Faktúry 2019 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA274201900886   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za DIGI TV  12,41 
vrátane DPH
30916450    27.11.2019  05.12.2019  10.12.2019 
FA274201900885   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za DIGI TV  13,90 
vrátane DPH
30384711    27.11.2019  05.12.2019  10.12.2019 
FA274201900884   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za DIGI TV  14,40 
vrátane DPH
30923955    27.11.2019  05.12.2019  10.12.2019 
FA274201900883   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za DIGI TV  12,40 
vrátane DPH
30053264    27.11.2019  05.12.2019  10.12.2019 
FA274201900882   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za DIGI TV  12,41 
vrátane DPH
30916451    27.11.2019  05.12.2019  10.12.2019 
FA274201900881   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za DIGI TV  12,40 
vrátane DPH
30480435    27.11.2019  05.12.2019  10.12.2019 
FA274201900877   Autotip, spol. s r.o.
Humenská cesta 19, Michalovce
35832789  fa za prezutie Opel Zafira  49,20 
vrátane DPH
  505/2019  26.11.2019  05.12.2019  10.12.2019 
FA274201900876   Mgr. Peter Szakszon - AGOLO
Rázusova 226/10, Kráľ.Chlmec
41603656  fa za výkon PO  41,- 
bez DPH
Nov-18    26.11.2019  05.12.2019  10.12.2019 
FA274201900875   Mgr. Peter Szakszon - AGOLO
Rázusova 226/10, Kráľ.Chlmec
41603656  fa za výkon bezpeč.technika  42,- 
bez DPH
12/2018    26.11.2019  05.12.2019  10.12.2019 
457/2019   Kooperatíva poisťovňa, a.s.
Štefanovičova 4, Bratislava
00585441  fa za poistenie zodpovednosti  753,25 
bez DPH
6567381526    06.12.2019  11.12.2019  7.1.2020 
FA274201900902   ŠJ pri ZŠ
Kossutha 56, Kráľovský Chlmec
35541156  fa za stravu  7,44 
bez DPH
  509/2019  03.12.2019  11.12.2019  7.1.2020 
FA274201900899   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  fa za PHL  517,38 
vrátane DPH
5611854325    29.11.2019  11.12.2019  10.12.2019 
FA274201900898   Lekáreň Ficaria s.r.o.
Hlavná 717/174, K.Chlmec
36597139  fa za lieky a zdravot.materiál  59,14 
vrátane DPH
  517/2019  29.11.2019  11.12.2019  10.12.2019 
FA274201900897   Lekáreň Ficaria s.r.o.
Hlavná 717/174, K.Chlmec
36597139  fa za lieky a zdravot.materiál  4,49 
vrátane DPH
  518/2019  29.11.2019  11.12.2019  10.12.2019 
FA274201900896   Lekáreň Ficaria s.r.o.
Hlavná 717/174, K.Chlmec
36597139  fa za lieky a zdravot.materiál  23,22 
vrátane DPH
  519/2019  29.11.2019  11.12.2019  10.12.2019 
FA274201900895   Zsolt Dory - Urob si sám
Hlavná 195, Veľké Kapušany
33870683  fa za materiál do údržby  37,20 
vrátane DPH
  552/2019  29.11.2019  11.12.2019  10.12.2019 
FA274201900894   Mgr. P.Prešovský, Lek.Heliantus
Cintorínska 464, Parchovany
50393707  fa za lieky a zdravot.materiál  374,18 
vrátane DPH
  516/2019  29.11.2019  11.12.2019  10.12.2019 
459/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava - St.Mesto
47079690  fa za soc.fond strav.kupóny  1553,85 
vrátane DPH
15/2019    05.12.2019  12.12.2019  7.1.2020 
FA274201900915   ARRIVA Michalovce, a.s.
Lastomírska 1, Michalovce
36214078  fa za prepravu detí  1681,- 
vrátane DPH
  452/2019  05.12.2019  12.12.2019  7.1.2020 
FA274201900914   Ján Šuľák Výťahy - Šuľák
Hrubov 81
17134692  fa servisné práce výťahu  973,64 
vrátane DPH
  453/2019  05.12.2019  12.12.2019  7.1.2020 
FA274201900913   Ján Šuľák Výťahy - Šuľák
Hrubov 81
17134692  fa za opravu výťahu  360,- 
vrátane DPH
  503/2019  05.12.2019  12.12.2019  7.1.2020 
FA274201900912   ŠJ pri SOŠ
J.Majlátha 2, Pribeník
00159557  fa za stravu  92,40 
bez DPH
  507/2019  05.12.2019  12.12.2019  7.1.2020 
FA274201900911   Denisa Pandiová
Záhradná 36/21, Kráľ.Chlmec
40388018  fa za vian.darčeky soc.fond  1060,38 
vrátane DPH
  523/2019  05.12.2019  12.12.2019  7.1.2020 
FA274201900909   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za plyn  4719,06 
vrátane DPH
P34372019    05.12.2019  12.12.2019  7.1.2020 
FA274201900908   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za plyn  1576,49 
vrátane DPH
P34372019    05.12.2019  12.12.2019  7.1.2020 
FA274201900893   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  fa za orange  98,13 
vrátane DPH
Zmluva ústredie    29.11.2019  12.12.2019  10.12.2019 
FA274201900938   SOŠ
J.Kráľa 25, Veľké Kapušany
17055393  fa za stravu  17,68 
bez DPH
  556/2019  11.12.2019  13.12.2019  7.1.2020 
FA274201900922   ŠJ pri ZŠ s VJM
M.Hunyadiho 1256/16, K.Chlmec
35541148  fa za stravu  15,67 
bez DPH
  513/2019  09.12.2019  13.12.2019  7.1.2020 
FA274201900921   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  fa za telek.služby  40,39 
vrátane DPH
63001412030    09.12.2019  13.12.2019  7.1.2020 
FA274201900920   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  fa za telek.služby  178,08 
vrátane DPH
63001412030    09.12.2019  13.12.2019  7.1.2020 
FA274201900919   Latorica MK s.r.o.
Hlavná 157/18, Veľké Kapušany
51973685  fa za dekoračný materiál  43,30 
vrátane DPH
  530/2019  06.12.2019  13.12.2019  7.1.2020 
FA274201900917   Spojená škola P.Sabadoša int.
Duklianska 2, Prešov
42037425  fa za stravu  31,44 
vrátane DPH
  515/2019  06.12.2019  13.12.2019  7.1.2020 
FA274201900916   Anti telecom s.r.o.
Čárskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  19,92 
vrátane DPH
19/1843/0005    06.12.2019  13.12.2019  7.1.2020 
FA274201900906   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za dodávku Úk a TÚV  196,- 
bez DPH
10-01-10    03.12.2019  13.12.2019  7.1.2020 
FA274201900905   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za dodávku Úk a TÚV  236,- 
bez DPH
1.10.2010    03.12.2019  13.12.2019  7.1.2020 
462/2019   Latorica MK s.r.o.
Hlavná 157/18, Veľké Kapušany
51973685  fa za soc.fond  34,84 
vrátane DPH
  531/2019  11.12.2019  16.12.2019  7.1.2020 
FA274201900940   Latorica MK s.r.o.
Hlavná 157/18, Veľké Kapušany
51973685  fa za nákup.tašky - soc.fond  34,84 
vrátane DPH
  531/2019  11.12.2019  16.12.2019  7.1.2020 
FA274201900939   MAGNA ENERGIA a.s.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
35743565  fa za plyn  1666,86 
vrátane DPH
P34372019    11.12.2019  16.12.2019  7.1.2020 
FA274201900932   Obec Pribeník
Petofiho 276, Pribeník
00331856  fa za stravu  32,98 
bez DPH
  506/2019  11.12.2019  16.12.2019  7.1.2020 
FA274201900931   Obec Pribeník
Petofiho 276, Pribeník
00331856  fa za stravu  17,81 
bez DPH
  436/2019  11.12.2019  16.12.2019  7.1.2020 
<< < | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť