Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2020 (CDaR Mlynky - Biele Vody)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA26820386   Probugas a.s.
Nám.1.mája 18,Bratislava		 47695421  vykúrovací plyn  2.952.- 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    13.08.2020  17.08.2020  17.9.2020 
FA26820262   Probugas a.s.
Nám.1.mája 18,Bratislava		 47695421  vykúrovací plyn  1.627,92 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    01.06.2020  02.06.2020  9.6.2020 
FA26820109   Probugas a.s.
Nám.1.mája 18,Bratislava		 47695421  vykurovací plyn  3.672.- 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    04.03.2020  10.03.2020  10.4.2020 
FA26820039   Probugas a.s.
Nám.1.mája 18,Bratislava		 47695421  vykúrovací plyn  3.672.- 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    22.01.2020  24.01.2020  12.2.2020 
FA26820010   Probugas a.s.
Nám.1.mája 18,Bratislava		 47695421  revízia zásobníkov  238,99 
vrátane DPH		 Zmluva o prenájme zásobníkov  3/2020  07.01.2020  09.01.2020  22.1.2020 
FA26820601   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava		 47079690  stravovacie poukážky  2.427,71 
bez DPH		 Dohoda o prístupení k RD    10.12.2020  14.12.2020  26.12.2020 
FA26820536   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava		 47079690  stravné lístky  3.501,36 
bez DPH		 Dohoda o prístupení k RD    05.11.2020  06.11.2020  11.11.2020 
FA26820482   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava		 47079690  stravné poukážky  2.256,23 
bez DPH		 Dohoda o prístupení k RD    08.10.2020  12.10.2020  16.10.2020 
FA26820421   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava		 47079690  stravné poukážky  2.726,08 
bez DPH		 Dohoda o prístupení k RD    07.09.2020  08.09.2020  26.9.2020 
FA26820369   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava		 47079690  elektronické strav.poukážky  2.917,17 
bez DPH		 Dohoda o prístupení k RD    05.08.2020  11.08.2020  11.8.2020 
FA26820334   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava		 47079690  stravné poukážky  2.400,05 
bez DPH		 Dohoda o prístupení k RD    09.07.2020  13.07.2020  26.7.2020 
FA26820274   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava		 47079690  stravné poukážky  2.813,37 
bez DPH		 Dohoda o prístupení k RD    05.06.2020  08.06.2020  9.6.2020 
FA26820220   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava		 47079690  elektronické strav.poukážky  2.681,21 
bez DPH		 Dohoda o prístupení k RD    06.05.2020  07.05.2020  22.5.2020 
FA26820181   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava		 47079690  stravovacie poukážky  1.927,11 
bez DPH		 Dohoda o prístupení k RD    09.04.2020  15.04.2020  2.5.2020 
FA26820130   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava		 47079690  stravovacie poukážky  2.778,02 
bez DPH		 Dohoda o prístupení k RD    11.03.2020  12.03.2020  10.4.2020 
FA26820065   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava		 47079690  elektronické stravovacie poukážky  968,35 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k RD o dodávke plynu    05.02.2020  06.02.2020  20.2.2020 
FA26820012   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava		 47079690  stravné lístky  3.507,39 
bez DPH		 Dohoda o prístupení k RD    08.01.2020  09.01.2020  22.1.2020 
FA26820607   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves		 47039817  čistiaci materiál  314,53 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  315/2020  14.12.2020  16.12.2020  26.12.2020 
FA26820495   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves		 47039817  čistiaci materiál  343,01 
vrátane DPH		   260/2020  15.10.2020  16.10.2020  16.10.2020 
FA26820441   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves		 47039817  čistiaci materiál  201,05 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  231/2020  17.09.2020  18.09.2020  26.9.2020 
FA26820367   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves		 47039817  čistiaci materiál  418.- 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  201/2020  05.08.2020  11.08.2020  11.8.2020 
FA26820284   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves		 47039817  čistiaci materiál  507,14 
vrátane DPH		   145/2020  08.06.2020  10.06.2020  16.6.2020 
FA26820156   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves		 47039817  čistiaci materiál  162,58 
vrátane DPH		   77/2020  27.03.2020  31.03.2020  11.4.2020 
FA26820125   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves		 47039817  čistiaci materiál  185,42 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  62/2020  09.03.2020  10.03.2020  10.4.2020 
FA26820052   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves		 47039817  čistiaci materiál  431,42 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  25/2020  29.01.2020  30.01.2020  12.2.2020 
FA26820594   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves		 46923748  renovácia tonerov  77.- 
vrátane DPH		   309/2020  07.12.2020  08.12.2020  26.12.2020 
FA26820498   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves		 46923748  renovácia tonerov  52,50 
vrátane DPH		   264/2020  16.10.2020  20.10.2020  9.11.2020 
FA26820472   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves		 46923748  renovácia tonerov  52,40 
vrátane DPH		   252/2020  05.10.2020  07.10.2020  8.10.2020 
FA26820409   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves		 46923748  renovácia tonerov  70,40 
vrátane DPH		   216/2020  31.08.2020  03.09.2020  25.9.2020 
FA26820353   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves		 46923748  renovácia tonerov  41,90 
vrátane DPH		   185/2020  24.07.2020  27.07.2020  26.7.2020 
FA26820345   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves		 46923748  renovácia tonerov  47,50 
vrátane DPH		   176/2020  17.07.2020  20.07.2020  26.7.2020 
FA26820247   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves		 46923748  renovácia tonerov  52,40 
vrátane DPH		   126/2020  26.05.2020  28.05.2020  8.6.2020 
FA26820192   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves		 46923748  renovácia tonerov  106,90 
vrátane DPH		   95/2020  20.04.2020  21.04.2020  2.5.2020 
FA26820117   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves		 46923748  renovácia tonerov  54,50 
vrátane DPH		   58/2020  05.03.2020  10.03.2020  10.4.2020 
FA26820082   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves		 46923748  renovácia tonerov  46,90 
vrátane DPH		   41/2020  17.02.2020  19.02.2020  26.2.2020 
FA26820051   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves		 46923748  renovácia tonerov  52,40 
vrátane DPH		   24/2020  29.01.2020  30.01.2020  12.2.2020 
FA26820020   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves		 46923748  renovácia tonerov  74,90 
vrátane DPH		   8/2020  13.01.2020  14.01.2020  22.1.2020 
FA26820635   Espik Group s.r.o.
Orlov 133		 46754768  zber kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služby    29.12.2020  05.01.2021  22.1.2021 
FA26820577   Espik Group s.r.o.
Orlov 133		 46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služby    26.11.2020  30.11.2020  15.12.2020 
FA26820518   Espik Group s.r.o.
Orlov 133		 46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služby    28.10.2020  30.10.2020  9.11.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť