Faktúry 2019 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA274201900223   GGFS, s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  fa za stravovacie kupóny  28,82 
vrátane DPH
08-01-16    21.03.2019  27.03.2019 
FA274201900148   GGFS, s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  fa za stravovacie kupóny  23,58 
vrátane DPH
Aug-16    06.03.2019  22.03.2019 
FA274201900147   GGFS, s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  fa za stravovacie kupóny  2732,- 
vrátane DPH
Aug-16    06.03.2019  22.03.2019 
FA274201900069   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  fa za stravovacie poukážky  4499,2 
vrátane DPH
Aug-16    06.02.2019  22.02.2019 
FA274201900927   DCM Building s.r.o.
Kurimka 162, Cernina
47078871  fa za stav.práce rekonšt.kúpelní  21962,00 
vrátane DPH
  481/2019  09.12.2019  20.12.2019 
FA274201900926   DCM Building s.r.o.
Kurimka 162, Cernina
47078871  fa za zateplenie RD 1, K.Chlmec  23880,37 
vrátane DPH
  496/2019  09.12.2019  20.12.2019 
FA274201900627   DCM Building s.r.o.
Kurimka 162, Cernina
47078871  fa za opravu potravinovej miestnosti  902,40 
vrátane DPH
  388/2019  06.08.2019  16.08.2019 
FA274201900626   DCM Building s.r.o.
Kurimka 162, Cernina
47078871  fa za hydroizoláciu základov a steny  984,- 
vrátane DPH
  387/2019  06.08.2019  16.08.2019 
FA274201900625   DCM Building s.r.o.
Kurimka 162, Cernina
47078871  fa za opravu dažďových zvodov  2456,40 
vrátane DPH
  389/2019  06.08.2019  16.08.2019 
FA274201900977   NIVILI s.r.o.
Záhradná 501/51,Veľké Kapušany
46859241  fa za opravu zosil.sústavy  399,60 
vrátane DPH
  486/2019  23.12.2019  27.12.2019 
FA274201900806   NIVILI s.r.o.
Záhradná 501/51, Veľké Kapušany
46859241  fa za opravu anténneho systému  432,- 
vrátane DPH
  420/2019  30.10.2019  12.11.2019 
FA274201900805   NIVILI s.r.o.
Záhradná 501/51, Veľké Kapušany
46859241  fa za opravu prijímačov SAT, DVBT A TV, ovládačov  496,80 
vrátane DPH
  421/2019  30.10.2019  12.11.2019 
FA274201900022   ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  fa za zber a odvoz odpadu  12,96 
vrátane DPH
2018/SZ    10.01.2019  17.01.2019 
FA274201900969   Ing. Mikuláš Boszorményi
Centrum I. 921/24, V.Kapušany
46714677  fa za servis.práce PC  385,45 
vrátane DPH
  541/2019  20.12.2019  23.12.2019 
FA274201900941   Ing. M.Boszorményi
Centrum I. 921/24, V.Kapušany
46714677  fa za tlačiarne  214,- 
bez DPH
  502/2019  12.12.2019  17.12.2019 
FA274201900553   Ing.Mikuláš Boszorményi
Centrum I. 921/24, Veľ. Kapušany
46714677  fa za PC zostavu a softvérom  950,- 
vrátane DPH
  353/2019  02.07.2019  29.07.2019 
FA274201900458   Ing. Mikuláš Boszorményi
Centrum I. 921/24, V.Kapuany
46714677  fa za údržbu PC  250,- 
vrátane DPH
  328/2019  05.06.2019  25.06.2019 
FA274201900283   Ing.Mikuláš Böszörményi
Centrum I. 921/24, Veľké Kapušany
46714677  fa za servis PC  330,- 
vrátane DPH
  178/2019  04.04.2019  06.05.2019 
FA274201900264   Ing.Mikuláš Böszörményi
Centrum I. 921/24, V.Kapušany
46714677  fa za servis PC  244,98 
vrátane DPH
  186/2019  02.04.2019  26.04.2019 
FA274201900864   Timea Csizmadia - Júlia
Hlavná 341/58, Veľký Horeš
46700072  fa za teflon biely  222,50 
bez DPH
  455/2019  18.11.2019  22.11.2019 
FA274201900769   Timea Czizmadia -Júlia
Hlavná 341/58, Veľký Horeš
46700072  fa za záclony  810,20 
bez DPH
  455/2019  16.10.2019  25.10.2019 
FA274201900768   Timea Czizmadia -Júlia
Hlavná 341/58, Veľký Horeš
46700072  fa za záclony  914,25 
bez DPH
  434/2019  16.10.2019  24.10.2019 
FA274201900430   Beáta Nagyová - BARNEY HRAČKY
Centrum 922/25, Veľké Kapušany
46596801  fa za športové a školské potreby  200,- 
vrátane DPH
  238/2019  28.05.2019  06.06.2019 
FA274201900256   Lekáreň Dr. Max 9 s.r.o.
Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec
46043705  fa za lieky a zdr.materiál  11,33 
vrátane DPH
  101/2019  29.03.2019  11.04.2019 
FA274201900255   Lekáreň Dr. Max 9 s.r.o.
Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec
46043705  fa za lieky a zdr.materiál  25,71 
vrátane DPH
  100/2019  29.03.2019  11.04.2019 
FA274201900254   Lekáreň Dr. Max 9 s.r.o.
Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec
46043705  fa za lieky a zdr.materiál  13,26 
vrátane DPH
  99/2019  29.03.2019  11.04.2019 
FA274201900143   Lekáreň Dr. Max 9 s.r.o.
Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec
46043705  fa za lieky a zdrav. materiál  107,91 
vrátane DPH
  37/2019  28.02.2019  13.03.2019 
FA274201900072   Lekáreň Dr. Max 9 s.r.o.
Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec
46043705  fa za lieky a zdrav.materiál  11,83 
vrátane DPH
  08-01-19  01.02.2019  12.02.2019 
FA274201900071   Lekáreň Dr. Max 9 s.r.o.
Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec
46043705  fa za lieky a zdrav.materiál  64,09 
vrátane DPH
  Sep-19  01.02.2019  12.02.2019 
FA274201900070   Lekáreň Dr. Max 9 s.r.o.
Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec
46043705  fa za lieky a zdrav.materiál  30,85 
vrátane DPH
  Jul-19  31.01.2019  12.02.2019 
FA274201900011   Lekáreň Dr.Max s.r.o.
Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec
46043705  fa za lieky a zdrav. materiál  6,77 
vrátane DPH
  650/2018  07.01.2019  10.01.2019 
FA274201900010   Lekáreň Dr.Max s.r.o.
Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec
46043705  fa za lieky a zdrav. materiál  0,17 
vrátane DPH
  648/2018  07.01.2019  10.01.2019 
FA274201900009   Lekáreň Dr.Max s.r.o.
Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec
46043705  fa za lieky a zdrav. materiál  17,05 
vrátane DPH
  649/2018  07.01.2019  10.01.2019 
FA274201900873   Metro Cash and Carry SR, s.r.o.
Senec.cesta 1881, Ivanka p.Dunaji
45952671  fa za vianočné darčeky  428,06 
vrátane DPH
  501/2019  26.11.2019  27.11.2019 
FA274201900872   Metro Cash and Carry SR, s.r.o.
Senec.cesta 1881, Ivanka p.Dunaji
45952671  fa za vianočné darčeky  220,64 
vrátane DPH
  498/2019  26.11.2019  27.11.2019 
FA274201900871   Metro Cash and Carry SR, s.r.o.
Senec.cesta 1881, Ivanka p.Dunaji
45952671  fa za vianočné darčeky  347,98 
vrátane DPH
  499/2019  26.11.2019  27.11.2019 
FA274201900870   Metro Cash and Carry SR, s.r.o.
Senec.cesta 1881, Ivanka p.Dunaji
45952671  fa za vianočné darčeky  595,15 
vrátane DPH
  497/2019  26.11.2019  27.11.2019 
FA274201900869   Metro Cash and Carry SR, s.r.o.
Senec.cesta 1881, Ivanka p.Dunaji
45952671  fa za vianočné darčeky  843,17 
vrátane DPH
  500/2019  26.11.2019  27.11.2019 
FA274201900986   Boloni, s.r.o.
Kap.Kľačany 200, V.Kapušany
45916926  fa za materiál do údržby  1619,51 
vrátane DPH
  571/2019  27.12.2019  30.12.2019 
FA274201900985   Boloni, s.r.o.
Kap.Kľačany 200, V.Kapušany
45916926  fa za materiál do údržby  829,87 
vrátane DPH
  567/2019  27.12.2019  30.12.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť