Faktúry 2019 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA274201900554   Mce systém, s.r.o.
Urbánkova 16, Prešov
48059641  fa za rolety  56,38 
vrátane DPH
  357/2019  03.07.2019  15.07.2019 
FA274201900758   Autoškola Šuraba s.r.o.
Cukrovarská 4117, Trebišov
47572370  fa za preškol.zamestnancov  60,- 
bez DPH
  451/2019  09.10.2019  18.10.2019 
FA274201900753   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava - St.Mesto
47079690  fa za odobratú stravu  2507,70 
vrátane DPH
15/2019    07.10.2019  25.10.2019 
FA274201900688   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava - St.Mesto
47079690  fa za stravné kupóny  2717,59 
vrátane DPH
15/2019    10.09.2019  24.09.2019 
FA274201900542   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava - Staré Mesto
47079690  fa za stravné kupóny Callio  3180,- 
vrátane DPH
08-01-19    28.06.2019  15.07.2019 
FA274201900446   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava - St.Mesto
47079690  fa za stravovacie poukazy  3156,- 
vrátane DPH
Aug-16    31.05.2019  14.06.2019 
FA274201900340   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  fa za stravov.kupóny  3252,- 
vrátane DPH
Aug-16    30.04.2019  24.05.2019 
FA274201900257   GGFS, s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  fa za stravovacie poukazy  3260,- 
vrátane DPH
Aug-16    29.03.2019  18.04.2019 
FA274201900223   GGFS, s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  fa za stravovacie kupóny  28,82 
vrátane DPH
08-01-16    21.03.2019  27.03.2019 
FA274201900148   GGFS, s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  fa za stravovacie kupóny  23,58 
vrátane DPH
Aug-16    06.03.2019  22.03.2019 
FA274201900147   GGFS, s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  fa za stravovacie kupóny  2732,- 
vrátane DPH
Aug-16    06.03.2019  22.03.2019 
FA274201900069   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  fa za stravovacie poukážky  4499,2 
vrátane DPH
Aug-16    06.02.2019  22.02.2019 
FA274201900627   DCM Building s.r.o.
Kurimka 162, Cernina
47078871  fa za opravu potravinovej miestnosti  902,40 
vrátane DPH
  388/2019  06.08.2019  16.08.2019 
FA274201900626   DCM Building s.r.o.
Kurimka 162, Cernina
47078871  fa za hydroizoláciu základov a steny  984,- 
vrátane DPH
  387/2019  06.08.2019  16.08.2019 
FA274201900625   DCM Building s.r.o.
Kurimka 162, Cernina
47078871  fa za opravu dažďových zvodov  2456,40 
vrátane DPH
  389/2019  06.08.2019  16.08.2019 
FA274201900806   NIVILI s.r.o.
Záhradná 501/51, Veľké Kapušany
46859241  fa za opravu anténneho systému  432,- 
vrátane DPH
  420/2019  30.10.2019  12.11.2019 
FA274201900805   NIVILI s.r.o.
Záhradná 501/51, Veľké Kapušany
46859241  fa za opravu prijímačov SAT, DVBT A TV, ovládačov  496,80 
vrátane DPH
  421/2019  30.10.2019  12.11.2019 
FA274201900022   ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  fa za zber a odvoz odpadu  12,96 
vrátane DPH
2018/SZ    10.01.2019  17.01.2019 
FA274201900553   Ing.Mikuláš Boszorményi
Centrum I. 921/24, Veľ. Kapušany
46714677  fa za PC zostavu a softvérom  950,- 
vrátane DPH
  353/2019  02.07.2019  29.07.2019 
FA274201900458   Ing. Mikuláš Boszorményi
Centrum I. 921/24, V.Kapuany
46714677  fa za údržbu PC  250,- 
vrátane DPH
  328/2019  05.06.2019  25.06.2019 
FA274201900283   Ing.Mikuláš Böszörményi
Centrum I. 921/24, Veľké Kapušany
46714677  fa za servis PC  330,- 
vrátane DPH
  178/2019  04.04.2019  06.05.2019 
FA274201900264   Ing.Mikuláš Böszörményi
Centrum I. 921/24, V.Kapušany
46714677  fa za servis PC  244,98 
vrátane DPH
  186/2019  02.04.2019  26.04.2019 
FA274201900769   Timea Czizmadia -Júlia
Hlavná 341/58, Veľký Horeš
46700072  fa za záclony  810,20 
bez DPH
  455/2019  16.10.2019  25.10.2019 
FA274201900768   Timea Czizmadia -Júlia
Hlavná 341/58, Veľký Horeš
46700072  fa za záclony  914,25 
bez DPH
  434/2019  16.10.2019  24.10.2019 
FA274201900430   Beáta Nagyová - BARNEY HRAČKY
Centrum 922/25, Veľké Kapušany
46596801  fa za športové a školské potreby  200,- 
vrátane DPH
  238/2019  28.05.2019  06.06.2019 
FA274201900256   Lekáreň Dr. Max 9 s.r.o.
Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec
46043705  fa za lieky a zdr.materiál  11,33 
vrátane DPH
  101/2019  29.03.2019  11.04.2019 
FA274201900255   Lekáreň Dr. Max 9 s.r.o.
Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec
46043705  fa za lieky a zdr.materiál  25,71 
vrátane DPH
  100/2019  29.03.2019  11.04.2019 
FA274201900254   Lekáreň Dr. Max 9 s.r.o.
Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec
46043705  fa za lieky a zdr.materiál  13,26 
vrátane DPH
  99/2019  29.03.2019  11.04.2019 
FA274201900143   Lekáreň Dr. Max 9 s.r.o.
Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec
46043705  fa za lieky a zdrav. materiál  107,91 
vrátane DPH
  37/2019  28.02.2019  13.03.2019 
FA274201900072   Lekáreň Dr. Max 9 s.r.o.
Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec
46043705  fa za lieky a zdrav.materiál  11,83 
vrátane DPH
  08-01-19  01.02.2019  12.02.2019 
FA274201900071   Lekáreň Dr. Max 9 s.r.o.
Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec
46043705  fa za lieky a zdrav.materiál  64,09 
vrátane DPH
  Sep-19  01.02.2019  12.02.2019 
FA274201900070   Lekáreň Dr. Max 9 s.r.o.
Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec
46043705  fa za lieky a zdrav.materiál  30,85 
vrátane DPH
  Jul-19  31.01.2019  12.02.2019 
FA274201900011   Lekáreň Dr.Max s.r.o.
Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec
46043705  fa za lieky a zdrav. materiál  6,77 
vrátane DPH
  650/2018  07.01.2019  10.01.2019 
FA274201900010   Lekáreň Dr.Max s.r.o.
Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec
46043705  fa za lieky a zdrav. materiál  0,17 
vrátane DPH
  648/2018  07.01.2019  10.01.2019 
FA274201900009   Lekáreň Dr.Max s.r.o.
Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec
46043705  fa za lieky a zdrav. materiál  17,05 
vrátane DPH
  649/2018  07.01.2019  10.01.2019 
FA274201900801   Boloni, s.r.o.
Kapušianske Kľačany 200
45916926  fa za materiál do údržby  932,46 
vrátane DPH
  477/2019  30.10.2019  07.11.2019 
FA274201900800   Boloni, s.r.o.
Kapušianske Kľačany 200
45916926  fa za materiál do údržby  1258,87 
vrátane DPH
  476/2016  30.10.2019  07.11.2019 
FA274201900799   Boloni, s.r.o.
Kapušianske Kľačany 200
45916926  fa za materiál do údržby  1316,38 
vrátane DPH
  175/2019  30.10.2019  07.11.2019 
FA274201900617   Boloni, s.r.o.
Kapušianske Kľačany 200
45916926  fa za materiál do údržby  947,59 
vrátane DPH
  380/2019  06.08.2019  13.08.2019 
FA274201900514   SAVIL s.r.o.
P.O.H. 56/97, Veľké Kapušany
45461902  fa za preukazy zamestnancov  5,04 
vrátane DPH
  249/2019  20.06.2019  26.06.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť