Faktúry 2020 (CDaR Mlynky - Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA26820330   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska,18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-3/2017    08.07.2020  13.07.2020  26.7.2020 
FA26820272   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska,18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-3/2017    04.06.2020  05.06.2020  9.6.2020 
FA26820225   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska,18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-3/2017    10.05.2020  12.05.2020  22.5.2020 
FA26820169   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska,18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-3/2017    03.04.2020  07.04.2020  12.4.2020 
FA26820111   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska,18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-3/2017    04.03.2020  10.03.2020  10.4.2020 
FA26820069   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska,18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-3/2017    06.02.2020  07.02.2020  20.2.2020 
FA26820002   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska,18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-3/2017    02.01.2020  03.01.2020  21.1.2020 
FA26820491   Kooperatíva ,a.s.
Štefanovičova 4, Bratislava
00585441  PZP za vozidlo  91,65 
bez DPH
PZ č.3539130690    13.10.2020  16.10.2020  16.10.2020 
FA26820449   Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna
Kláštorská 24/a,Levoča
42090598  stravné a ubytovanie za chovanca  97,71 
bez DPH
Dohoda o zabezpečení stravy a ubyrovania    24.09.2020  28.09.2020  26.9.2020 
FA26820599   Nezábudka s.r.o.
Letná 39,Spišská Nová Ves
47968834  spotrebný kuchynský materiál  99,90 
vrátane DPH
  310/2020  10.12.2020  14.12.2020  26.12.2020 
FA26820537   Sakmary Ladislav
Ivana Krasku 11,Spišská Nová Ves
17190444  oprava frézy a plotostrihu  99,85 
vrátane DPH
  283/2020  05.11.2020  06.11.2020  11.11.2020 
FA26820489   Nezábudka s.r.o.
Letná 39,Spišská Nová Ves
47968834  spotrebný materiál  99,05 
vrátane DPH
  250/2020  12.10.2020  14.10.2020  16.10.2020 
FA26820561   Allianz a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  úrazové poistenie osôb  100.52 
bez DPH
PZ č.9862042067    23.11.2020  25.11.2020  28.11.2020 
FA26820468   M.B.M.nábytok s.r.o.
Makrušovska cesta 8,Spišská Nová Ves
36580112  váľanda  100.- 
vrátane DPH
  249/2020  02.10.2020  07.10.2020  8.10.2020 
FA26820203   Nezábudka s.r.o.
Letná 39,Spišská Nová Ves
47968834  spotrebný materiál  100,70 
vrátane DPH
  100/2020  27.04.2020  28.04.2020  2.5.2020 
FA26820078   M.B.M.nábytok s.r.o.
Makrušovska cesta 8,Spišská Nová Ves
36580112  váľanda  100.- 
vrátane DPH
  38/2020  12.02.2020  13.02.2020  26.2.2020 
FA26820458   Daniel Takáč DTS
Zdoba 91,Sady nad Torysou
37014188  oprava sterilizátora  102.- 
bez DPH
  232/2020  25.09.2020  30.09.2020  8.10.2020 
FA26820293   Allianz a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  PZP za vozidlo  102,73 
bez DPH
PZ č.8018280614    15.06.2020  19.06.2020  24.7.2020 
FA26820118   Vijofel trade s.r.o.
Bartošovce 182/1,Hertník
36474738  mäso  102,94 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  50/2020  05.03.2020  10.03.2020  10.4.2020 
FA26820591   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  104,10 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    07.12.2020  08.12.2020  26.12.2020 
FA26820419   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  105,91 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    07.09.2020  24.09.2020  26.9.2020 
FA26820192   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  106,90 
vrátane DPH
  95/2020  20.04.2020  21.04.2020  2.5.2020 
FA26820469   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  107,18 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    05.10.2020  07.10.2020  8.10.2020 
FA26820372   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  107,48 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    06.08.2020  11.08.2020  11.8.2020 
FA26820218   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  108,07 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    06.05.2020  07.05.2020  22.5.2020 
FA26820544   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  109,38 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby    06.11.2020  09.11.2020  11.11.2020 
FA26820005   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  109,31 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    07.01.2020  08.01.2020  22.1.2020 
FA26820390   Jurini Peter
Krásnohorské Podhradie
37340905  čalúnenie dverí  110.- 
vrátane DPH
  151/2020  17.08.2020  19.08.2020  17.9.2020 
FA26820327   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  110,81 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    07.07.2020  09.07.2020  26.7.2020 
FA26820278   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  110,87 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    08.06.2020  09.06.2020  12.6.2020 
FA26820259   Merkury Shop s.r.o.
Mlynská 37,Spišská Nová Ves
51231735  plávajúca podlaha,dosky  110,26 
vrátane DPH
  129/2020  28.05.2020  02.06.2020  9.6.2020 
FA26820383   EL spol.s.r.o.
Radlinského 17/A,Spišská Nová Ves
31652859  mikrobiologický rozbor stravy  111,96 
vrátane DPH
  189/2020  12.08.2020  17.08.2020  17.9.2020 
FA26820107   Allianz a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  PZP osobného vozidla  111,12 
bez DPH
PZ č.9860606323    04.03.2020  10.03.2020  10.4.2020 
FA26820264   Ing.Anna Gallová-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná
33449074  kancelársky materiál  112,73 
vrátane DPH
  133/2020  02.06.2020  03.06.2020  9.6.2020 
FA26820070   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  114,23 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    06.02.2020  07.02.2020  20.2.2020 
FA26820124   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  117,89 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    09.03.2020  10.03.2020  10.4.2020 
FA26820170   Ing.Anna Gallová-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná
33449074  kancelársky materiál  119,84 
vrátane DPH
  86/2020  03.04.2020  07.04.2020  12.4.2020 
FA26820425   Ing.Anna Gallová-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná
33449074  kancelársky materiál  120,60 
vrátane DPH
  224/2020  08.09.2020  10.09.2020  26.9.2020 
FA26820407   Lunys s.r.o.
Hlavná 4512/96,Poprad
36472549  ovocie,zelenina  126,82 
vrátane DPH
  215/2020  28.08.2020  03.09.2020  25.9.2020 
FA26820562   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska,18,Rožňava
10755462  montáž sporáka  128,70 
vrátane DPH
  295/2020  23.11.2020  25.11.2020  28.11.2020 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť