01.2019   
FA274201900370   Aga 24, s.r.o.
Nová Tovární 1940, Český Těšín
03730689  fa za trampolínu  293,- 
vrátane DPH
  243/2019  07.05.2019  14.05.2019 
FA274201900749   Spojená škola internátna
Palárikova 1602/1, Snina
42382530  fa za ubytovanie  30,- 
bez DPH
9/19    04.10.2019  15.10.2019 
FA274201900680   Spojená škola internátna
Palárikova 1602/1, Snina
42382530  fa za ubytovanie  30,- 
bez DPH
OZ č.9/2019    05.09.2019  16.09.2019 
FA274201900679   Spojená škola internátna
Palárikova 1602/1, Snina
42382530  fa za ubytovanie  30,- 
bez DPH
OZ č.9/2019    05.09.2019  16.09.2019 
FA274201900381   Spojená škola internátna
Palárikova 1602/1, Snina
42382530  fa za ubytovanie  15,- 
bez DPH
OZ 03/2018    09.05.2019  17.05.2019 
FA274201900306   Spojená škola internátna
Palárikova 1602/1, Snina
42382530  fa za ubytovanie  15,- 
bez DPH
OZ 03/18    12.04.2019  18.04.2019 
FA274201900183   Spojená škola internátna
Palárikova 1602/1, Snina
42382530  fa za ubytovanie  15,- 
bez DPH
Mar-18    08.03.2019  14.03.2019 
FA274201900124   Spojená škola internátna
Palárikova 1602/1, Snina
42382530  fa za ubytovanie  15,- 
bez DPH
OZ 03/2018    22.02.2019  27.02.2019 
FA274201900045   Spojená škola internátna
Palárikova 1620/21, Snina
42382530  fa za ubytovanie  15,- 
vrátane DPH
OZ 3/2018    21.01.2019  28.01.2019 
FA274201900044   Spojená škola internátna
Palárikova 1620/21, Snina
42382530  fa za ubytovanie  15,- 
vrátane DPH
OZ 3/2018    21.01.2019  28.01.2019 
FA274201900775   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za účasť na konferencii  75,- 
bez DPH
  425/2019  21.10.2019  28.10.2019 
FA274201900776   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za účasť na seminári  171,- 
bez DPH
  461/2019  21.10.2019  28.10.2019 
FA274201900458   Ing. Mikuláš Boszorményi
Centrum I. 921/24, V.Kapuany
46714677  fa za údržbu PC  250,- 
vrátane DPH
  328/2019  05.06.2019  25.06.2019 
FA274201900687   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za Úk a TÚV  196,- 
bez DPH
Jan-10    09.09.2019  16.09.2019 
FA274201900686   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za Úk a TÚV  236,- 
bez DPH
1.1.2010    09.09.2019  16.09.2019 
FA274201900374   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za Úk a TÚV  236,- 
bez DPH
Náj. zmluva 1.1.2010    07.05.2019  15.05.2019 
FA274201900373   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za Úk a TÚV  196,- 
bez DPH
Náj. zmluva 1.1.2010    07.05.2019  15.05.2019 
FA274201900295   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za ÚK a TÚV  196,- 
bez DPH
Náj.zmluva 1.1.2019    10.04.2019  17.04.2019 
FA274201900294   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za ÚK a TÚV  236,- 
bez DPH
Náj.zmluva 1.1.2019    10.04.2019  17.04.2019 
FA274201900123   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za Úk a TÚV  236,- 
vrátane DPH
1.1.201    22.02.2019  04.03.2019 
FA274201900122   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za Úk a TÚV  196,- 
vrátane DPH
01-01-10    22.02.2019  04.03.2019 
FA274201900709   Ing. I.Škrobánek - O.P.C.D.
Na Skotňu 471/54, Teplička n.V.
14255791  fa za úradné meranie  334,80 
vrátane DPH
  385/2019  23.09.2019  26.09.2019 
FA274201900136   Lakatošová Alžbeta LL-Shop
Hlavná 165/10, Veľké Kapušany
31231586  fa za vankúše  290,- 
vrátane DPH
  77/2019  25.02.2019  06.03.2019 
FA274201900732   Východ.vodár.spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  fa za vodné a stočné  1344,49 
vrátane DPH
80-000065344PO2013    01.10.2019  11.10.2019 
FA274201900731   Východ.vodár.spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  fa za vodné a stočné  1256,62 
vrátane DPH
80-000065344PO2013    01.10.2019  11.10.2019 
<< < | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť