Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA274201900824 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za plyn | 4719,06 vrátane DPH |
P3437/2019 | 06.11.2019 | 14.11.2019 | 10.12.2019 | |
| FA274201900823 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | fa za dodávku Úk a TÚV | 196,- bez DPH |
01-01-10 | 06.11.2019 | 14.11.2019 | 10.12.2019 | |
| FA274201900822 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | fa za dodávku Úk a TÚV | 236,- bez DPH |
01-01-10 | 06.11.2019 | 14.11.2019 | 10.12.2019 | |
| FA274201900821 | GHP Medical Services, s.r.o. Okružná 1297/52, Michalovce |
36766542 | fa za PZS | 114,30 bez DPH |
Nov-19 | 06.11.2019 | 14.11.2019 | 10.12.2019 | |
| FA274201900819 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | fa za telekomunikačné služby | 40,39 vrátane DPH |
63001412030 | 05.11.2019 | 14.11.2019 | 10.12.2019 | |
| FA274201900818 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | fa za telekomunikačné služby | 177,13 vrátane DPH |
63001412030 | 05.11.2019 | 14.11.2019 | 10.12.2019 | |
| FA274201900820 | Školská jedáleň pri SOŠ J.Majlátha 2, Pribeník |
00159557 | fa za stravu | 114,80 bez DPH |
437/2019 | 06.11.2019 | 12.11.2019 | 10.12.2019 | |
| FA274201900817 | Antik Telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 4,50 bez DPH |
19/1843/0005 | 05.11.2019 | 12.11.2019 | 10.12.2019 | |
| FA274201900816 | ŠJ ZŠ J.Ergélyioho s VJM Fábryho 36, Veľké Kapušany |
35542292 | fa za stravu | 6,36 bez DPH |
438/2019 | 05.11.2019 | 12.11.2019 | 10.12.2019 | |
| FA274201900809 | Lek.Heliantus, Mgr. Prešovský P. Cintorínska 464, Parchovany |
50393707 | fa za lieky a zdrav.materiál | 469,68 vrátane DPH |
446/2019 | 31.10.2019 | 12.11.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900807 | Zsolt Dory - Urob si sám Hlavná 195, Veľké Kapušany |
33870683 | fa za materiál do údržby | 27,61 vrátane DPH |
482/2019 | 30.10.2019 | 12.11.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900806 | NIVILI s.r.o. Záhradná 501/51, Veľké Kapušany |
46859241 | fa za opravu anténneho systému | 432,- vrátane DPH |
420/2019 | 30.10.2019 | 12.11.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900805 | NIVILI s.r.o. Záhradná 501/51, Veľké Kapušany |
46859241 | fa za opravu prijímačov SAT, DVBT A TV, ovládačov | 496,80 vrátane DPH |
421/2019 | 30.10.2019 | 12.11.2019 | 7.11.2019 | |
| 1 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dobropis za plyn | 2207,58 vrátane DPH |
P3437/2019 | 10.10.2019 | 09.11.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900815 | Dušan Kukuč Obchod ĽU-DU Saleziánov 1282/4, Michalovce |
43273742 | fa za ozdobný materiál na Helowen | 506,23 vrátane DPH |
473/2019 | 05.11.2019 | 07.11.2019 | 10.12.2019 | |
| FA274201900814 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Nám.osloboditeľov 3/A, Košice |
50528041 | fa za výkon zodpovednej osoby | 54,- vrátane DPH |
ZO/2019D12407-2 | 04.11.2019 | 07.11.2019 | 10.12.2019 | |
| FA274201900804 | Antik Telecom s.r.o. Čarskeho 10, Košice |
36191400 | fa za aktiváciu a zapožičanie STB | 168,- vrátane DPH |
19/1843/0005 | 30.10.2019 | 07.11.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900803 | Antik Telecom s.r.o. Čarskeho 10, Košice |
36191400 | fa za router a konfiguráciu | 59,90 vrátane DPH |
19/1843/0005 | 30.10.2019 | 07.11.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900802 | Antik Telecom s.r.o. Čarskeho 10, Košice |
36191400 | fa za inštal.poplatok | 300,- vrátane DPH |
19/1843/0005 | 30.10.2019 | 07.11.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900801 | Boloni, s.r.o. Kapušianske Kľačany 200 |
45916926 | fa za materiál do údržby | 932,46 vrátane DPH |
477/2019 | 30.10.2019 | 07.11.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900800 | Boloni, s.r.o. Kapušianske Kľačany 200 |
45916926 | fa za materiál do údržby | 1258,87 vrátane DPH |
476/2016 | 30.10.2019 | 07.11.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900799 | Boloni, s.r.o. Kapušianske Kľačany 200 |
45916926 | fa za materiál do údržby | 1316,38 vrátane DPH |
175/2019 | 30.10.2019 | 07.11.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900796 | DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za Digi TV | 12,40 vrátane DPH |
30480435 | 25.10.2019 | 06.11.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900795 | DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za Digi TV | 12,40 vrátane DPH |
30916451 | 25.10.2019 | 06.11.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900794 | DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za Digi TV | 12,40 vrátane DPH |
30053264 | 25.10.2019 | 06.11.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900793 | DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za Digi TV | 13,90 vrátane DPH |
30803094 | 25.10.2019 | 06.11.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900792 | DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za Digi TV | 12,40 vrátane DPH |
30916450 | 25.10.2019 | 06.11.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900791 | DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za Digi TV | 13,90 vrátane DPH |
30384711 | 25.10.2019 | 06.11.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900790 | DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za Digi TV | 14,40 vrátane DPH |
30923955 | 25.10.2019 | 06.11.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900798 | ŠJ pri ZŠ Kossutha 56, Kráľovský Chlmec |
35541156 | fa za stravu | 5,80 bez DPH |
369/2019 | 28.10.2019 | 31.10.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900797 | ŠJ pri ZŠ Kossutha 56, Kráľovský Chlmec |
35541156 | fa za stravu | 5,90 bez DPH |
369/2019 | 28.10.2019 | 31.10.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900778 | František Palágyi - TOP Kapoňa 43, Leles |
43649149 | fa za výmenu okien a vchod.dverí | 14382,- vrátane DPH |
422/2019 | 22.10.2019 | 30.10.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900789 | ELDM s.r.o. Cukrovarská 13/24, Trebišov |
36570583 | fa za opravu bleskozvodu | 456,- vrátane DPH |
330/2019 | 23.10.2019 | 29.10.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900788 | Mce system, s.r.o. Urbánkova 16, Prešov |
48059641 | fa za rolety | 232,94 vrátane DPH |
471/2019 | 23.10.2019 | 29.10.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900787 | Ibolya Kanócová - GALATEX Hlavná 30, Veľké Kapušany |
33149267 | fa za galentérny materiál | 262,36 bez DPH |
462/2019 | 23.10.2019 | 29.10.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900786 | Ladislav Jakub - Csacsa Vojany 115 |
40938191 | fa za vývoz odpadových vôd | 636,- vrátane DPH |
450/2019 | 22.10.2019 | 29.10.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900785 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava |
44413467 | fa za archivačnú skriňu | 662,40 vrátane DPH |
470/2019 | 22.10.2019 | 29.10.2019 | 7.11.2019 | |
| 400/2019 | Allianz -Slov.poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava |
00151700 | poistenie budov | 77,18 bez DPH |
511003376 | 14.10.2019 | 28.10.2019 | 7.11.2019 | |
| 399/2019 | Allianz -Slov.poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava |
00151700 | poistenie hnuteľných vecí | 94,60 bez DPH |
511003250 | 14.10.2019 | 28.10.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900784 | CM-TRANDING špedíc.-zasiel.s.r.o. Ptrukša 178 |
36208809 | fa za lamin.fóliu, kartón | 50,- vrátane DPH |
472/2019 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 7.11.2019 |